資料分析與持續(xù)改善程序.doc

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1、資料分析與持續(xù)改善程序制訂:文件編號(hào):XX-QP-024文件版本:A/0版文件頁(yè)數(shù):共4頁(yè)制訂單位:品質(zhì)部批準(zhǔn):制訂日期:X-XXXX有限公司文件編號(hào)XX-QP-024版本/次A/0版頁(yè)碼2OF4制訂日期X-X文件名稱(chēng)資料分析與持續(xù)改善程序文件類(lèi)別程序文件/21目的:全面推廣持續(xù)改善觀念,不斷改善產(chǎn)品制造過(guò)程、品質(zhì)、生產(chǎn)效率及交貨期、服務(wù)等,以滿(mǎn)足顧客和市場(chǎng)需求,保證管理體系的持續(xù)符合性與有效性。2范圍:本公司各項(xiàng)管理系統(tǒng)的持續(xù)改善均屬之。3權(quán)責(zé):3.1品質(zhì)部:推廣持續(xù)改善觀念及改善手法運(yùn)用的培訓(xùn)。3.2相關(guān)部門(mén):未達(dá)成的目標(biāo)或缺陷進(jìn)行持續(xù)改善。3.3相關(guān)部門(mén):改善方案

2、之提出與執(zhí)行。4作業(yè)內(nèi)容:4.1資料分析4.1.1資料分析項(xiàng)目(表一)項(xiàng)次分析項(xiàng)目分析單位資料來(lái)源分析時(shí)間匯總報(bào)表分析輸出改善項(xiàng)目1客戶(hù)滿(mǎn)意度業(yè)務(wù)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表每秀度客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查匯總表客戶(hù)調(diào)查不滿(mǎn)意項(xiàng)目2供應(yīng)商績(jī)效采購(gòu)供應(yīng)商交貨記錄每季度供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)表績(jī)效不佳之供應(yīng)商3制程抽檢不良率品質(zhì)部IPQC巡檢記錄表每月制程檢驗(yàn)月報(bào)表影響不良重點(diǎn)項(xiàng)目4成品抽檢不良率品質(zhì)部成品檢驗(yàn)報(bào)表每月成品檢驗(yàn)月報(bào)表影響不良重點(diǎn)項(xiàng)目5客戶(hù)投訴品質(zhì)部業(yè)務(wù)部客戶(hù)抱怨處理單每季度客戶(hù)抱怨月報(bào)表重點(diǎn)投訴問(wèn)題6內(nèi)部品質(zhì)稽核品質(zhì)部不符合報(bào)告每次稽核后內(nèi)稽總結(jié)報(bào)告薄弱環(huán)節(jié)4.1.2資料分析項(xiàng)目說(shuō)明4.

3、1.2.1客戶(hù)滿(mǎn)意度目標(biāo)參閱《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序》;4.1.2.2供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)參閱《供應(yīng)商管理程序》;4.1.2.3制程抽檢不良率,成品抽檢不良率,客戶(hù)投訴之統(tǒng)計(jì)分析請(qǐng)參閱《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》;4.1.2.4內(nèi)部品質(zhì)稽核項(xiàng)目分析參閱《內(nèi)部品質(zhì)稽核程序》。4.2持續(xù)改善4.2.1改善項(xiàng)目及權(quán)責(zé)(表二)XXX有限公司文件編號(hào)XX-QP-024版本/次A/0版頁(yè)碼3OF4制訂日期X-X文件名稱(chēng)資料分析與持續(xù)改善程序文件類(lèi)別程序文件/2項(xiàng)次改善項(xiàng)目改善對(duì)策擬定單位改善記錄改善確認(rèn)1客戶(hù)調(diào)查不滿(mǎn)意項(xiàng)目責(zé)任單位客戶(hù)滿(mǎn)意度匯總表業(yè)務(wù)部2供應(yīng)商績(jī)效供應(yīng)商/采購(gòu)供應(yīng)商考核異常聯(lián)絡(luò)單采購(gòu)

4、/品質(zhì)部3制程抽檢不良生產(chǎn)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單品質(zhì)部4成品抽檢不良生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)報(bào)表品質(zhì)部5客戶(hù)投訴責(zé)任單位客戶(hù)投訴處理報(bào)告品質(zhì)部6內(nèi)部品質(zhì)稽核責(zé)任單位糾正措施要求單管理代表7品質(zhì)目標(biāo)品質(zhì)部管理審查輸出記錄管理代表4.2.2改善手法4.2.2.1基本統(tǒng)計(jì)法:參見(jiàn)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》4.2.2.2改善考慮面與方法A防錯(cuò)法:嚴(yán)格要求依照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、客戶(hù)圖紙樣品、作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè);B設(shè)備、字模、治具及時(shí)維修與改善;C.改善生產(chǎn)線(xiàn)配置,減少堆積、搬運(yùn)、貯存、移動(dòng)(拿、放)時(shí)間;D加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商選擇與輔導(dǎo),把好來(lái)料檢驗(yàn)關(guān),減少來(lái)料不合格流入;E加強(qiáng)教育訓(xùn)練,提高員工的各項(xiàng)技能;F對(duì)客

5、戶(hù)投訴,退貨及其它要求改進(jìn),提高服務(wù)滿(mǎn)意度;G展開(kāi)6S管理活動(dòng)。4.2.3改善評(píng)價(jià)A依表中各權(quán)責(zé)單位應(yīng)對(duì)改善項(xiàng)目的目標(biāo)達(dá)成狀況或績(jī)效及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià);B對(duì)目標(biāo)未達(dá)成狀況或缺陷改善;各相關(guān)部門(mén)應(yīng)制定改善計(jì)劃并實(shí)施且確認(rèn)是否符合要求,確認(rèn)符合要求時(shí),該次改善即為完成;不符合要求時(shí),應(yīng)重新制定改善計(jì)劃直到符合要求為止;C改善對(duì)策及評(píng)價(jià),應(yīng)在每次的內(nèi)部品質(zhì)稽核時(shí)由稽核人員予以稽核確認(rèn)其有效性。4.2.4標(biāo)準(zhǔn)化:對(duì)于改善過(guò)程中涉及文件變更時(shí),應(yīng)由各責(zé)任單位予以修正并標(biāo)準(zhǔn)化。4.2.5改善記錄對(duì)改善的全過(guò)程均要記錄,并由各單位保存至少一年。5相關(guān)文件:5.1《供應(yīng)商管理程序》……………

6、………………………………………(XX-QP-010)5.2《內(nèi)部審核程序》………………………………………………………(XX-QP-020)5.3《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》…………………………………………………(XX-QP-018)5.4《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序》………………………………………………(XX-QP-003)5.5《糾正與預(yù)防措施程序》………………………………………………(XX-QP-025)6附件一7使用表單(無(wú))XXX有限公司文件編號(hào)XX-QP-024版本/次A/0版頁(yè)碼4OF4制訂日期X-X文件名稱(chēng)資料分析與持續(xù)改善程序文件類(lèi)別程序文件/2附件一:流程圖示權(quán)責(zé)單位

7、說(shuō)明運(yùn)用改善手法確定改善流程運(yùn)用改善手法記錄改善結(jié)果選定改善主題相關(guān)單位相關(guān)單位相關(guān)單位相關(guān)單位

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