出門證管理制度

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1、ZD/ZG寶雞鋼管資陽(yáng)鋼管廠管理制度ZD/ZG06022·1.0-2010出門證管理制度2010—09—20發(fā)布2010—09—26實(shí)施寶雞鋼管資陽(yáng)鋼管廠發(fā)布出門證管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)工廠（新老廠）進(jìn)出物資管理,防止物資流失，進(jìn)一步明確管理責(zé)任，特制定本制度。第二條本制度所指出門證，包括《鋼管銷售出門證》、《廢舊物資出門證》和《周轉(zhuǎn)物資（來(lái)料加工）出門證》，是對(duì)《資陽(yáng)鋼管廠門衛(wèi)管理制度》的補(bǔ)充，全廠員工與執(zhí)勤保安都要嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。第二章《出門證》管理職責(zé)分工第三條工廠對(duì)各類物資進(jìn)出門實(shí)行出門證制度，原則上在OA系統(tǒng)工作流里完成，以提高工作

2、效率，增強(qiáng)工作的透明度，方便核查和管理。第四條各類物資進(jìn)出大門實(shí)行歸口管理，分級(jí)負(fù)責(zé)。1、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)所有對(duì)外銷售的物資的出門證管理；2、物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)物資（來(lái)料加工）的出門證管理；3、行政服務(wù)部負(fù)責(zé)出門證的審核和實(shí)物的查驗(yàn)；4、審計(jì)監(jiān)察科定期或不定期對(duì)進(jìn)出門物資及出門證進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和處理。5、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科根據(jù)工廠實(shí)際及時(shí)對(duì)出門證管理制度進(jìn)行修訂和完善，增強(qiáng)管理制度的可操作性。第1頁(yè)第三章出門證開(kāi)具流程及要求第五條《鋼管銷售出門證》主要用于對(duì)外銷售、發(fā)運(yùn)的鋼管產(chǎn)品出門，含正品管和降級(jí)管。1、《鋼管銷售出門證》由儲(chǔ)運(yùn)中心發(fā)起申請(qǐng)，根據(jù)銷

3、售合同或銷售部的發(fā)貨通知安排裝車發(fā)貨，一車一證，原則上每張出門證最多只能填寫銷售單價(jià)相同的三種規(guī)格鋼管。2、儲(chǔ)運(yùn)中心確認(rèn)發(fā)貨裝車數(shù)據(jù)無(wú)誤后，提交銷售部辦理結(jié)算手續(xù)。3、銷售部按照合同約定，復(fù)核該批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)理論或稱重重量，計(jì)算出結(jié)算金額，提交財(cái)務(wù)部。4、財(cái)務(wù)部按照銷售部的結(jié)算額收取提貨方貨款后，簽發(fā)《鋼管銷售出門證》，提交行政服務(wù)部。5、行政服務(wù)部確認(rèn)《鋼管銷售出門證》簽發(fā)人信息正確后，打印《鋼管銷售出門證》。6、值班保安按照《鋼管銷售出門證》，核對(duì)隨車的《資陽(yáng)鋼管廠產(chǎn)品發(fā)貨記錄》和實(shí)物相符后，準(zhǔn)予放行。第六條鋼管產(chǎn)品批量汽車發(fā)運(yùn)給合資防腐廠、西油公司防

4、腐廠或施工現(xiàn)場(chǎng)，儲(chǔ)運(yùn)中心按照銷售部的通知提出申請(qǐng)，按規(guī)格發(fā)起首張《鋼管銷售出門證》，明確發(fā)運(yùn)總量和發(fā)運(yùn)接受單位，經(jīng)銷售部審查，財(cái)務(wù)部審核后簽發(fā)《鋼管銷售出門證》。1、行政服務(wù)部憑《鋼管銷售出門證》和儲(chǔ)運(yùn)中心提前備案的車型、車號(hào)，查驗(yàn)隨車的《資陽(yáng)鋼管廠產(chǎn)品發(fā)貨記錄》與產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量相符后放行。未備案的車輛不得入廠。第2頁(yè)2、門衛(wèi)保安及時(shí)統(tǒng)計(jì)該批汽車發(fā)運(yùn)鋼管的出門數(shù)量，若發(fā)貨數(shù)量大于《鋼管銷售出門證》上的“發(fā)運(yùn)通知量”，門衛(wèi)禁止鋼管產(chǎn)品出門，并立即報(bào)告，待處理完結(jié)后由儲(chǔ)運(yùn)中心重新辦理《鋼管銷售出門證》。第七條《廢舊物資銷售出門證》主要用于各種廢品、邊角余料

5、、廢舊物資的對(duì)外銷售。1、儲(chǔ)運(yùn)中心根據(jù)物資采購(gòu)部的銷售合同或執(zhí)行通知，安排廢舊物資班裝車、過(guò)磅，發(fā)起《廢舊物資銷售出門證》，填寫清楚合同號(hào)、車號(hào)、物資名稱、空車重量和物資凈重等數(shù)據(jù)，提交儲(chǔ)運(yùn)中心領(lǐng)導(dǎo)審查確認(rèn)后轉(zhuǎn)交物資采購(gòu)部。2、物資采購(gòu)部安排專人對(duì)銷售的廢舊物資進(jìn)行結(jié)算，核查磅碼單上的空車重量和物資凈重是否與出門證上的數(shù)據(jù)相符，并提交物資采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)審查。3、財(cái)務(wù)部收取提貨方貨款后，簽發(fā)《廢舊鋼管銷售出門通知單》，通知行政服務(wù)部放行。4、行政服務(wù)部確認(rèn)《廢舊鋼管銷售出門通知單》上內(nèi)容、簽字無(wú)誤后，打印送交當(dāng)班執(zhí)勤保安查驗(yàn)放行。第八條《周轉(zhuǎn)物資（來(lái)料加

6、工）出門證》主要用于辦理對(duì)外委托加工維修備品備件、檢測(cè)試樣業(yè)務(wù)，或者接受外單位來(lái)料加工的試樣、鉚焊件，或者新老廠間用于維修的機(jī)具和材料周轉(zhuǎn)、新老廠鋼管應(yīng)急堆放倒運(yùn)等。第3頁(yè)1、《周轉(zhuǎn)物資（來(lái)料加工）出門證》由經(jīng)辦單位發(fā)起申請(qǐng)，填寫物資名稱、數(shù)量，進(jìn)出廠原因，對(duì)方單位名稱，經(jīng)單位主管審查后，提交生產(chǎn)科審查。2、生產(chǎn)科確認(rèn)申請(qǐng)單位的進(jìn)出廠物資類型和周轉(zhuǎn)出入廠物資變化情況后，明確審查意見(jiàn)，提交物資采購(gòu)部。3、物資采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)科的審查意見(jiàn)，簽發(fā)《周轉(zhuǎn)物資（來(lái)料加工）出門證》。4、經(jīng)辦人自行打印經(jīng)簽發(fā)生效的《周轉(zhuǎn)物資（來(lái)料加工）出門證》。5、周轉(zhuǎn)物資進(jìn)出門時(shí)，

7、值班保安按照《周轉(zhuǎn)物資（來(lái)料加工）出門證》查驗(yàn)出入門物資數(shù)量，登記出門時(shí)間，經(jīng)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后準(zhǔn)予放行。出門周轉(zhuǎn)物資數(shù)量必須同出門證上批準(zhǔn)的物資數(shù)量一致。6、委外加工的物資返回時(shí)，門衛(wèi)值班保安清點(diǎn)實(shí)物規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)保安、經(jīng)辦人分別簽字后核銷。7、來(lái)料加工的物資入廠時(shí)，經(jīng)辦單位應(yīng)主動(dòng)按照以上1-5條辦理《周轉(zhuǎn)物資（來(lái)料加工）出門證》，物資入廠后該出門證留存門衛(wèi)。出廠時(shí)，經(jīng)辦單位應(yīng)提供財(cái)務(wù)科的收款憑證或證明（簽字、蓋章）后，經(jīng)保安查驗(yàn)原《周轉(zhuǎn)物資（來(lái)料加工）出門證》與實(shí)物相符后方可出門。第九條凡在新老廠進(jìn)行建設(shè)的外來(lái)施工單位，施工機(jī)具或材料入門時(shí)需提供物資

8、清單，經(jīng)當(dāng)班保安簽字后由施工單位妥善保存。第4頁(yè)施工機(jī)具或材料出門時(shí)，施工單位須持原保安簽字的