隱患附錄B 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單.xlsx

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基礎(chǔ)管理類隱患排查清單專業(yè)性檢查綜合性檢查日常檢查每月/部門級(jí)序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)每季度/公司級(jí)（相關(guān)職能每月/公司級(jí)每周/車間級(jí)部門）企業(yè)取得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。（√）企業(yè)名稱、地址、法定代表人或負(fù)責(zé)1營(yíng)業(yè)執(zhí)照人、經(jīng)濟(jì)類型、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)發(fā)生（√）變更的，依法申請(qǐng)變更登記。企業(yè)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)接受年度檢驗(yàn)。（√）建設(shè)工程（包括二次裝修建設(shè)工程）到當(dāng)?shù)叵啦块T申請(qǐng)圖紙審查，取得（√）消防驗(yàn)收文2審查意見(jiàn)書。件建設(shè)工程（包括二次裝修建設(shè)工程）（√）進(jìn)行消防驗(yàn)收。建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)（√）計(jì)。建設(shè)項(xiàng)目安建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的施工與建設(shè)項(xiàng)目3全設(shè)施三同（√）主體工程同時(shí)施工。時(shí)建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，（√）組織對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行竣工驗(yàn)收。法律法規(guī)及其他要求及時(shí)獲取或辨識(shí)（√）組織學(xué)習(xí)適應(yīng)于企業(yè)管理的法律法規(guī)法律法規(guī)獲（√）（√）（√）4及其他要求取及辨識(shí)及時(shí)將適應(yīng)于企業(yè)管理的法律法規(guī)及（√）（√）其他要求融入到企業(yè)的安全管理按照安全法規(guī)及公司要求修訂完善安（√）（√）全規(guī)章制度安全管理制5定期對(duì)制度的適用性進(jìn)行評(píng)估（√）度新修訂安全規(guī)章制度及時(shí)傳達(dá)下發(fā)至（√）（√）（√）員工崗位安全責(zé)任制齊全（√）崗位安全責(zé)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，及時(shí)6（√）任制修訂崗位安全責(zé)任制逐級(jí)簽訂崗位安全責(zé)任書（√）（√）（√）設(shè)備安全操設(shè)備安全操作規(guī)程齊全、有效（√）（√）7作規(guī)程設(shè)備安全操作規(guī)程定期評(píng)審、修訂（√）（√）按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職（√）業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）。安全生產(chǎn)管8單獨(dú)設(shè)置安全管理部門。（√）理機(jī)構(gòu)生產(chǎn)車間、處室明確安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)?。ā蹋ā蹋┙M和職責(zé)。企業(yè)配備專職安全管理人員，（含職（√）安全管理人業(yè)健康管理人員）。9員安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員用紅頭（√）文件任命。對(duì)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員進(jìn)行培（√）訓(xùn)教育，并取得資格證書。安全教育培特種作業(yè)人員定期接受培訓(xùn)教育，并（√）（√）10訓(xùn)按規(guī)定取證。證件到期及時(shí)復(fù)審。新員工培訓(xùn)合格后上崗作業(yè)（√）（√）（√）按照員工需求進(jìn)行培訓(xùn)（√）（√）（√）安全資金足額投入（√）11安全投入安全資金投入使用范圍或使用金額符（√）合要求等。 對(duì)相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認(rèn)。（√）（√）按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或在勞動(dòng)、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職（√）（√）12相關(guān)方管理責(zé)等。按規(guī)定對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、（√）（√）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理等。按規(guī)定申報(bào)危害因素崗位。（√）對(duì)作業(yè)場(chǎng)所存在的職業(yè)病危害因素進(jìn)（√）行定期監(jiān)測(cè)。對(duì)職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)（√）告知。給作業(yè)人員配備符合要求的勞動(dòng)防護(hù)（√）（√）用品。職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置職業(yè)危害警示（√）（√）標(biāo)識(shí)13職業(yè)健康設(shè)置內(nèi)容全面的職業(yè)危害告知卡（√）（√）按規(guī)定在勞動(dòng)合同中寫明，告知員工（√）職業(yè)危害因素。按照職業(yè)健康監(jiān)護(hù)規(guī)范要求定期組織（√）員工進(jìn)行體檢進(jìn)行崗前職業(yè)病體檢（√）進(jìn)行在崗期間職業(yè)健康查體（√）建立員工健康監(jiān)護(hù)檔案（√）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估。（√）按規(guī)定進(jìn)行登記、建檔管理等。（√）14危險(xiǎn)源管理按規(guī)定對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控。（√）設(shè)置安全警示辨識(shí)或告知牌。（√）（√）按照危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施開(kāi)展事故隱患排（√）（√）查工作。按照隱患排查周期分專業(yè)進(jìn)行隱患排（√）查。隱患排查治對(duì)照排查出的隱患開(kāi)展事故隱患治理15（√）理工作。對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。（√）按規(guī)定對(duì)重大事故隱患進(jìn)行上報(bào)。（√）對(duì)重大事故隱患制定整改方案。（√）按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理辦事機(jī)（√）構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員。按規(guī)定建立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍。（√）按規(guī)定制修定各類應(yīng)急預(yù)案。（√）對(duì)預(yù)案進(jìn)行有效管理（論證、評(píng)審、修訂、備案、年度分工演練計(jì)劃和持（√）續(xù)改進(jìn)等）。制定應(yīng)急救援預(yù)案演練計(jì)劃。（√）16應(yīng)急管理按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練，對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)（√）行評(píng)估和總結(jié)。配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資。（√）建立救援器材、救援物資臺(tái)賬（√）應(yīng)急救援人員會(huì)使用應(yīng)急救援器材（√）按規(guī)定對(duì)應(yīng)急救援器材進(jìn)行經(jīng)常性的（√）（√）（√）檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和管理等。編制重點(diǎn)崗位應(yīng)急處置卡。（√）按規(guī)定及時(shí)報(bào)告，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及（√）有關(guān)證據(jù)等。17事故管理 17事故管理對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、處理、分析等。（√）對(duì)事故案例進(jìn)行培訓(xùn)，落實(shí)“四不放（√）過(guò)”的原則。動(dòng)火作業(yè)辦理動(dòng)火作業(yè)證。（√）焊接作業(yè)人員持特種作業(yè)資格證上崗（√）。動(dòng)火作業(yè)按照作業(yè)票的要求落實(shí)安全（√）措施。動(dòng)火作業(yè)許可部門到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否滿18動(dòng)火作業(yè)足動(dòng)火條件。（√）動(dòng)火作業(yè)監(jiān)護(hù)人具備監(jiān)護(hù)能力（√）作業(yè)人員正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品（√）作業(yè)人清楚動(dòng)火作業(yè)相關(guān)要求或了解（√）作業(yè)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)因素作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不得存在易燃易爆物品。（√）吊裝辦理吊裝作業(yè)票。（√）吊裝作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)專人監(jiān)護(hù)，吊裝作業(yè)現(xiàn)（√）場(chǎng)無(wú)人員走動(dòng)。作業(yè)場(chǎng)所對(duì)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行隔離，無(wú)關(guān)19吊裝作業(yè)（√）人員不得進(jìn)出。吊裝作業(yè)負(fù)責(zé)人檢查確認(rèn)吊裝工具。（√）吊裝物件不得超出吊裝設(shè)備的額定噸（√）位。有限空間作業(yè)辦理作業(yè)票。（√）有限空間作業(yè)審批部門安排人員現(xiàn)場(chǎng)（√）確認(rèn)安全措施的落實(shí)。有限空間作20有限空間作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行先通風(fēng)、再檢業(yè)（√）測(cè)、后作業(yè)的要求。有限空間作業(yè)監(jiān)護(hù)人不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)（√）有限空間內(nèi)作業(yè)采用安全電壓（√）臨時(shí)用電辦理作業(yè)票（√）作業(yè)人員取得電工作業(yè)證（√）臨時(shí)用電線路敷設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)要求（√）21臨時(shí)用電臨時(shí)用電按照一機(jī)一閘一保護(hù)的要求（√）敷設(shè)臨時(shí)用電的用電設(shè)備與開(kāi)關(guān)、電源線（√）匹配，用電設(shè)備絕緣良好動(dòng)土作業(yè)辦理作業(yè)票（√）動(dòng)土作業(yè)按照作業(yè)票的要求現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)22動(dòng)土作業(yè)（√）地下管線超過(guò)2米深的土坑防護(hù)到位（√）高處作業(yè)辦理作業(yè)票（√）進(jìn)行確認(rèn)高處作業(yè)使用的工具安全性（√）23高處作業(yè)高處作業(yè)監(jiān)護(hù)人不得脫離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)（√）高處作業(yè)人員正確使用安全帶、安全（√）帽等防護(hù)與用品 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單日常檢查每天/班組級(jí) （√）