出門證運行管理制度.docx

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1、出門證運行管理要點第一章總則第一條為加強物資出廠管理，確保公司財產(chǎn)安全，維護公司的利益，特制定本要點。第二條本要點適用于公司出廠物資出門證的開具、審批、審核及存檔、核銷等環(huán)節(jié)的管理。第二章職責(zé)第三條物資出廠單位1、負責(zé)出廠物資出門證的開具。2、負責(zé)本單位人員出門證系統(tǒng)權(quán)責(zé)的授權(quán)。第四條物資接收單位1、負責(zé)接收物資與物資清單的核對。2、負責(zé)外出返廠物資的系統(tǒng)核銷。3、負責(zé)出門證核銷聯(lián)的歸檔管理。第五條保衛(wèi)處1、負責(zé)出門證信息與實際出廠物資的核對。2、負責(zé)出門證審批簽字蓋章的審核。3、負責(zé)出廠物資出門證出入門聯(lián)的存根。4、負責(zé)非

2、外銷類出廠物資出入門聯(lián)的歸檔。5、負責(zé)外銷類物資出門證的打印、存根并送交財務(wù)處歸檔。第六條供應(yīng)處負責(zé)外銷類非過磅物資的系統(tǒng)銷賬工作。第七條財務(wù)處負責(zé)外銷類物資出門聯(lián)的歸檔。第八條設(shè)備處信息化室負責(zé)出門證相關(guān)硬件的配置及系統(tǒng)的維護與日常管理，解決出門證系統(tǒng)運行存在問題。第九條人事企管處負責(zé)組織物資出門證系統(tǒng)流程的優(yōu)化。第三章物資分類第十條非外銷物資1、內(nèi)倒過磅物資：是指廠區(qū)之間物資倒運需要過磅，且在出廠前需過磅產(chǎn)生磅單的物資。2、內(nèi)倒非過磅物資：是指廠區(qū)之間倒運的不需要過磅的物資。3、外出返廠物資：是指A公司（B公司）各單位運

3、輸出廠到A公司以外單位進行加工、修理，且需返廠的物資（含免費修理物資）。4、外出不返廠物資：是指A公司（B公司）各單位運輸出廠到A公司以外不需返廠的物資。第十一條外銷物資1、外銷過磅物資：是指A公司（B公司）各單位進行外部銷售并按檢斤重量銷售的物資。2、外銷非過磅物資：是指A公司（B公司）各單位銷售物資按“批”、“臺”等方式，不按檢斤重量銷售的物資。第四章出門證規(guī)格第十二條非外銷類物資為出門證系統(tǒng)打印的領(lǐng)料單紙張；外銷類物資為ERP系統(tǒng)打印的領(lǐng)料單紙張。第十三條非外銷類物資出門證樣版（見附件）第十四條各類物資出門證聯(lián)數(shù)、顏色

4、、留存使用情況說明（見附件）第五章出門證管理流程第十五條出門證的開具物資出廠單位將出廠物資信息錄入出門證開具系統(tǒng)，并將信息傳輸?shù)轿镔Y接收單位（外出不返廠及無物資接收單位的物資，接收單位選擇本單位），并打印紙質(zhì)版出門證。第十六條出門證的審批形成的紙質(zhì)版出門證按現(xiàn)有物資審批流程進行審批，單位領(lǐng)導(dǎo)(或授權(quán)人)簽字并蓋本單位公章（各聯(lián)均需審核），相關(guān)專業(yè)單位簽字確認（根據(jù)需要，見第六條），經(jīng)辦人在出門證上簽字，經(jīng)保衛(wèi)處審核出門證信息與出廠物資一致后方可放行。第十七條出門證的核銷物資接收單位核對接收物資與出門證第三聯(lián)，確認無誤后，可于

5、三日內(nèi)將物資清單交與本單位出門證存檔負責(zé)人。如屬于外出返廠類物資的，由出門證存檔人根據(jù)物資清單，在確認物資返廠后，來操作系統(tǒng)進行銷賬。其他類物資不需要進行系統(tǒng)核銷。第十八條出門證的歸檔（1）非外銷類物資出入門聯(lián)每日由保衛(wèi)處匯總并進行歸檔；（2）非外銷類物資核銷聯(lián)由各物資接收單位進行歸檔；（3）外銷類物資出門聯(lián)每日由保衛(wèi)處匯總送交財務(wù)處歸檔。第十九條出門證有效期限出門證有效期限為開具的當(dāng)天，過期無效。時間以出門證顯示的開具日期為準(zhǔn)。第六章特殊類物資出門證開具規(guī)定第二十條到A公司以外單位換氣時，物資類別選擇外出不返廠物資，接收單

6、位選擇本單位。第二十一條到供應(yīng)處庫房換氣時，物資類別選擇內(nèi)倒非過磅物資，接收單位選擇本單位；換氣出庫返廠時憑領(lǐng)料單據(jù)出入門即可。第二十二條到能源中心換氣時，物資類別選擇內(nèi)倒非過磅物資，接收單位選擇本單位，并同時打印兩份出門證，一份保證空氣瓶出廠使用，一份保證滿氣瓶返廠使用。第二十三條各單位交廢鋼到廢鋼庫時，接收單位選擇煉鋼廠。第二十四條各單位拉到其他單位暫存（如供應(yīng)處大庫、冷軋庫等）的物料，物料出入廠出門證由物資所屬單位自行開具。第二十五條分廠工具、設(shè)備從其他分廠拉回本廠，出門證由工具所屬單位開具，所在地作業(yè)區(qū)簽字確認。第二

7、十六條生產(chǎn)垃圾1、外出不返廠：由安全管理處開具出門證，生產(chǎn)廠、銷售處、保衛(wèi)處現(xiàn)場確認、簽字，生產(chǎn)廠、保衛(wèi)處現(xiàn)場監(jiān)裝；2、廠間倒運：由分廠開具出門證，保衛(wèi)處現(xiàn)場監(jiān)裝并簽字確認。第二十七條外協(xié)工程施工過程產(chǎn)生的廢料需出廠時，由分廠開具出門證，設(shè)備處、保衛(wèi)處現(xiàn)場監(jiān)裝并簽字確認。第二十八條外協(xié)單位物資、工機具等物資出廠時由物資所在區(qū)域的分廠開具出門證，歸口管理單位現(xiàn)場簽字確認。第二十九條開具出門證時接收單位選擇“供應(yīng)處”，出廠前分廠持外修合同、出門證到供應(yīng)處儲運室簽字確認。第三十條外銷類副產(chǎn)品1、含鐵類副產(chǎn)品，如板坯散尺、帶鋼切頭切

8、尾等，由銷售處、生產(chǎn)廠現(xiàn)場確認并在發(fā)貨通知單簽字后，保衛(wèi)處方可通過系統(tǒng)開具出門證；2、檢修類副產(chǎn)品，如廢舊皮帶、拆包廢料等，由銷售處、保衛(wèi)處、生產(chǎn)廠現(xiàn)場確認并在發(fā)貨通知單簽字后，保衛(wèi)處方可通過系統(tǒng)開具出門證。第三十一條消防器材出廠需要保衛(wèi)處簽字確認。第七章其他管理要求第三十二條各廠處需備有