物資出門證管理制度.docx

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1、物資出門證管理制度一、物資出門證種類出門證種類物資范圍序號(hào)種類出門證開證部門審核者格式買賣物資1銷售的成品紗線、布、樣品、吊卡、樣卡——通過系統(tǒng)發(fā)貨的出門證倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員電腦打印2銷售的原料、紗線非買賣物資出門證客服部部門負(fù)責(zé)人手寫3手工帳的原料和紗線非買賣物資出門證客服部部門負(fù)責(zé)人手寫4非上班時(shí)間的發(fā)貨非買賣物資出門證客服部部門負(fù)責(zé)人簽字車間班長(zhǎng)簽字手寫5退給供應(yīng)商的原料非買賣物資出門證采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)人手寫6退給供應(yīng)商的設(shè)備非買賣物資出門證采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)人手寫7五金庫(kù)退回物資非買賣物資出門證采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)人手寫8辦公用品退回非買賣物資出門證倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員手寫9賣廢料（廢毛、廢鐵絲、廢紙箱、下腳料、零

2、布頭等）財(cái)務(wù)收據(jù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)手寫10賣廢舊設(shè)備、配件財(cái)務(wù)收據(jù)+非買賣物資出門證采購(gòu)部采購(gòu)部負(fù)責(zé)人與設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽字手寫非買賣物資11外借或外出維修工具、配件非買賣物資出門證發(fā)出部門部門負(fù)責(zé)人手寫12外來車自帶貨非買賣物資出門證接待部門部門負(fù)責(zé)人手寫13加工戶用的物品非買賣物資出門證加工中心部門負(fù)責(zé)人手寫14加工戶返回未入庫(kù)的疵品紗線，直接通過部門整理后外發(fā)非買賣物資出門證加工中心部門負(fù)責(zé)人手寫15發(fā)客戶樣品、吊卡、助劑等——未通過系統(tǒng)發(fā)貨的（布累計(jì)0.5米以上，紗線累計(jì)0.5KG以上）非買賣物資出門證客服部營(yíng)銷部部門負(fù)責(zé)人手寫16發(fā)客戶免費(fèi)的色卡、發(fā)票、文件、樣品、樣衣等（布累計(jì)小于0.5米，紗

3、線累計(jì)小于0.5KG）客服部、營(yíng)銷部、采購(gòu)部、設(shè)備部等業(yè)務(wù)部門，因業(yè)務(wù)需要免費(fèi)外發(fā)的物品，在此標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)不用開出門證，除此之外無(wú)業(yè)務(wù)往來的部門需要開出門證。17客戶來料加工的原料退回非買賣物資出門證客服部部門負(fù)責(zé)人手寫618南北廠轉(zhuǎn)移貨物——倉(cāng)庫(kù)之間、倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)樣品庫(kù)非買賣物資出門證或產(chǎn)品領(lǐng)用單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員手寫或電腦打印19南北廠轉(zhuǎn)移貨物-未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)的非買賣物資出門證發(fā)出部門發(fā)出部門負(fù)責(zé)人手寫20外來人員自帶工具及材料非買賣物資出門證所服務(wù)部門部門負(fù)責(zé)人手寫加工物資21加工戶加工紗線物料交接表、產(chǎn)品領(lǐng)用單、委托加工單倉(cāng)庫(kù)加工中心負(fù)責(zé)人電腦打印22外出加工原料非買賣物資出門證客服部部門負(fù)責(zé)人手寫天上王城

4、23維修的電機(jī)、電泵，除垢劑、紗線、布等非買賣物資出門證發(fā)出部門發(fā)出部門負(fù)責(zé)人手寫二、物資出門證的要求1、貨物出門證按要求內(nèi)容填寫齊全，不準(zhǔn)私自更改時(shí)間、數(shù)量、件數(shù)，否則不準(zhǔn)出廠。2、貨物出門證當(dāng)日有效，過期作廢不準(zhǔn)出廠。3、簽字人員及審核人員必須當(dāng)事人簽字有效，審核人出差期間必須找授權(quán)人簽字，而不能模仿簽字。4、持證人與批準(zhǔn)人不能為同一人。5、“出門證”的要求：填寫內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量（件數(shù)、重量）、經(jīng)辦人、客戶名稱、承運(yùn)人、日期、車號(hào)、提貨人、審批人等。特殊情況必須由相關(guān)人員書面寫明并簽字，必要時(shí)門衛(wèi)電話核實(shí)無(wú)誤后方可放行。66、“財(cái)務(wù)收費(fèi)收據(jù)”的要求：財(cái)務(wù)收費(fèi)收據(jù)必須有財(cái)務(wù)蓋章生效，檢

5、查無(wú)誤后方可放行，條件不具備有經(jīng)理層簽字亦可放行。7、“非買賣物資出門證”的要求：南北廠轉(zhuǎn)移的出門證填寫要求：數(shù)量、持證人、交貨人、收貨人、審批人都要清楚；外出維修配件、外借工具須有回收日期及回廠簽字并建立臺(tái)賬。68、加工戶加工紗線的出門證模板6三、違規(guī)處理標(biāo)準(zhǔn)1、出廠查到物證不符，保衛(wèi)科需要查明原因，并對(duì)責(zé)任人視情節(jié)減少發(fā)放工資20-200元，部門負(fù)責(zé)人減少發(fā)放工資20元。2、缺少手續(xù)者按盜竊處理，如屬部門責(zé)任，部門負(fù)責(zé)人一次最少減少發(fā)放工資100元。3、檢查方式：50件以下點(diǎn)數(shù)，超過50件或件數(shù)不明確者卸車清點(diǎn)（抽查）。64、冒充審核人簽字，沒造成后果的，責(zé)任人一次減少發(fā)放工資100元，部

6、門負(fù)責(zé)人一次減少發(fā)放工資20元。5、外出維修配件、外借工具：回收不及時(shí)的情況反饋設(shè)備部，由設(shè)備部進(jìn)行考核處理?；貜S不簽字或不讓門衛(wèi)檢查，原持證人一次減少發(fā)放工資20元，部門負(fù)責(zé)人一次減少發(fā)放工資20元。企管部2018-3-106