出門證管理辦法

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1、出門證管理辦法（暫行）司規(guī)字第7號文件（2014年7號）一、目的為了規(guī)范公司物資、車輛運輸及人員出入廠區(qū)出門證的管理，防止物資流失，使物資能夠安全高效的流轉(zhuǎn)，特制定本暫行管理辦法。二、適用范圍本管理辦法適用于公司各部門出門證的開具及財務的簽發(fā)工作及園區(qū)警衛(wèi)核實工作。三、職責1、管理部負責《出門證管理辦法》的起草、修訂，以及《出門證》印制下發(fā)及制度執(zhí)行檢查管理工作。2、各部門接口部門負責開具出門證核實簽字送貨/拉貨等物流車輛及其他車輛出廠時由接洽部門開具出門證3、財務部負責出門證的簽發(fā)及“出門證專用章”的管理工作。四、出門證的開具1、各部門均可出門證開具部門

2、為管理部、經(jīng)營部、庫房。2、管理部負責來客車輛、公司車輛出門證的開具。3、經(jīng)營部負責五金臨采、氣體送運、設(shè)備維修維護等車輛出門證的開具。4、庫房負責廢舊物資裝運、成品發(fā)貨等車輛出門證的開具。5、各部門只能開具與本部門相關(guān)業(yè)務的物資，不得開具其它出門物資。第3頁，共3頁一、出門證的簽發(fā)1、出門證簽發(fā)部門為財務部。2、節(jié)假日和周日一般不做出門證簽發(fā)，各出門證開具部門應根據(jù)實際發(fā)貨到貨情況，提前做好計劃安排，于節(jié)假日和周日前一天將計劃提交財務，財務部根據(jù)計劃予以簽發(fā)相應的出門證。3、出門證開具部門人員在簽發(fā)出門證時，應當填寫《出門證用章記錄》，填寫完成后，財務部

3、核實后簽發(fā)。4、出門證開具部門于出門證上物資不符的，財務部不予簽發(fā)。二、出門證的管理1、出門證管理部門為管理部。2、出門證不得涂改，不準缺項，空白項目畫線。3、開具的出門證在規(guī)定的時間內(nèi)方為有效，逾期須重新辦理方可出廠。4、出門證的領(lǐng)用須以舊換新，并填寫出《門證領(lǐng)用記錄》，已開具的出門證不得缺項少頁，交回的出門證要加封頁裝訂成冊，寫清起止號碼及起止日期。5、出門證的使用和保管，應指定專人保管和使用，應明確責任，其他人員不得開具出門證。6、警衛(wèi)部門依據(jù)出門證標明的物資名稱、數(shù)量及財務部在保衛(wèi)部門預留的印鑒等驗證放行。三、相關(guān)文件1、《出門證》第3頁，共3頁1

4、、《出門證用章記錄》2、《出門證領(lǐng)用記錄》3、出門證封頁*************有限公司2014年12月3日編制審核批準生效日期：2014.12.3版本：A版第3頁，共3頁附：11出門證版本：A編號：JG-CMZ-年月日時分廠家部門車牌號出廠物品數(shù)量出廠原因庫管員核實主管部門開具人員廠家簽字財務簽章備注：1.出廠原因主要填寫發(fā)貨、返廠、非本單位物品等情況；2.主管部門為經(jīng)營部、庫房部、管理部等職能部門；3.此證一式兩份，一份為主管部門留存，一份警衛(wèi)作為統(tǒng)計依據(jù)。1出門證版本：A編號：JG-CMZ-年月日時分廠家部門車牌號出廠物品數(shù)量出廠原因庫管員核實主管

5、部門開具人員廠家簽字財務簽章備注：1.出廠原因主要填寫發(fā)貨、返廠、非本單位物品等情況；2.主管部門為經(jīng)營部、庫房部、管理部等職能部門；3.此證一式兩份，一份為主管部門留存，一份警衛(wèi)作為統(tǒng)計依據(jù)。附：2出門證用章記錄序號時間部門姓名用章原因備注1234567891011121314附：3出門證領(lǐng)用記錄序號領(lǐng)用人日期以舊換新送回的出門證備注編號起止日期起止1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738附：4LOGO出門證專用封皮起止編號：起止日期：使用部門：