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1、吉林建龍鋼鐵有限責任公司制度編號：制度頁數(shù)：共8頁出門證管理要點編制人：徐大章審核人：張勝根批準人：汪世峰主辦單位：財企處發(fā)布日期：2015年8月01日生效日期：2015年8月01日第一章總則第一條為加強物資出廠管理，確保吉林建龍鋼鐵有限責任公司（以下簡稱公司）財產安全，維護公司的利益，特制定本要點。第二條所有物資出廠遵循屬地負責、專業(yè)審批、統(tǒng)一管理的原則。第三條本要點適用于公司外出返廠和外出不返廠類物資的出廠管理，銷售類物資不在本要點管控范圍。第二章物資分類第四條出廠物資分類1、外出返廠物資是
2、指公司各單位運輸出廠到外單位進行加工、修理、校驗、借用、更換、測繪、施工等，且需要返廠的物資。2、外出不返廠物資是指公司各單位運輸出廠外不需要返廠的物資。3、銷售類物資是指銷售處外銷的成品、副產品及廢舊物資。第三章職責第五條物資出廠單位1、負責出廠物資（含外協(xié)單位物資）出門證信息的填寫及申請。2、負責本單位出廠物資的現(xiàn)場確認和監(jiān)裝工作。3、負責外出返廠物資的質量驗收工作。第六條專業(yè)歸口管理部門負責本部門歸口管理物資（詳見附件一《物資管控分類》）出門證的審批及所管理物資的返廠驗收（數(shù)量、包裝等）及
3、跟蹤落實工作。第七條安保處1、負責出門證信息與實際出廠物資的核對。2、負責出廠物資紙質出門證的存檔。3、負責外出不返廠的生產生活垃圾出門證的申請。4、負責生產生活垃圾，外協(xié)單位物資及公司有特殊要求的物資監(jiān)裝、監(jiān)運并簽字確認。5、負責外出返廠物資的出廠登記及返廠核銷工作。6、協(xié)助出廠物資的定期稽核。7、為出門證系統(tǒng)專業(yè)歸口管理部門。第八條生產技術處負責所有物資出廠出門證審核工作。第四章出門證使用要求第九條系統(tǒng)出門證審批完成后，由物資出廠單位進行打印，現(xiàn)場人員監(jiān)裝確認簽字后交由司機，由司機出廠時交給
4、安保處門衛(wèi)進行保存（保存原件）。有安保處參與監(jiān)裝的，監(jiān)裝人員在現(xiàn)場統(tǒng)一簽字。在系統(tǒng)未實現(xiàn)列印功能之前，出門證線上審批結束后，物資出廠單位參照附件三線下自行填制并打印紙質出門證，但必須將系統(tǒng)中產生的出門證編號準確填寫，以便安保處進行信息核對。（此類情況因線上已審批完成，故不需再重復審批。）第十條如因出門證系統(tǒng)出現(xiàn)故障或者臨時出現(xiàn)緊急情況時，各單位可按附件三模板打印紙質版出門證,紙質版出門證填寫及審批流程與系統(tǒng)操作一致，紙質出門證為一式兩份，分別由安保處和物資出廠單位保存。第十一條紙質出門證的存檔紙
5、質出門證每日由安保處門衛(wèi)匯總并進行存檔，保存期限為2年。第十二條出門證有效期限出門證為當次有效，出門證有效期限為生產技術處處長審批時間后48小時內有效，遇法定假日順延。第五章出門證管理流程第十三條外出返廠物資管理流程（詳見附件三《外出返廠物資出門證管理流程》）1、出門證的開具、申請物資出廠單位將出廠物資信息錄入ERP出門證系統(tǒng)，“事由”中必須填寫物資需返廠明細。必須選擇填寫“計劃返廠時間”。物資返廠超出計劃返廠時間，由物資出廠單位申請延期，如不延期申請，系統(tǒng)將給出廠物資所屬單位一級主管、生產技術
6、處處長拋送信息提示，如7天內再不處理，系統(tǒng)將再給出廠物資一級主管、生產技術處處長和主管副總拋送信息提示，如15天內不處理系統(tǒng)將再給出廠物資一級主管、生產技術處處長和主管副總和總經理拋送信息提示。2、出門證的審批出門證系統(tǒng)審批流程由經辦人→二級主管→本單位一級主管正職(或授權人)→歸口管理部門一級主管正職(或授權人)→生產處一級主管正職(或授權人)審批確認。紙質出門證簽字蓋章流程與系統(tǒng)審批流程一致。3、出門證的審查物資出廠時，安保處門衛(wèi)審查出門證信息與實際出廠物資一致且審批、蓋章齊全后方可放行，紙
7、質出門證由安保處留存，留存期限為2年。4、返廠物資核銷返廠物資入廠時由安保處門衛(wèi)確認，并開具“物資入廠回執(zhí)單”，物資入廠后由物資出廠單位和物資專業(yè)管理單位在回執(zhí)單上簽字確認，并填寫出廠時的出門證編號。車輛卸貨后出廠時由司機把回執(zhí)單交給安保處門衛(wèi)，安保處門衛(wèi)核對無誤后留存。安保處門衛(wèi)依據(jù)回執(zhí)單中的“出門證編號”在出門證系統(tǒng)中進行核銷。如送貨車輛帶有不是我公司貨物進廠時，安保處需派人全程押運。第十四條外出不返廠物資管理流程（詳見附件四《外出不返廠物資出門證管理流程》）1、出門證的開具物資出廠單位將出
8、廠物資信息錄入出門證系統(tǒng)或填寫紙質出門證，并送審或簽字蓋章。2、出門證的審批出門證系統(tǒng)審批流程由經辦人→二級主管→本單位一級主管正職(或授權人)→歸口管理部門一級主管正職(或授權人)→生產處一級主管正職(或授權人)審批確認。紙質出門證簽字蓋章流程與系統(tǒng)審批流程一致。3、出門證的審查物資出廠時，安保處門衛(wèi)審查出門證信息與實際出廠物資一致且審批、蓋章齊全后方可放行，紙質出門證由安保處門衛(wèi)留存，留存期限為2年。第六章現(xiàn)場監(jiān)裝確認第十五條生產生活垃圾由安保處申請出門證，由銷售處和生產技術處審核，由安保處
