出門(mén)證管理規(guī)定.pdf

《出門(mén)證管理規(guī)定.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、.出門(mén)證管理規(guī)定一、為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。二、辦公室負(fù)責(zé)出門(mén)證手續(xù)的簽發(fā)和核對(duì)工作。三、物資出廠手續(xù)辦理流程：1、不需返回的物資出廠：經(jīng)辦人（申請(qǐng)）部門(mén)負(fù)責(zé)人（審核）辦公室核對(duì)相關(guān)簽字齊全、簽發(fā)出門(mén)證門(mén)衛(wèi)（放行出廠）。2、需返回的物資出廠：經(jīng)辦人（申請(qǐng)、附外加工訂單）辦公室核對(duì)相關(guān)簽字齊全、簽發(fā)出門(mén)證門(mén)衛(wèi)（放行出廠）。供應(yīng)該拿一聯(lián)3、返回時(shí)申請(qǐng)核銷(xiāo)：供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢憑原料出廠聯(lián)入庫(kù)出廠聯(lián)返辦公室核銷(xiāo)采購(gòu)4、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期(每月)對(duì)需返回的物資進(jìn)行

2、跟蹤。四、出門(mén)放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材料、產(chǎn)品、半成品、模具、工具、設(shè)備等屬于本公司的其它物品均屬于本規(guī)定管理范圍。五、辦理出門(mén)證放行需提供的單據(jù)1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外加工出貨單”2、手工開(kāi)據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外加工出貨單”、“客戶(hù)送貨單”、“調(diào)貨出倉(cāng)單”六、物資出廠辦理出門(mén)證具體規(guī)定：1/4.1、退貨、調(diào)貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)未入庫(kù)未打電腦單的由倉(cāng)管員開(kāi)據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫(kù)，質(zhì)檢負(fù)責(zé)簽字，廠長(zhǎng)簽字，辦公室簽署出門(mén)證方

3、可放行②質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)已入庫(kù)的由倉(cāng)庫(kù)打印“材料退貨單”，質(zhì)檢簽字、廠長(zhǎng)簽字，辦公室核對(duì)簽署出門(mén)證。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。2、產(chǎn)成品、零星原材料：由業(yè)主或會(huì)計(jì)開(kāi)據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”，部門(mén)主管簽字，因特殊原因暫不能打電腦單的，可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單）；辦公室核對(duì)、簽署出門(mén)證。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。3、廢品物資：經(jīng)倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)報(bào)廢處理的物資，由倉(cāng)庫(kù)填制“廢品出倉(cāng)單”，并根據(jù)報(bào)廢物資管理辦法規(guī)

4、定報(bào)批，到財(cái)務(wù)交清款項(xiàng)后，辦公室核對(duì)、簽署出門(mén)證。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。4、維修材料、維修工具、委外加工的零部件、其它設(shè)備等：應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫(xiě)“物資出門(mén)清單”或“委外加工出貨單”、經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部門(mén)或采購(gòu)、或庫(kù)管簽字，但物資出門(mén)清單應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，持“物資出門(mén)清單”或“委外加工出貨單”去辦公室辦理出門(mén)證。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。5、客戶(hù)送樣：由技術(shù)部門(mén)填寫(xiě)“物資出門(mén)清單”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)簽名，但“物資出門(mén)清單”上應(yīng)注明是否歸2/4.還及歸還日期，辦公室核對(duì)

5、無(wú)誤簽署出門(mén)證。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。6、委外加工的產(chǎn)品：應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具電腦“委外加工出貨單”，因特殊原因暫不能打電腦單的，可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單）；辦公室核查簽署出門(mén)證。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。7.1、攜帶自備工具或物品入廠應(yīng)填寫(xiě)在初入門(mén)登記表上，庫(kù)管核簽，作為出廠核對(duì)的依據(jù)。7.2：攜帶自備工具或物品出廠應(yīng)依據(jù)進(jìn)門(mén)時(shí)登記的初入門(mén)登記表，注明出廠原因并核對(duì)工具物品與入廠時(shí)登記相符。庫(kù)管與辦

6、公室會(huì)簽。8、其它非我公司的物料：供應(yīng)商給我公司送貨而同車(chē)又包括給其它公司送貨物料，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱(chēng)的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進(jìn)入我公司時(shí)應(yīng)該在門(mén)衛(wèi)予以登記清楚，并召集相關(guān)人員（庫(kù)管、材料員、辦公室）會(huì)簽。倉(cāng)管員按定單核收物料后，出具送貨證明單，憑此證明單到辦公室辦理出門(mén)證。其它非我公司物料倉(cāng)管員不得開(kāi)據(jù)“物資出門(mén)清單”。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。七、門(mén)衛(wèi)應(yīng)注意審核，憑出門(mén)證核實(shí)單實(shí)相符后放行出廠。八、制單員、辦公室、門(mén)衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，辦公室至少保存一年以上。九、出

7、入廠管理如有異常情形，門(mén)衛(wèi)應(yīng)即填報(bào)“異常3/4.報(bào)告單一式二份，第一聯(lián)存守衛(wèi)室；第二聯(lián)交辦公室處理，辦公室填具處理情況后送門(mén)衛(wèi)室將處理情形摘要記入第一聯(lián)。十、附則：1、對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人罰款100元。2、對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。3、對(duì)弄虛作假謊報(bào)出廠的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)。4、本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。德譽(yù)機(jī)械設(shè)備（上海）有限公司2014年2.月8日4/4