項(xiàng)目交付流程管理辦法.pdf

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1、項(xiàng)目交付流程制度（文件編號(hào)：）編制：審核：批準(zhǔn)：版本：生效日期：1/61總則1.1制定目的為了加強(qiáng)公司項(xiàng)目交付的規(guī)范化、流程化管理，使交付的準(zhǔn)備階段、交付完成階段有一個(gè)規(guī)范的操作方法，最終達(dá)到對(duì)項(xiàng)目交付的規(guī)范操作，管理。特制定本辦法。1.2適用范圍凡本公司技術(shù)支持人員項(xiàng)目交付的管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制進(jìn)行管理。1.3權(quán)責(zé)單位1、XXXXXX部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。2/62工作職責(zé)技術(shù)支持部經(jīng)理：1、給現(xiàn)有項(xiàng)目指派相應(yīng)的項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人。2、對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

2、提交的項(xiàng)目交付計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，批準(zhǔn)。3、項(xiàng)目交付完成，對(duì)項(xiàng)目交付工作進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人：1、項(xiàng)目交付準(zhǔn)備工作確認(rèn)，需對(duì)項(xiàng)目交付前的各項(xiàng)資源、工作進(jìn)行確認(rèn)。2、項(xiàng)目交付計(jì)劃的制定。3、項(xiàng)目交付生成文檔的制作、生成、提交。技術(shù)支持部助理：項(xiàng)目交付生成文檔的歸檔。3/63項(xiàng)目交付流程4/6輸入項(xiàng)目交付流程輸出說明指派任務(wù)由技術(shù)支持部經(jīng)理指派項(xiàng)目交付任務(wù)訂單說明項(xiàng)目交付準(zhǔn)備情況確項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人檢查項(xiàng)目的準(zhǔn)認(rèn)備情況，看是否滿足交付狀態(tài)制定項(xiàng)目交付計(jì)劃不通過項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目交付計(jì)劃，并提交經(jīng)理確認(rèn)經(jīng)理審核項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人的交付計(jì)劃，如不

3、通過，則需要項(xiàng)項(xiàng)目交付批準(zhǔn)目負(fù)責(zé)人重新準(zhǔn)備項(xiàng)目，制定交付計(jì)劃。通過則需知會(huì)市場(chǎng)部，讓其知曉項(xiàng)目的交付。通過技術(shù)支持部經(jīng)理確定交付時(shí)需項(xiàng)目交付產(chǎn)生文檔確要產(chǎn)生的文檔，并知會(huì)項(xiàng)目交認(rèn)付負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交付完成后，按照提交項(xiàng)目交付文檔要求提交項(xiàng)目相關(guān)文檔，并由技術(shù)支持部助理留存。交付清單、交付技術(shù)支持部助理確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)文件手冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)人提交的文檔是否符合要求。交付文檔歸檔確認(rèn)交付報(bào)告并上傳交付清單、交付文件手冊(cè)簽字蓋章頁、現(xiàn)場(chǎng)交付報(bào)告文檔。項(xiàng)目交付完成批準(zhǔn)技術(shù)支持部經(jīng)理對(duì)交付完成狀況進(jìn)行確認(rèn)5/6.事項(xiàng)執(zhí)行人相關(guān)人工作描述資源輸出備注指派任

4、務(wù)技術(shù)支持部經(jīng)理---由技術(shù)支持部經(jīng)理指派項(xiàng)目交付任務(wù)項(xiàng)目相關(guān)資料------項(xiàng)目交付準(zhǔn)備情況檢查項(xiàng)目的準(zhǔn)備情況，看是否滿足交付狀項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人---訂單說明------確認(rèn)態(tài)如果申請(qǐng)內(nèi)容不在商務(wù)部發(fā)布的許可范圍制定項(xiàng)目交付計(jì)劃項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人---內(nèi)，則需要發(fā)由商務(wù)部審核。由商務(wù)部確---------定是否允許發(fā)布許可文件。審核項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人的交付計(jì)劃，如不通項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人過，則需要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人重新準(zhǔn)備項(xiàng)目，制項(xiàng)目交付批準(zhǔn)技術(shù)支持部經(jīng)理技術(shù)支持部助理---------定交付計(jì)劃。通過則需知會(huì)市場(chǎng)部，讓其市場(chǎng)部人員知曉項(xiàng)目的交付。項(xiàng)目交

5、付產(chǎn)生文檔確定交付時(shí)需要產(chǎn)生的文檔，并知會(huì)項(xiàng)目技術(shù)支持部經(jīng)理------交付產(chǎn)生文檔清單---確認(rèn)交付負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交付完成后，按照要求提交項(xiàng)提交項(xiàng)目交付文檔項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人------交付中產(chǎn)生的文檔---目相關(guān)文檔，并由技術(shù)支持部助理留存。技術(shù)支持部助理確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交的文提交給市場(chǎng)部查閱的交付文檔歸檔確認(rèn)技術(shù)支持部助理項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人檔是否符合要求。并上傳交付清單、交付------文檔文件手冊(cè)簽字蓋章頁、現(xiàn)場(chǎng)交付報(bào)告文檔。項(xiàng)目交付完成批準(zhǔn)技術(shù)支持部經(jīng)理市場(chǎng)部人員技術(shù)支持部經(jīng)理對(duì)交付完成狀況進(jìn)行確認(rèn)---------6/6