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1、物資出門證管理制度一、物資出門證種類出門證種類物資范圍序號種類出門證開證部門審核者格式買賣物資1銷售的成品紗線、布、樣品、吊卡、樣卡——通過系統(tǒng)發(fā)貨的出門證倉庫倉管員電腦打印2銷售的原料、紗線非買賣物資出門證客服部部門負責人手寫3手工帳的原料和紗線非買賣物資出門證客服部部門負責人手寫4非上班時間的發(fā)貨非買賣物資出門證客服部部門負責人簽字車間班長簽字手寫5退給供應商的原料非買賣物資出門證采購部部門負責人手寫6退給供應商的設備非買賣物資出門證采購部部門負責人手寫7五金庫退回物資非買賣物資出門證采購部部門負責人手寫8辦公用品退回非買賣物資出門證倉庫倉管員手寫9賣廢料（廢毛、廢鐵絲、廢紙箱、下腳料、零
2、布頭等）財務收據(jù)財務部會計手寫10賣廢舊設備、配件財務收據(jù)+非買賣物資出門證采購部采購部負責人與設備部負責人簽字手寫非買賣物資11外借或外出維修工具、配件非買賣物資出門證發(fā)出部門部門負責人手寫12外來車自帶貨非買賣物資出門證接待部門部門負責人手寫13加工戶用的物品非買賣物資出門證加工中心部門負責人手寫14加工戶返回未入庫的疵品紗線，直接通過部門整理后外發(fā)非買賣物資出門證加工中心部門負責人手寫15發(fā)客戶樣品、吊卡、助劑等——未通過系統(tǒng)發(fā)貨的（布累計0.5米以上，紗線累計0.5KG以上）非買賣物資出門證客服部營銷部部門負責人手寫16發(fā)客戶免費的色卡、發(fā)票、文件、樣品、樣衣等（布累計小于0.5米，紗
3、線累計小于0.5KG）客服部、營銷部、采購部、設備部等業(yè)務部門，因業(yè)務需要免費外發(fā)的物品，在此標準范圍內(nèi)不用開出門證，除此之外無業(yè)務往來的部門需要開出門證。17客戶來料加工的原料退回非買賣物資出門證客服部部門負責人手寫618南北廠轉(zhuǎn)移貨物——倉庫之間、倉庫轉(zhuǎn)樣品庫非買賣物資出門證或產(chǎn)品領用單倉庫倉管員手寫或電腦打印19南北廠轉(zhuǎn)移貨物-未經(jīng)倉庫的非買賣物資出門證發(fā)出部門發(fā)出部門負責人手寫20外來人員自帶工具及材料非買賣物資出門證所服務部門部門負責人手寫加工物資21加工戶加工紗線物料交接表、產(chǎn)品領用單、委托加工單倉庫加工中心負責人電腦打印22外出加工原料非買賣物資出門證客服部部門負責人手寫天上王城
4、23維修的電機、電泵，除垢劑、紗線、布等非買賣物資出門證發(fā)出部門發(fā)出部門負責人手寫二、物資出門證的要求1、貨物出門證按要求內(nèi)容填寫齊全，不準私自更改時間、數(shù)量、件數(shù)，否則不準出廠。2、貨物出門證當日有效，過期作廢不準出廠。3、簽字人員及審核人員必須當事人簽字有效，審核人出差期間必須找授權人簽字，而不能模仿簽字。4、持證人與批準人不能為同一人。5、“出門證”的要求：填寫內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量（件數(shù)、重量）、經(jīng)辦人、客戶名稱、承運人、日期、車號、提貨人、審批人等。特殊情況必須由相關人員書面寫明并簽字，必要時門衛(wèi)電話核實無誤后方可放行。66、“財務收費收據(jù)”的要求：財務收費收據(jù)必須有財務蓋章生效，檢
5、查無誤后方可放行，條件不具備有經(jīng)理層簽字亦可放行。7、“非買賣物資出門證”的要求：南北廠轉(zhuǎn)移的出門證填寫要求：數(shù)量、持證人、交貨人、收貨人、審批人都要清楚；外出維修配件、外借工具須有回收日期及回廠簽字并建立臺賬。68、加工戶加工紗線的出門證模板6三、違規(guī)處理標準1、出廠查到物證不符，保衛(wèi)科需要查明原因，并對責任人視情節(jié)減少發(fā)放工資20-200元，部門負責人減少發(fā)放工資20元。2、缺少手續(xù)者按盜竊處理，如屬部門責任，部門負責人一次最少減少發(fā)放工資100元。3、檢查方式：50件以下點數(shù)，超過50件或件數(shù)不明確者卸車清點（抽查）。64、冒充審核人簽字，沒造成后果的，責任人一次減少發(fā)放工資100元，部
6、門負責人一次減少發(fā)放工資20元。5、外出維修配件、外借工具：回收不及時的情況反饋設備部，由設備部進行考核處理?；貜S不簽字或不讓門衛(wèi)檢查，原持證人一次減少發(fā)放工資20元，部門負責人一次減少發(fā)放工資20元。企管部2018-3-106
