質(zhì)量管理體系文件封面.doc

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1、質(zhì)量管理體系文件安全評價(jià)程序文件編制：審核：批準(zhǔn)：冷松鍵2012-02-31發(fā)布2012-03-01實(shí)施貴州省金沙建國酒業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)布修改履歷版次/修改號章節(jié)條款修改理由/修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)/實(shí)施日期目錄保密和保護(hù)所有權(quán)程序1質(zhì)量事故處理程序3文件控制與維護(hù)程序5反饋和糾正管理程序9質(zhì)量體系審核程序12質(zhì)量體系管理評審程序16人員培訓(xùn)管理程序19技術(shù)專家管理程序21安全評價(jià)實(shí)施程序23記錄和檔案管理程序26評價(jià)報(bào)告管理程序29外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理程序31投訴處理程序33預(yù)防措施程序35儀器設(shè)備

2、控制程序36安全評價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)分析和評審程序39安全評價(jià)檢驗(yàn)檢測過程控制41安全評價(jià)檢驗(yàn)檢測過程控制42安全評價(jià)人員工作業(yè)績考核程序44安全評價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目組組長）人員管理程序47中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站保密和保護(hù)所有權(quán)程序XTAP-QMS101-20061目的和適用范圍為了使客戶機(jī)密和所有權(quán)得到有效保障,維護(hù)客戶的合法權(quán)益,樹立本公司良好的信譽(yù),特制定本程序。本程序適用于技術(shù)信息、評價(jià)結(jié)果、檔案資料保密的管理。2職責(zé)2.1公司最高管理者主管客戶機(jī)密和所有權(quán)的管理工作。2.2各部室、評價(jià)組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本

3、部室、評價(jià)組業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶機(jī)密和所有權(quán)管理工作。3程序內(nèi)容3.1所有人員在工作中應(yīng)遵守為客戶保密的原則,嚴(yán)格執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)的規(guī)定。3.2資料管理人員應(yīng)妥善保存客戶提供的資料,不得以任何理由將留用資料挪作它用。3.3禁止評價(jià)人員泄漏客戶提供的技術(shù)資料和信息,不得將客戶提供的技術(shù)資料和信息作為科研和開發(fā)對象。3.4評價(jià)人員對評價(jià)過程中的細(xì)節(jié)、評價(jià)結(jié)果，未經(jīng)客戶允許，嚴(yán)禁公開。3.5客戶對評價(jià)項(xiàng)目有特殊保密要求時(shí),應(yīng)在委托書上注明,評價(jià)組在接到帶有"機(jī)密"字樣的委托書時(shí),指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)評價(jià)工作,保證滿足

4、客戶的特殊保密要求。3.6評價(jià)報(bào)告一般由客戶當(dāng)面領(lǐng)取,在客戶要求采用電話、傳真、郵件等方式傳遞企業(yè)需要整改的問題和其它內(nèi)容時(shí)可按客戶指定的方式傳遞?！u價(jià)人員應(yīng)按約定的時(shí)間、號碼,在確認(rèn)接受者為客戶或客戶指定的人員時(shí)方可傳遞;——評價(jià)人員應(yīng)將傳真后的評價(jià)原件妥善保存;3.9原始記錄、審（校）核記錄和評價(jià)報(bào)告等技術(shù)資料,必須妥善保存,未經(jīng)許可不得查閱、外借和復(fù)印?！栝喸加涗?、審（校）核記錄和評價(jià)報(bào)告時(shí)應(yīng)得到分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借閱;——資料管理人員要對借閱的資料進(jìn)行登記,并履行簽字手續(xù);——借閱人應(yīng)妥善保管

5、資料,不得隨意轉(zhuǎn)借他人和丟失并按期歸還。4相關(guān)文件XTAP-QMS110-2006《記錄和檔案管理程序》深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站XTAP-QMS111-2006《評價(jià)報(bào)告管理程序》深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站質(zhì)量事故處理程序XTAP-QMS102-20061目的和適用范圍為保證在安全評價(jià)工作中的公正性和科學(xué)性，正確處理委托方或相關(guān)方的投訴，接受委托方和社會的監(jiān)督。為使評價(jià)過程中發(fā)生的質(zhì)量事故得到及時(shí)、正確的處理，問題得到糾正，有效地防止事故的再

6、次發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于本公司評價(jià)工作過程中發(fā)生的質(zhì)量事故的處理。2職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的處理。2.2業(yè)務(wù)部組織進(jìn)行質(zhì)量事故的分析、定性，制定處理方案。2.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)處理方案的實(shí)施。2.4辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量事故處理過程資料的整理、歸檔。3程序內(nèi)容3.1投訴事件的處理原則3.1.1誠意接受和社會的監(jiān)督；3.1.2堅(jiān)持公正、獨(dú)立及實(shí)事求是的原則，認(rèn)真分析投訴事件；3.1.3保證投訴事件處理時(shí)限的要求；3.1.4與投訴有關(guān)的當(dāng)事人不能參與處理工作；3.1.5若投訴涉及到法律事項(xiàng)時(shí)，按法律程序辦理

7、。3.2投訴可能涉及的內(nèi)容3.2.1無正當(dāng)理由不受理委托，無故延期實(shí)施的；3.2.2對評價(jià)人員的資格有異議，對評價(jià)人員組成的合理性有導(dǎo)議的。3.2.3認(rèn)為公司或人員有違法違規(guī)行為的，認(rèn)為公司違章收費(fèi)的。3.2.4對安全評價(jià)結(jié)果有異議的。3.2.5其它3.3投訴處理程序3.3.1凡收到投訴的材料時(shí)，均由辦公室歸口負(fù)責(zé)填寫“投訴事件登記表”深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站，并于24小時(shí)內(nèi)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。3.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人接到投訴材料并審閱后，指令有關(guān)部室選派合格人員組成投訴處理工作組

8、，立即準(zhǔn)備處理有關(guān)問題，組長應(yīng)及時(shí)與投訴人聯(lián)系，請投訴人在5個(gè)工作日內(nèi)提供有關(guān)的證明材料及具體投訴要求。3.3.3組長（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人選任）在10個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)的證明材料確定是否正式受理投訴，如不接受投訴，以書面形式通知投訴人并闡明理由。3.3.3工作組依居情況會同質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定處理方案、實(shí)施調(diào)查核實(shí)。必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召開會議或請專家咨詢，聽取雙方證詞，對投訴事件作出客觀準(zhǔn)確的判斷