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《（5.24）出門證管理要點》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、出門證管理要點第一章總貝!1第一條為加強物資出廠管理，確保XXXX有限公司(以下合并簡稱公司)財產(chǎn)安全,維護公司的利益，節(jié)約審批時間，提高管理效率，特制定本要點。第二條所有物資出廠遵循屬地負責、專業(yè)審批、統(tǒng)一管理的原則。第三條本要點適用于公司除銷售產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢舊物資以外的所有出廠物資。第二章物資分類第四條出廠物資分為七類1、內(nèi)倒過磅物資：指廠區(qū)Z間倒運，需要過磅的物資，包括廠區(qū)Z間倒運的塊礦、外粉、氧化鐵、烤藍打包帶、污泥、廢鋼等物資。2、內(nèi)倒非過磅物資：指廠區(qū)之間倒運，不需要過磅的物資，包括廠區(qū)之間借用、倒運的設(shè)備、備件、工具、氣瓶、廢鋼、消防用品、檢修中心
2、修理備件等物資。3、外岀返廠物資：指公司各單位運到外單位進行加工、修理、校驗、更換、測繪、施工等物資。4、外出不返廠物資：指公司各單位出廠無需返廠的物資，包括施工單位及承包廠商物資；建筑垃圾；生活垃圾；焦化脫硫副產(chǎn)物硫磺及硫膏；煉鐵石膏；機修廠加工件；鑫元達鐵渣、氧化鋅及除塵灰；冷軋廠鋼管廠發(fā)給客戶的樣品、各單位外出檢驗的試樣、各單位退回的不合格原料、備件及其他生產(chǎn)物料。5、檢修中心特定物資：指《關(guān)于檢修中心岀門證流程簡化的申請》內(nèi)規(guī)定的物資，包括氣瓶、內(nèi)銷件、內(nèi)倒工具、內(nèi)倒備件等四類物資。6、領(lǐng)料單物資：指公司各單位從供應(yīng)處大庫領(lǐng)料的物資。7、特殊類物資：根據(jù)經(jīng)
3、營管理需要，臨時發(fā)生的需要岀廠物資。(1)經(jīng)總經(jīng)理批準不通過銷售系統(tǒng)岀廠的廢舊物資；(2)經(jīng)總經(jīng)理批準外單位借用、調(diào)撥的所有物資；第三章職責第五條物資出廠單位1、負責木單位出門證的開具工作。2、負責本單位出廠物資安全管理，追蹤落實工作。3、負責系統(tǒng)中本單位異常信息處理工作。第六條物資接收單位負責接收物資的核對、管理工作。第七條環(huán)保管理處1、負責出門證與實際出入物資的檢查核對工作。2、負責對有監(jiān)裝要求的出廠物資進行監(jiān)裝、監(jiān)運工作。3、負責對未及時入廠物資狀態(tài)的追蹤落實工作。第八條設(shè)備處負責岀門證管理系統(tǒng)運行及維護，及時解決系統(tǒng)運行中存在的問題。第九條財企處1、負責出
4、門證管理流程的優(yōu)化工作。2、負責岀具出門證稽核報告。第十條專業(yè)單位供應(yīng)處、設(shè)備處、技術(shù)處、環(huán)保管理處、安全管理處等單位負責對歸口管理物資的專業(yè)審批，生產(chǎn)處負責所有出廠物資全面把關(guān)、審批。第四章出門證管理流程第條出門證的開具岀門證開具人登陸系統(tǒng)，按照出門證管理界面各欄位的要求填寫信息，完成開具工作。具體事項要求如下:1、領(lǐng)料單不需要開具出門證。2、公司間內(nèi)銷物資不需要開具出門證。（內(nèi)銷物資見附件一）3、歸口單位按照附件二《物資管控分類》進行選擇。4、開具外出不返廠類出門證，必須上傳出廠物資的照片。5、岀廠物資的名稱、數(shù)量與實物必須相符，出廠時由警衛(wèi)人員負責逐項核對。
5、6、公司主、副產(chǎn)品及廢舊物資（附件三），原則上不允許開具出門證，特殊情況下按第七類特殊類物資流程處理。第十二條出門證有效期限1、各單位可提前三天開具出門證。2、出門證的有效期為出廠日期當天，過期無效。3、為保障生產(chǎn)，內(nèi)倒過磅類物資，出門證有效期為當日早上八點至次日早上八點。第十三條出門證的審批出門證送出后，系統(tǒng)按各類物資審批流程送至相關(guān)單位主管審批。（審批流程見附件四至附件十）第十四條出門證的使用1、系統(tǒng)審批完成后，經(jīng)辦人到門口辦理出廠手續(xù)，環(huán)保管理處警衛(wèi)員核查出廠物資與出門證信息一致后，進行出廠操作。2、物資入廠時，環(huán)保管理處警衛(wèi)員核查入廠物資與出門證信息一致后
6、，進行進廠操作。3、外出不返廠物資辦理完出廠手續(xù)后，流程完成，出門證結(jié)存；其它類出門證須完成進廠手續(xù)后，流程完成，出門證結(jié)存。4、內(nèi)倒非過磅物資須在系統(tǒng)規(guī)定的時間內(nèi)辦理進廠刷卡手續(xù)。第五章現(xiàn)場監(jiān)裝確認第十五條監(jiān)裝物資類別符合以下條件之一的物資必須監(jiān)裝：1、物資類別在兩種以上且數(shù)量在五十以上的物資；2、需要打包裝車的物資；3、警衛(wèi)無法識別車內(nèi)情況的物資；4、其他需要監(jiān)裝的物資。第十六條監(jiān)裝確認過程出廠物資在裝車前，物資所屬單位應(yīng)聯(lián)系環(huán)保管理處進行監(jiān)裝，監(jiān)裝人員到達后，物資方可裝車，裝車完成后，監(jiān)裝人員與經(jīng)辦人一起辦理出廠手續(xù)。第六章其他管理要求第十七條應(yīng)急預案出門證
7、系統(tǒng)出現(xiàn)故障或者臨時出現(xiàn)緊急情況時，原則上由物資出廠單位提出書面中請，審批手續(xù)及流程不變；審批手續(xù)不能及時辦理的，與相關(guān)單位主管溝通確認后可安排物資先出廠，后補手續(xù)并在環(huán)保管理處備案。第十八條審批權(quán)限各單位一級正主管是流程審批的第一責任人，若需要授權(quán)的，須經(jīng)主管副總審批。第十九條管理要求及考核條款各單位要及時履行本單位職責，為保障出門證系統(tǒng)的正常運行，對下列情形進行考核：1、每月系統(tǒng)中未出廠的出門證與開具出門證總數(shù)之比大于5%的單位，將給予該單位一級正主管500元的經(jīng)濟處罰。2、內(nèi)倒非過磅物資在辦理出廠手續(xù)后，須在規(guī)定時間內(nèi)完成進廠刷卡手續(xù)，若超時，系統(tǒng)將超時異常
8、推送給出門
