露天非煤礦山企業(yè)執(zhí)法人員檢查表

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露天非煤礦山企業(yè)執(zhí)法人員檢查表序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法1證照及建設(shè)程序三證一照①生產(chǎn)礦山應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照、米礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。②基建礦山應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照、米礦許可證，并在有效期內(nèi)。③自主爆破的礦山應(yīng)具備爆破作業(yè)單位許可證，并在有效期內(nèi)，其他礦山（非自主爆破的礦山）應(yīng)與有資質(zhì)的單位簽訂爆破協(xié)議。國家局20號令第8條、10條。查營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全牛產(chǎn)許可證、爆破作業(yè)單位許可證或爆破協(xié)議。建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”新建、改建、擴(kuò)建工程項目依法進(jìn)行安全評價（設(shè)立評價、驗收評價）、設(shè)計審查和竣工驗收?！栋踩a(chǎn)法》第28條、29條、30條、31條；國家局36號令第4條、7條、12條、23條。查建設(shè)項目設(shè)計審查批復(fù)文件、安全設(shè)施竣工驗收書面報告（或會議紀(jì)要）。 序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法2組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)設(shè)置人員配備①從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員。②從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師。③從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%o但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師。④從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊安全工程師。⑤從業(yè)人員在300人以上的應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)，建立本單位的安全生產(chǎn)委員會?！栋踩a(chǎn)法》第21、24條；省260號令第9條、12條、13條。查機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、成立安委會的文件；查注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書和聘用文件；查員工花名冊、工資發(fā)放記錄、工傷保險繳納記錄等能夠證明員工數(shù)量的相關(guān)資料等。 序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法3安全牛產(chǎn)責(zé)任制安全牛產(chǎn)責(zé)任制①生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，頭仃全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級進(jìn)行落實和考核。②其中主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容應(yīng)符合省260號令第8條、10條的規(guī)定。省260號令第6、&10條。查責(zé)任制、責(zé)任制落實和考核等資料。4教育培訓(xùn)“三項崗位”人員持證上崗；從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)工作開展情況。①單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)取得安全培訓(xùn)合格證書。②特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)取得特種作業(yè)人員操作證，單位應(yīng)建立特種作業(yè)人員管理檔案。③單位新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)《安全生產(chǎn)法》第24、25、27條，省政府260號令第24、25條，國家局3號、30號令等相關(guān)條款。查安全培訓(xùn)合格證書、特種作業(yè)人員操作資格證書，特種作業(yè)人員管理檔案；查安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作計劃、教育 序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法4教育培訓(xùn)“三項崗位”人員持證上崗；從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)工作開展情況。時。④離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用“四新”后的有關(guān)從業(yè)人員，按規(guī)定進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。⑤對勞務(wù)派遣人員、臨時工、接收實習(xí)的中等職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校學(xué)生等從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。⑥單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，并詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。培訓(xùn)檔案等資料。 檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法外包工程安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂，承包單位的相應(yīng)資質(zhì)，對承包單位技術(shù)交底及考核情況。①發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)審查承包單位的非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)資質(zhì)，不得將外包工程發(fā)包給不具備安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)資質(zhì)的承包單位。②發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，安全生產(chǎn)管理協(xié)議的文本格式符合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局規(guī)定。③發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)建立健全外包工程安全生產(chǎn)考核機(jī)制，對承包單位每年至少進(jìn)行次安全生產(chǎn)考核。④發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)向承包單位進(jìn)行外包工程的技術(shù)交底。國家局62號令第7、8、13、14條。查外包工程單位施工資質(zhì)，安全生產(chǎn)管理協(xié)議，技術(shù)交底資料，對外包單位考核情況等。序號 序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法6勞動保護(hù)勞動防護(hù)用品制度、配備標(biāo)準(zhǔn)建立，購買、發(fā)放及監(jiān)督從業(yè)人員使用等情況。①必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。②應(yīng)當(dāng)按照國家和省有關(guān)規(guī)定，明確本單位各崗位從業(yè)人員配備勞動防護(hù)用品的種類和型號。③購買和發(fā)放勞動防護(hù)用品的情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。④不得以貨幣或者其他物品替代勞動防護(hù)用品，不得采購和使用無安全標(biāo)志或者未經(jīng)法)e認(rèn)證的特種勞動防護(hù)用品。《安全生產(chǎn)法》第42條、省政府260號令第21條、《山東省勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/1922—2011)＞《用人單位勞動防護(hù)用品管理規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定。查制度、配備標(biāo)準(zhǔn)及采購、發(fā)放臺賬；現(xiàn)場檢查實物和佩戴情況。 序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法7風(fēng)險管控與隱患排查安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機(jī)制建立、措施落實情況；生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建立、落實、公告等情況。①生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度、事故隱患整改臺賬、安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，定期組織安全檢杳，開展事故隱患自杳自糾，事故隱患排查治理情況應(yīng)如實記錄，并向從業(yè)人員通報。②對于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。③對重大事故隱患整改治理名口束后，應(yīng)當(dāng)將治理效果評估報口報有關(guān)部門備案。④生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機(jī)制，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，對排查出的風(fēng)險點(diǎn)按照危險性確定風(fēng)險等級，并采取相應(yīng)的管控措施，對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行公告警示?！栋踩a(chǎn)法》第38條、省政府260號令第27、29條、國家局16號令第&9、10、11條。查相關(guān)制度和文件、隱患整改臺賬、治理情況通報；查重大隱患整改方案報告和治理效果評估報告?zhèn)浒盖闆r，查安全生產(chǎn)風(fēng)險公告欄、崗位風(fēng)險告知卡設(shè)置情況。8現(xiàn)場帶班單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人帶班制度執(zhí)行情況。①生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班制度，建立單位負(fù)責(zé)人帶班考勤檔案。②帶班負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。省政府260號令第30條。杳制度建立、帶班考勤檔案建立和填寫及現(xiàn)場帶班情況。 序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法9事故報告事故報口制度、臺賬建立及報告事故情況。①單位應(yīng)當(dāng)建立事故報告和調(diào)杳處理方面的制度，并建立健全各類事故、事件登記、處理檔案，制度內(nèi)容和事故處理應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。②生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生事故征兆等險情時，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息、。生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員，在遇到險情時第一時間享有下達(dá)停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。③生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行事故報告方面知識的培訓(xùn)教育。國務(wù)院493號令，省政府260號令第29、30條。查制度和文件等資料，現(xiàn)場詢問從業(yè)人員事故報告程序及要求，查有無不按規(guī)定上報事故的行為。10應(yīng)急救援應(yīng)急救援預(yù)案備案、應(yīng)急救援培訓(xùn)、演練計劃；應(yīng)急救援隊伍建立、救護(hù)協(xié)議簽訂；應(yīng)①生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定到安監(jiān)部門備案，并定期組織演練。②生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定制定應(yīng)急救援預(yù)案演練計劃并按時組織演練。③生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組織開展急救援預(yù)案培訓(xùn)教育活動。④礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當(dāng)指定兼職安全生產(chǎn)法第78、79條、省政府260號令第23條、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（總局88號令）等。查備案回執(zhí)、應(yīng)急救援預(yù)案、演練方案計劃、演練記錄（含照片、錄像等）和教育培訓(xùn)記錄；查設(shè)立應(yīng)急救援組織的文件或成立兼職救援隊 序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法急救援器材配備、維保、保養(yǎng)等情況；安全生產(chǎn)責(zé)任保險繳納情況。的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。⑤礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，建立應(yīng)急物資使用狀況檔案。⑥高危企業(yè)應(yīng)當(dāng)參加安全牛產(chǎn)責(zé)任保險。伍并與礦山救護(hù)隊、其他應(yīng)急救援組織簽訂的救護(hù)協(xié)議；查應(yīng)急物資使用狀況檔案等；查安全生產(chǎn)責(zé)任保險繳納憑證。11職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)病危害項目申報、職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價、職業(yè)健康檢查、查體結(jié)果書面告知、合同告知、作業(yè)現(xiàn)①用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實申報。②存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行次職業(yè)病危害因素檢測。③職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每三年至少進(jìn)行次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。④用人單位應(yīng)當(dāng)組織勞動者進(jìn)行職業(yè)健康檢查，包括上崗前、在崗期間，離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果以書面形式如實告知勞動者。《職業(yè)病防治法》第16、24、26、33、35＞條，國家局47令第20條等。查申報回執(zhí)、檢測報告、現(xiàn)狀評價報告；查勞動合同、查體報告；現(xiàn)場查看警示標(biāo)識及說明設(shè)置情況。 序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查依據(jù)檢查方法場警示標(biāo)識和中文警示說明設(shè)置情況等。⑤用人單位與勞動者訂立勞動合何時，應(yīng)當(dāng)如實告知工作過程中可能存在或產(chǎn)生職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或欺騙。⑥按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》(GBZ158)規(guī)定，在醒目位置設(shè)置圖形、警示線、警示語句等警示標(biāo)識和中文警示說明。12檢查時發(fā)現(xiàn)的其他問題，應(yīng)當(dāng)一并提出。