出門證管理規(guī)定

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1、出門證管理規(guī)定一、為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強(qiáng)對出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。二、辦公室負(fù)責(zé)出門證手續(xù)的簽發(fā)和核對工作。三、物資出廠手續(xù)辦理流程：1、不需返回的物資出廠：經(jīng)辦人（申請）部門負(fù)責(zé)人（審核）辦公室核對相關(guān)簽字齊全、簽發(fā)出門證門衛(wèi)（放行出廠）。2、需返回的物資出廠：經(jīng)辦人（申請、附外加工訂單）辦公室核對相關(guān)簽字齊全、簽發(fā)出門證門衛(wèi)（放行出廠）。供應(yīng)該拿一聯(lián)3、返回時申請核銷：供應(yīng)商倉庫質(zhì)檢憑原料出廠聯(lián)入庫出廠聯(lián)返辦公室核銷采購4、財務(wù)部門應(yīng)定期(每月)對需返回的物資進(jìn)行跟蹤。四、出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原

2、材料、輔助材料、產(chǎn)品、半成品、模具、工具、設(shè)備等屬于本公司的其它物品均屬于本規(guī)定管理范圍。五、辦理出門證放行需提供的單據(jù)1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外加工出貨單”2、手工開據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外加工出貨單”、“客戶送貨單”、“調(diào)貨出倉單”六、物資出廠辦理出門證具體規(guī)定：1、退貨、調(diào)貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫，質(zhì)檢負(fù)責(zé)簽字，廠長簽字，辦公室簽署出門證方可放行②質(zhì)檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，質(zhì)檢簽字、廠長簽字，辦公室核對簽署出

3、門證。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。2、產(chǎn)成品、零星原材料：由業(yè)主或會計開據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”，部門主管簽字，因特殊原因暫不能打電腦單的，可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單）；辦公室核對、簽署出門證。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。3、廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫填制“廢品出倉單”，并根據(jù)報廢物資管理辦法規(guī)定報批，到財務(wù)交清款項后，辦公室核對、簽署出門證。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。4、維修材料、維修工具、委外加工的零部件、其它設(shè)備

4、等：應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫“物資出門清單”或“委外加工出貨單”、經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部門或采購、或庫管簽字，但物資出門清單應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，持“物資出門清單”或“委外加工出貨單”去辦公室辦理出門證。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。5、客戶送樣：由技術(shù)部門填寫“物資出門清單”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)簽名，但“物資出門清單”上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，辦公室核對無誤簽署出門證。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。6、委外加工的產(chǎn)品：應(yīng)由倉庫開具電腦“委外加工出貨單”，因特殊原因暫不能打電腦單的，可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24

5、小時之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單）；辦公室核查簽署出門證。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。7.1、攜帶自備工具或物品入廠應(yīng)填寫在初入門登記表上，庫管核簽，作為出廠核對的依據(jù)。7.2：攜帶自備工具或物品出廠應(yīng)依據(jù)進(jìn)門時登記的初入門登記表，注明出廠原因并核對工具物品與入廠時登記相符。庫管與辦公室會簽。8、其它非我公司的物料：供應(yīng)商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進(jìn)入我公司時應(yīng)該在門衛(wèi)予以登記清楚，并召集相關(guān)人員（庫管、材料員、辦公室）會簽。倉管員按定單核收物

6、料后，出具送貨證明單，憑此證明單到辦公室辦理出門證。其它非我公司物料倉管員不得開據(jù)“物資出門清單”。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單實(shí)相符后可予放行。七、門衛(wèi)應(yīng)注意審核，憑出門證核實(shí)單實(shí)相符后放行出廠。八、制單員、辦公室、門衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，辦公室至少保存一年以上。九、出入廠管理如有異常情形，門衛(wèi)應(yīng)即填報“異常報告單一式二份，第一聯(lián)存守衛(wèi)室；第二聯(lián)交辦公室處理，辦公室填具處理情況后送門衛(wèi)室將處理情形摘要記入第一聯(lián)。十、附則：1、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對有關(guān)責(zé)任人罰款100元。2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全

7、額賠償。3、對弄虛作假謊報出廠的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)。4、本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。德譽(yù)機(jī)械設(shè)備（上海）有限公司2014年2.月8日