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1、物資總監(jiān)職務(wù)說明書崗位名稱物資總監(jiān)崗位編號?所在部門綜合部崗位定員直接上級總經(jīng)理、集團(tuán)公司物資總監(jiān)職系直接下級物資監(jiān)管員工資等級所轄人員崗位分析日期2012.7.31本職：職責(zé)與工作任務(wù)：監(jiān)察物資（燃料）采購供應(yīng)組織、制度體系監(jiān)督制衡機(jī)制有效性、合理性。監(jiān)察物資(燃料)采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)流程、制度健全性、適用性、合規(guī)性。監(jiān)察物資采購供應(yīng)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息化管理。組織開展日常監(jiān)督檢查。職責(zé)一職責(zé)表述：物資（燃料）采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)流程、制度健全性、適用
2、性、合規(guī)性的監(jiān)察。工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)根據(jù)物資采購活動(dòng)規(guī)律、流程和集團(tuán)管理方針、政策審核物資采購業(yè)務(wù)流程程序文件、管理制度（采購計(jì)劃編制、供應(yīng)商選擇、采購價(jià)格確定、合同簽訂、質(zhì)量檢驗(yàn)、結(jié)算方式和貨款支付等采購各關(guān)鍵業(yè)務(wù)決策環(huán)節(jié)應(yīng)遵循的原則、選擇標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行程序、工作方式）和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的健全性、合理性、合規(guī)性。頻次：根據(jù)審核結(jié)論和日常監(jiān)管中出現(xiàn)的管理漏洞和缺位等不良現(xiàn)象提出合理化修改、完善建議。頻次：督促各有關(guān)部門按照公司規(guī)范化管理要求，根據(jù)所提交并經(jīng)批準(zhǔn)的修改、完善建議修編、完善物資采
3、購業(yè)務(wù)流程、管理制度和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：物資（燃料）采購供應(yīng)組織、制度體系中物資（燃料）采購過徎中各環(huán)節(jié)之間既相互配合又相互監(jiān)督、共享信息的業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制，監(jiān)督制衡機(jī)制有效性、合理性監(jiān)察。工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)根據(jù)公開機(jī)制、競爭機(jī)制、協(xié)作機(jī)制、追溯機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制等原則檢查監(jiān)督制衡機(jī)制有效性、合理性。頻次：通過對現(xiàn)有監(jiān)督制衡機(jī)制的分析和日常采購供應(yīng)活動(dòng)監(jiān)察，針對不符合上述原則機(jī)制要求的、不合理、不合規(guī)之處，提出業(yè)務(wù)流程和管理制度調(diào)整、完善建議方案。頻次：機(jī)制調(diào)整、完善建議方
4、案經(jīng)批準(zhǔn)后，督促、協(xié)助業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制，監(jiān)督制衡機(jī)制的調(diào)整與完善。頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：協(xié)助、推動(dòng)建立和完善物資管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)物資管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)必須符合、滿足物資（燃料）采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書活動(dòng)和機(jī)制要求。頻次：根據(jù)日常對物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)活動(dòng)提出的監(jiān)察要求，以及流程、制度的修改完善、監(jiān)督、協(xié)助物資管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的完善。頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：組織宣傳、教育工作。工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)利用各種方式定期開展法制和廉潔自律教育，利用各類案例開
5、展專項(xiàng)宣傳、教育。頻次：職職責(zé)表述：違規(guī)、違紀(jì)、違約事件的查處工作時(shí)間百分比：15%責(zé)五工作任務(wù)依據(jù)物資（燃料）采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書活動(dòng)以及公司相關(guān)制度、對違規(guī)、違紀(jì)、違約事件進(jìn)行查處頻次：職責(zé)六職責(zé)表述：依據(jù)內(nèi)審與核查方法，組織開展業(yè)務(wù)流程、管理制度和作業(yè)規(guī)范執(zhí)行、落實(shí)情況的內(nèi)審一核查。工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)定期開展物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程、管理制度和作業(yè)規(guī)范執(zhí)行、落實(shí)情況的內(nèi)審與核查。頻次：對重大物資采購活動(dòng)實(shí)行專項(xiàng)內(nèi)審與核查。頻次：職責(zé)七職責(zé)表述：組織開展日常監(jiān)督檢查。
6、工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)日常監(jiān)督檢查依據(jù)：物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程程序文件、各項(xiàng)公司管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等公司管理體系文件上。頻次：日常監(jiān)督檢查重點(diǎn)：采購計(jì)劃編制、供應(yīng)商選擇、采購價(jià)格確定、合同簽訂、質(zhì)量檢驗(yàn)、結(jié)算方式和貨款支付等采購各關(guān)鍵業(yè)務(wù)決策環(huán)節(jié)應(yīng)遵循的原則、選擇標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行程序、工作方式方法?，F(xiàn)場監(jiān)督檢查重點(diǎn)，質(zhì)量檢驗(yàn)。頻次：日常監(jiān)督檢查方法：查閱物資（燃料）采購供應(yīng)活動(dòng)中形成的各類記錄，記錄是否完整、規(guī)范？與現(xiàn)場和日常了解到的情況、作用情況是否一致？頻次：檢查與考核。頻次：權(quán)力：監(jiān)察權(quán)：
7、有權(quán)對采購、驗(yàn)收、入庫、結(jié)算以及詢比價(jià)方案和供應(yīng)商選擇、采購合同等各環(huán)節(jié)行使監(jiān)察職權(quán)審核權(quán)：有權(quán)對采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程、管理制度和作業(yè)規(guī)范等管理制度行使審核職權(quán)。建議權(quán)：有權(quán)對采購供應(yīng)機(jī)制、制度的建立、完善行使建議職權(quán)，有權(quán)對各類違法、違夫行為和人員提交考核與處理建議職權(quán)。制止權(quán)：有權(quán)對現(xiàn)場各類明顯違規(guī)行為和人員停止其作業(yè)和履職制止職權(quán)。參會權(quán)：有權(quán)參加與采購供應(yīng)相關(guān)的公司各類會議，并提出意見、建議。報(bào)告權(quán)：采購供應(yīng)機(jī)制、業(yè)務(wù)流程與制度存在顯著不足、不能得到及時(shí)整改，違法違規(guī)現(xiàn)場和人員未進(jìn)行合理、有效
8、處理，有權(quán)越級向上級報(bào)告。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系任職資格：教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)知識技能技巧其它：使用工具設(shè)備工作環(huán)境工作時(shí)間特征所需記錄文檔及傳達(dá)部門和人員考核要點(diǎn)?備注：
