質(zhì)量手冊(第三版)

《質(zhì)量手冊(第三版)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)01質(zhì)量手冊管理文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第1頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01質(zhì)量手冊管理1、質(zhì)量手冊的編制和批準(zhǔn)1.1?質(zhì)量手冊?由辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行編制。1.2?質(zhì)量手冊?經(jīng)相關(guān)部門討論修改后，報(bào)管理者代表審核。1.3經(jīng)審核的?質(zhì)量手冊?由總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。2、質(zhì)量手冊的發(fā)放2.1質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種，辦公室應(yīng)在手冊受控狀態(tài)處加以標(biāo)識(shí)，并統(tǒng)一編號(hào)。2.2受控質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)依據(jù)和證實(shí)，應(yīng)按照經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放名單，依序號(hào)發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。2.3非受控質(zhì)量手冊是公司向顧客提供的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的證實(shí)，當(dāng)顧客或其他外部人員需用時(shí)，需向辦公室提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。3、質(zhì)量手冊的更改3.1部門對(duì)質(zhì)量手冊的更改意見，應(yīng)以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準(zhǔn)前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。3.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊進(jìn)行換版。a.作為質(zhì)量手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；b.公司質(zhì)量方針調(diào)整時(shí)；c.公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能變動(dòng)較大時(shí)；d.經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；e.質(zhì)量體系審核與管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求時(shí)。3.3辦公室擬定更改或換版的書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。3.4管理者代表組織原文件編寫組成員對(duì)手冊進(jìn)行修改，修改完后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊的持有者，手冊持有者依據(jù)通知更改內(nèi)容或更改標(biāo)記，用鋼筆填寫手冊更改頁。3.5修訂后的文頁應(yīng)及時(shí)取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可銷毀。3.6質(zhì)量手冊換版后，新版發(fā)放時(shí)，受控舊版同時(shí)收回，并由辦公室加蓋“作廢〞標(biāo)識(shí)。4、質(zhì)量手冊的保管4.1對(duì)質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號(hào)、存放。4.2手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。4.3手冊喪失應(yīng)及時(shí)報(bào)辦公室，追求責(zé)任前方可補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)要進(jìn)行登記，并重新編號(hào)。4.4手冊持有者工作變動(dòng)，應(yīng)將手冊交回辦公室，并做好登記工作。4.5手冊未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制。4.6手冊底稿、各單位局部更改報(bào)告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。4.7手冊修改或換版時(shí)，版次同時(shí)更改。手冊公布時(shí)為A版，第一次修改為A/1，第二次修改A/2……換版時(shí)文件代號(hào)中年度相應(yīng)更改。

1贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)02公布令文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第2頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2021.04.01頒布令為了提高我公司的質(zhì)量管理水平并與國際接軌，結(jié)合我公司的具體情況，公司按照GB／T19001－20008idtISO9001：2021?質(zhì)量管理體系要求?組織編制了?質(zhì)量手冊?。在編制過程中力求滿足適宜性和充分性的要求。本?質(zhì)量手冊?闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作了全面的描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)那么和法規(guī)，也是全體員工的行為標(biāo)準(zhǔn)。本?質(zhì)量手冊?已通過審核，完全符合我公司的開展方向和企業(yè)實(shí)際，在公司內(nèi)部具有指令性、政策性和法律性的效能?，F(xiàn)我以公司總經(jīng)理的名義要求本公司的所有職能部門和全體員工，嚴(yán)格遵守手冊中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)而努力工作。本?質(zhì)量手冊?自2021年1月1日公布，2021年4月1日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理：2010年3月31日

2贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)03公司簡介文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第3頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01公司簡介贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造創(chuàng)立于1995年，是一家專業(yè)生產(chǎn)和出口銷售打火機(jī)的企業(yè)，具有十多年的火機(jī)生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)。公司總部座落于贛州市湖邊鎮(zhèn)，工廠占地總面積100多畝，沙河工業(yè)園、南康建有分廠，擁有職工800多人。公司注冊資金200萬元，月生產(chǎn)打火機(jī)能力20，000，000只。十幾年來，為國家實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯500多萬美元，為贛州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和開展做出了積極的奉獻(xiàn)，公司先后被評(píng)為“AA級(jí)納稅信譽(yù)單位〞、“重合同，守信用〞的AA級(jí)企業(yè)、“經(jīng)濟(jì)奉獻(xiàn)獎(jiǎng)〞、“稅收奉獻(xiàn)上臺(tái)階獎(jiǎng)〞等稱號(hào)，公司總經(jīng)理鄧衛(wèi)城先生本人也被評(píng)為“能人創(chuàng)業(yè)十佳明星〞等稱號(hào)，并榮耀地被選為贛州市政協(xié)委員。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、中東、南美洲、非洲以及歐洲等國家和地區(qū)，多年來公司產(chǎn)品的卓越性能得到世界各地客戶的一致認(rèn)同和信賴。公司將繼續(xù)努力，致力拓展生產(chǎn)經(jīng)營，以衛(wèi)誠人“團(tuán)結(jié)拼搏、從嚴(yán)務(wù)實(shí)、雷厲風(fēng)行、開拓進(jìn)取〞的創(chuàng)業(yè)氣魄，不斷朝著綜合型、多功能、國際化方向開展，以求得在規(guī)模經(jīng)營中獲得更大的效益。地址：贛州市湖邊鎮(zhèn)803廠路中段：341000：0797—8251525：0797—8258388:E-MAIL：weicheng@weich

3贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)04任命書文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第4頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01管理者代表任命書為更好地建立并貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量管理體系，經(jīng)公司管理層研究決定，任命擔(dān)任本公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)以下工作。1、確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。2、負(fù)責(zé)向公司最高管理者〔總經(jīng)理〕報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3、確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4、主持內(nèi)部審核。5、負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審。6、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面有關(guān)事宜與外部各相關(guān)方的聯(lián)系。要求各部門/車間全力配合并支持管理者代表的工作，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)配，以確保貫標(biāo)工作運(yùn)行有序，體系持續(xù)改進(jìn)，工作富有成效?？偨?jīng)理：2009年12月31日

4贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)05質(zhì)量方針文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第5頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原那么為根底，根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨和顧客的期望，制定如下的質(zhì)量方針：以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，不斷持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量?？偨?jīng)理：2009年12月31日

5贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)06質(zhì)量目標(biāo)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第6頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量方針給出的框架，結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)制定了公司總質(zhì)量目標(biāo)。1、總質(zhì)量目標(biāo)客戶滿意度90%以上；不合格率控制在2%；漏氣率控制在5‰以內(nèi)。2、各職能部門質(zhì)量目標(biāo)2.1、辦公室.人員培訓(xùn)合格率≥95%；.文件控制率≥98%；2.2生產(chǎn)部生產(chǎn)方案完成95%以上，不合格品控制在2%以內(nèi)。2.3質(zhì)檢部原材料進(jìn)廠檢測合格率98%以上，漏氣率控制在5‰以內(nèi)，在兩年內(nèi)每年提高一個(gè)百分點(diǎn)。2.4外貿(mào)部客戶滿意度在90%以上。2.5采購部2采購交期達(dá)成率≥95%2采購產(chǎn)品合格〔批〕率≥97%3、質(zhì)量目標(biāo)管理3.1各部門每月對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，未到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)要求時(shí)，分析原因，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，并將結(jié)果以書面形式交辦公室。3.2各部門每季度對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果提出改進(jìn)建議，并將統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告交辦公室。3.3辦公室每季對(duì)公司各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。識(shí)別改進(jìn)時(shí)機(jī)提出改進(jìn)建議，并將統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果報(bào)管理者代表、總經(jīng)理。3.4每季度初，由管理者代表召集有關(guān)部門和人員討論，檢查上一季度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因，采取相應(yīng)的措施。

6贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)1.0范圍文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第7頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.011、范圍、銷售和效勞。a.本手冊適用于與上述產(chǎn)品及效勞質(zhì)量形成有關(guān)的所有部門和人員；b.本手冊適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量管理認(rèn)證審核活動(dòng)。1.2刪減說明本公司是以銷定產(chǎn)的企業(yè)，完全按照顧客提供的樣板和國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)的，生產(chǎn)工藝是通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃制定的，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減ISO9001：2021〔設(shè)計(jì)和開發(fā)〕條款，此條款的刪除不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。

7贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第8頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.012、引用標(biāo)準(zhǔn)8idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語008idtISO9001：2021質(zhì)量管理體系要求3.GB/T19011-2003idtISO19011：2002質(zhì)量和〔或〕環(huán)境管理體系審核指南

8贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)3.0術(shù)語和定義文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第9頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.013、術(shù)語和定義本手冊所引用術(shù)語和定義來自于GB/T19000－2021idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系—根底和術(shù)語。本公司——贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造本手冊——贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造?質(zhì)量手冊?“6S〞——整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、平安QMS——質(zhì)量管理體系WM——外貿(mào)部SC——生產(chǎn)部ZJ——質(zhì)檢部CG——采購部BG——辦公室

9贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第10頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.014、質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系范圍公司質(zhì)量管理體系包括火機(jī)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程。支持過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程，它們分別與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的四、五、六、七、八章相對(duì)應(yīng)，詳見以下列圖：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)顧客顧客測量、分析和改進(jìn)資源管理滿意產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求輸入輸出圖釋增值活動(dòng)信息流產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與產(chǎn)品有關(guān)要求確定、評(píng)審和與顧客溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃采購風(fēng)罩焊接〔※△〕面閥充氣〔△〕存放試火中轉(zhuǎn)庫停放總裝機(jī)頭檢驗(yàn)漏氣檢驗(yàn)包裝入庫交付※：特殊過程△：關(guān)鍵過程在產(chǎn)品過程中分采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售效勞等子過程。

10贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第11頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01

114.1.4對(duì)質(zhì)量管理體系的四大管理過程及其他子過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和改進(jìn)主要有以下方法：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、每季度的質(zhì)量目標(biāo)考核以及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。外包過程的控制.1外包過程的類型:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的外包過程為第一類外包過程；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響的外包過程為第二類外包過程。.2對(duì)外包過程的控制程度：對(duì)于第一類的外包過程，應(yīng)對(duì)整個(gè)外包過程進(jìn)行全程監(jiān)控；對(duì)于第二類外包過程，應(yīng)控制過程的輸入和輸出的結(jié)果。此外，外包過程均應(yīng)按7.4的要求進(jìn)行控制。.3目前本公司的外包過程有“監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)〞過程。該過程只能由國家認(rèn)可的法定機(jī)構(gòu)完成，故過程完成人只要有相應(yīng)的資質(zhì)就認(rèn)可為合格供方評(píng)定〔輸入〕，過程的輸出為監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定合格證。文件要求按照ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合本公司的特點(diǎn)建立健全了文件化的質(zhì)量體系。質(zhì)量管理體系文件主要包括質(zhì)量手冊〔包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)〕、ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)要求形成其文件的程序文件及其他程序文件、工作文件和記錄四個(gè)層次。本公司的文件主要是紙質(zhì)文件，其難度、詳略和繁鎖程度與公司產(chǎn)品特點(diǎn)過程繁雜程度及員工受培訓(xùn)狀況相適應(yīng)，易于理解和執(zhí)行。質(zhì)量手冊.1質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，是必須長期遵循的法規(guī)，手冊內(nèi)容包括：a.質(zhì)量體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，見本手冊；b.引用為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序；c.對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程的相互作用的表述。.2質(zhì)量控制程序文件描述了實(shí)施質(zhì)量管理體系要求的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及其主要途徑和方法。.3質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書之類文件是現(xiàn)場或崗位使用的詳細(xì)工作文件〔作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程等〕。.4ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄〔詳見質(zhì)量記錄清單〕。文件控制辦公室負(fù)責(zé)編制?文件控制程序?，確保質(zhì)量管理體系要求的文件都能得到控制，能及時(shí)得到有效文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。a.各職能部門負(fù)責(zé)本部門所需文件的編制、審查、管理。b.辦公室負(fù)責(zé)文件的控制。c.文件發(fā)布前須經(jīng)過審批其適用性。d.文件實(shí)施過程中，如遇到內(nèi)〔組織機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層的〕外〔現(xiàn)場、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等〕環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，由辦公室及時(shí)組織人員由管代主持，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以判定是否需要修改，文件修改后必須重新進(jìn)行批準(zhǔn)。e.文件必須進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：包括文件編號(hào)、章節(jié)、版本、受控狀態(tài)、審核、批準(zhǔn)、頁碼等，便于識(shí)別和追溯。

12f.辦公室建立受控文件清單，標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行有效版本狀態(tài)，由管理者代表根據(jù)部門需求，擬定發(fā)放方案，辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放。

13贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第12頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01g.使用文件的場所和現(xiàn)場必須是有效文件，作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，并標(biāo)識(shí)〔保存?zhèn)洳椤郴蜃鲝U，防止作廢文件的非預(yù)期使用。h.外來文件應(yīng)進(jìn)行識(shí)別，并將其文件納入控制范圍，按規(guī)定發(fā)放。i.各部門應(yīng)保管自己的有效文件，如有損壞、遺失等應(yīng)申請補(bǔ)發(fā)文件，嚴(yán)禁私自復(fù)制文件。質(zhì)量記錄控制辦公室負(fù)責(zé)編制?記錄控制程序?，表達(dá)了對(duì)質(zhì)量記錄的控制要求，確保質(zhì)量記錄得到控制，質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品到達(dá)所要求的質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程和交付后的相應(yīng)一段時(shí)間，必須妥善加以保管。.1各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、建檔、保存的管理。..2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存和處理按?記錄控制程序?進(jìn)行。.3質(zhì)量記錄按規(guī)定的格式或表格，用鋼筆或圓珠筆填寫清楚，以利長期保存。質(zhì)量記錄的格式由辦公室控制。.4需控制的質(zhì)量記錄主要有〔包含但不限于〕：a.管理評(píng)審及內(nèi)部審核記錄；b.采購、供方資格控制記錄；c.與顧客有關(guān)的記錄；d.程序控制、設(shè)備控制記錄；e.試驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄；f.檢驗(yàn)及不合格品處理記錄；g.產(chǎn)品存貯、防護(hù)記錄；h.顧客滿意度、過程的監(jiān)視、資料的分析、改進(jìn)記錄等；i.培訓(xùn)記錄。.5應(yīng)保存質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄，并規(guī)定保存期限，用以分析與確定質(zhì)量趨勢和糾正措施的必要性、有效性，產(chǎn)品質(zhì)量記錄分類整理，歸檔保存。.6質(zhì)量記錄在儲(chǔ)存中，要嚴(yán)加保護(hù)，以防破損，以及由于環(huán)境條件造成的損壞，質(zhì)量記錄存貯到期后，按規(guī)定程序進(jìn)行處理。

14贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)5.0管理職責(zé)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第13頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01

155、管理職責(zé)本公司最高管理者通過以下活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和有效性持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù)：為滿足顧客的要求，遵守有關(guān)的法律、法規(guī)，企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和效勞，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，本公司管理者將向本組織內(nèi)的各個(gè)階層傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)要求的重要性。建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定質(zhì)量管理宗旨和方向，在相應(yīng)的職能部門設(shè)定可量化的質(zhì)量目標(biāo)，并持續(xù)審查和改進(jìn)。按適宜的時(shí)間間隔實(shí)施管理評(píng)審，確保產(chǎn)品質(zhì)量、過程受控、質(zhì)量體系運(yùn)行有效、顧客滿意，以持續(xù)改進(jìn)管理。資源：根據(jù)顧客和法律要求，識(shí)別和籌劃所需的過程，并確保實(shí)施和改進(jìn)。識(shí)別過程所需的資源，并不斷改進(jìn)工藝和技術(shù)，提高顧客的滿意度。本公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，通過確定顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求以及調(diào)查并利用顧客的滿意度來確保顧客的要求得到確定并予以滿足。本公司質(zhì)量方針〔見本手冊章節(jié)05〕描述。為確保各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針，辦公室負(fù)責(zé)向員工講解質(zhì)量方針的內(nèi)涵、組織員工討論、開展并利用各種宣傳手段進(jìn)行宣傳教育，使全體員工理解、明確、自覺的執(zhí)行。每次管理評(píng)審，均對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以保持其持續(xù)的適宜性。為使質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行，確保滿足要求，本公司管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行籌劃，包括質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的籌劃。質(zhì)量目標(biāo)管理者代表組織相關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標(biāo)的建立，并形成文件〔見章節(jié)06〕。質(zhì)量管理體系的籌劃.1為保證到達(dá)組織設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)，組織應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量籌劃。.2質(zhì)量籌劃應(yīng)包含本公司的質(zhì)量管理體系的過程，如市場、方案、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量等必要的過程以及體系允許刪減的局部，見本手冊所覆蓋的范圍，籌劃要形成體系文件。.3質(zhì)量管理體系應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內(nèi)審、管理評(píng)審的結(jié)果，作不斷的修改和改進(jìn)。.4質(zhì)量管理體系的修改必須受控，并保證修改后的完整性、符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。

16贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)5.0管理職責(zé)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第14頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.015.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)與權(quán)限.1總經(jīng)理職責(zé)宏觀調(diào)控各部門管理業(yè)務(wù)開展和執(zhí)行方案、方針、方案以及核準(zhǔn)質(zhì)量手冊，確保公司在開展過程中一致性良好的運(yùn)作，滿足顧客的條件與需求。a.制訂公司的經(jīng)營方針和投資決策，并對(duì)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和效果負(fù)責(zé)。b.審批公司重大事務(wù)，建立高效、暢通的管理和溝通渠道，確保公司持續(xù)有效開展。c.負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，任命管理者代表。d.監(jiān)督管理者代表執(zhí)行質(zhì)量體系的權(quán)責(zé)。e.為保持質(zhì)量體系運(yùn)行提供必要的資源。f.核準(zhǔn)質(zhì)量手冊的印制和公布發(fā)放。g.主持管理評(píng)審。h.負(fù)責(zé)組織實(shí)施與顧客有關(guān)的過程，批準(zhǔn)合同評(píng)審。.2管理者代表a.協(xié)助主持管理評(píng)審工作。b.代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的制定、實(shí)施工作，對(duì)外向客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)證明本公司質(zhì)量體系的有效性。c.負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量管理體系工作合理地運(yùn)作，并保證質(zhì)量方針能被全公司人員所理解，并在工作中實(shí)施。d.主持內(nèi)部審核工作。e.向管理層匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況并提出改善措施。f.負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量手冊的制定和程序文件的批準(zhǔn)。g.依權(quán)責(zé)審核各項(xiàng)文件。.3生產(chǎn)部a.在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好本廠生產(chǎn)車間、倉庫的管理工作。b.做好完善的生產(chǎn)工作方案安排。c.協(xié)調(diào)好下屬各部門的工作，并向廠長匯報(bào)。d.管理生產(chǎn)事務(wù)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。e.測定產(chǎn)能、制定生產(chǎn)方案并督導(dǎo)執(zhí)行。f.調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度、進(jìn)行物料管理之督導(dǎo)。g.完成好生產(chǎn)廠長安排的其他工作任務(wù)。h.負(fù)責(zé)生產(chǎn)標(biāo)識(shí)的歸口管理。

17贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)5.0管理職責(zé)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第15頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01生產(chǎn)車間a.在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本車間的管理工作。b.按時(shí)按質(zhì)按量完成?生產(chǎn)通知單?要求的工作任務(wù)。c.負(fù)責(zé)本車間內(nèi)人員的統(tǒng)一調(diào)度安排。d.負(fù)責(zé)?車間管理制度?的具體實(shí)施。e.負(fù)責(zé)車間員工的考核，并向生產(chǎn)部匯報(bào)。f.負(fù)責(zé)本車間的平安和消防，認(rèn)真貫徹公司的精神。g.對(duì)于車間員工的建議和意見及公司的指示做好上傳下達(dá)的工作。h.負(fù)責(zé)車間本錢的降低和技術(shù)革新。i.完成生產(chǎn)部交待的其他的工作任務(wù)。倉庫a.在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本單位的管理工作。b.及時(shí)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)給需要的部門或車間。c.負(fù)責(zé)本單位內(nèi)人員的統(tǒng)一調(diào)度安排。d.各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及臺(tái)帳的建立。e.做好材料的登記與盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)。f.負(fù)責(zé)本部門的平安和消防，認(rèn)真貫徹公司的精神。g.負(fù)責(zé)物料及產(chǎn)品的平安順利轉(zhuǎn)運(yùn)及貯存的防護(hù)措施。h.完成生產(chǎn)部交待的其他的工作任務(wù)。.4質(zhì)檢部a.在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好公司的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。b.負(fù)責(zé)原輔材料、半成品、成品檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，對(duì)是否符合要求作出判定，并作好記錄。c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理；d.監(jiān)督責(zé)任部門對(duì)造成產(chǎn)品不合格的工序采取有效的糾正、預(yù)防措施，并對(duì)措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤；e.負(fù)責(zé)公司監(jiān)測設(shè)備的管理，確保監(jiān)測設(shè)備滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求；f.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查和取證，并向廠長匯報(bào)。g.負(fù)責(zé)生產(chǎn)廢品率的控制，參于廠部共同制定工藝標(biāo)準(zhǔn)。h.完成廠長交待的其他的工作任務(wù)。

18贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)5.0管理職責(zé)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第16頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01.5外貿(mào)部a.負(fù)責(zé)公司合同/訂單的接收，組織合同/訂單的評(píng)審。b.負(fù)責(zé)建立顧客檔案。c.負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品的驗(yàn)證〔例如：質(zhì)量、包裝等〕。d.負(fù)責(zé)信用證的審核和出口單證的制作。e.負(fù)責(zé)與客戶的溝通和效勞工作，妥善處理顧客提出的要求。f.負(fù)責(zé)對(duì)本部門有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行記錄并予以保存。.6采購部a.負(fù)責(zé)原材料及輔助材料的?采購方案?及予以采購。b.負(fù)責(zé)對(duì)原材料及輔助材料的質(zhì)量抽檢。c.負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)原輔材料的供方，建立主要原輔材料合格供方檔案。d.負(fù)責(zé)提供?供方名單?給總經(jīng)理審批。e.負(fù)責(zé)原輔材料的采購及與供方進(jìn)行溝通。.7辦公室a.質(zhì)量體系中協(xié)調(diào)相關(guān)部門的人事變動(dòng)。b.負(fù)責(zé)人事登記、人員招聘、考勤等工作。c.擬定教育培訓(xùn)方案、管理并實(shí)行。d.負(fù)責(zé)公司職員的檔案建立和保存。e.負(fù)責(zé)宿舍管理和制定并執(zhí)行公司保安措施。f.依權(quán)責(zé)簽核各項(xiàng)文件。g.工廠勞安衛(wèi)系統(tǒng)的建立與維持。h.負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行內(nèi)部審核的實(shí)施。各類人員的崗位職責(zé)見?各部門內(nèi)部崗位設(shè)置及其質(zhì)量職責(zé)?管理者代表總經(jīng)理已在管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)見管理者代表任命書。內(nèi)部溝通為確保與質(zhì)量管理有關(guān)的信息能及時(shí)的反響和交流，到達(dá)有效性管理。.1明確規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門和層次的職責(zé)和權(quán)限。.2建立定期或問題產(chǎn)生時(shí)不定期的會(huì)議溝通。.3規(guī)定溝通的方式和線路，以便及時(shí)反響，積極主動(dòng)了解運(yùn)作狀況，采取相應(yīng)措施。有關(guān)的質(zhì)量信息、顧客要求、市場信息的反響、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變化、內(nèi)審及管理評(píng)審的結(jié)果等都能藉以傳達(dá)、宣傳，包括內(nèi)部各種記錄和報(bào)告、廠內(nèi)部會(huì)議等。

19贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)5.0管理職責(zé)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第17頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01總那么總經(jīng)理每年〔時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月〕主持進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系管理評(píng)審〔如遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)增加評(píng)審次數(shù)〕，以保持體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，審查應(yīng)包括變更本公司質(zhì)量管理體系需求的合理性、質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性并保持評(píng)審記錄。辦公室負(fù)責(zé)編制?管理評(píng)審控制程序?。評(píng)審輸入管理評(píng)審前，各部門應(yīng)準(zhǔn)備有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料和相關(guān)信息作為管理評(píng)審輸入資料，確保管理評(píng)審的有效性。輸入信息為：.1第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果；.2顧客的反響信息、顧客的滿意程度、投訴情況；.3過程運(yùn)作的情況，是否到達(dá)了預(yù)期結(jié)果；.4產(chǎn)品要求的符合情況；.5糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；.6前一次管理評(píng)審中所確定的措施的實(shí)施情況；.7外界環(huán)境和自身的變化引起質(zhì)量管理體系的各種變化；.8質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出通過審查會(huì)議應(yīng)產(chǎn)生有關(guān)結(jié)果。.1通過對(duì)審查內(nèi)容的業(yè)績現(xiàn)狀分析，提出改進(jìn)的要求和措施；.2產(chǎn)品的質(zhì)量要求、工藝改進(jìn)和新產(chǎn)品的改進(jìn)，投放市場競爭力的情況；.3改進(jìn)或環(huán)境變化引起資源需要和設(shè)置。管理評(píng)審的改進(jìn)決定由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，其有效性由管理者代表驗(yàn)證。5管理評(píng)審的結(jié)果〔記錄〕由辦公室保存。具體實(shí)施執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序?。

20贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)6.0資源管理文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第18頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.016、資源管理資源的提供公司配置適宜的資源，包括質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、人力資源、設(shè)施以及工作環(huán)境等，以便：a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)通過滿足顧客要求，到達(dá)顧客滿意。人力資源總那么辦公室負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，編制?人力資源管理控制程序?，并負(fù)責(zé)組織管理員工的培訓(xùn)工作。6.能力、培訓(xùn)和意識(shí)確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的工作人員能勝任的本職工作，上崗安排時(shí)應(yīng)考慮其受教育的程度，受培訓(xùn)的經(jīng)驗(yàn)、技能和經(jīng)歷。.1辦公室應(yīng)識(shí)別確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力需求。.2各職能部門對(duì)各崗位人員實(shí)際能力與其在崗位的能力需求進(jìn)行對(duì)照，確定培訓(xùn)需求報(bào)辦公室審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。.3辦公室在收集各部門提出的培訓(xùn)需求根底上制訂培訓(xùn)方案，組織各部門實(shí)施培訓(xùn)并考核，進(jìn)行資格認(rèn)可，合格才能上崗，不合格者，繼續(xù)培訓(xùn)，補(bǔ)考合格前方可上崗。.4辦公室可通過其它途徑〔如招聘有經(jīng)驗(yàn)的人員〕，以滿足這些要求。.5定期評(píng)估、抽查培訓(xùn)的有效性，可通過口試、筆試、實(shí)際操作等。.6員工的質(zhì)量意識(shí)的教育作為每次培訓(xùn)的主要內(nèi)容之一，強(qiáng)調(diào)其本職工作的重要性和對(duì)方針、總目標(biāo)及顧客滿意度的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。.7辦公室保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)包括資格認(rèn)定的適當(dāng)記錄。具體實(shí)施執(zhí)行〈〈人力資源管理控制程序〉〉。

21贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)6.0資源管理文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第19頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01本公司在各相關(guān)部門的質(zhì)量管理活動(dòng)中，識(shí)別、配置和維護(hù)相應(yīng)的設(shè)施或手段，包括：a.建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施b.過程設(shè)備：機(jī)器、儀表、工裝、?！仓巍尘?；驅(qū)動(dòng)、控制、檢測程序等硬件、軟件。c.需要提供的支持性效勞：交通運(yùn)輸、通訊、技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、外協(xié)加工等。設(shè)施的配置由相關(guān)的職能部門根據(jù)需要提出需求。對(duì)根底設(shè)施的管理執(zhí)行〈〈生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序〉〉。公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，公司的充氣車間其工作環(huán)境應(yīng)控制通風(fēng)環(huán)境因素，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制。

22贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第20頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.017、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)為了實(shí)現(xiàn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，在進(jìn)行質(zhì)量管理體系籌劃時(shí)，同時(shí)已對(duì)現(xiàn)有特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程進(jìn)行了籌劃，并將籌劃的結(jié)果納入質(zhì)量手冊的第七章等相關(guān)章節(jié)程序作業(yè)指導(dǎo)書中、標(biāo)準(zhǔn)中。當(dāng)承接到新的產(chǎn)品或有特殊要求的合同時(shí)，由管理者代表組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、外貿(mào)部等相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行籌劃，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化具體的、可操作的、落實(shí)責(zé)任的方案和要求，并以適合于本公司操作的方式形成文件，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃時(shí)，應(yīng)確定如下方面的內(nèi)容：a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)〔識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立目標(biāo)〕和要求〔包括質(zhì)量要求、約束條件和法律法規(guī)要求〕；b.針對(duì)產(chǎn)品確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，確定所需建立的過程文件和資源需求；c.產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)那么；d.為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)籌劃結(jié)果，編制成質(zhì)量方案，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施，質(zhì)量方案按?文件控制程序?進(jìn)行控制。目的：確保能充分理解顧客的要求和期望，并通過審查本公司能力確定是否能滿足顧客要求，以到達(dá)顧客滿意。范圍：適用于本公司對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定與審查。職責(zé).1外貿(mào)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定、評(píng)審及與顧客的溝通。內(nèi)容.1外貿(mào)部通過與顧客洽談，閱讀表示顧客意向的有關(guān)信息、意向、確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a.與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括質(zhì)量特性，如使用性能、可靠性、外觀等，還包括交付及交付后活動(dòng)的要求，如交貨期、包裝、防護(hù)等，售后效勞等要求。b.隱含的要求：顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求。c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。d.本公司確定的產(chǎn)品的任何附加要求。

23贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第21頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：外貿(mào)部組織對(duì)已確定的產(chǎn)品要求進(jìn)行審查，評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾前進(jìn)行〔如：接受合同或訂單及接受訂單或合同的更改〕，確保：a.產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定，并形成文件，如合同、成認(rèn)書等。b.確保理解顧客要求，包括顧客的非書面要求，已得到確認(rèn)，與以前表述不一致的要求得到解決。c.組織相關(guān)部門審查，確保本公司有能力滿足要求，包括技術(shù)和資源上的支持和措施。d.審查的結(jié)果及有關(guān)的措施方法應(yīng)記錄并保存。e.當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，確保有關(guān)文件得到相應(yīng)的修改并受控，并能有效的傳遞到相關(guān)部門，使相關(guān)人員知道已變更的要求。.3顧客溝通：本公司將針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。a.外貿(mào)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求的信息進(jìn)行收集，保存，并及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。b.通過，的方式與顧客溝通，進(jìn)行訂單的處理安排，包括對(duì)其修改的記錄和確認(rèn)。c.對(duì)顧客投訴進(jìn)行處理，進(jìn)行必要的市場調(diào)查和訪問，以了解顧客的需求及滿意狀況。具體實(shí)施執(zhí)行?與顧客有關(guān)的過程的控制程序?。

24贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第22頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01采購過程.1為確保本公司所采購原輔材料及外協(xié)加工產(chǎn)品滿足預(yù)定的功能效果和各項(xiàng)技術(shù)要求，本公司對(duì)采購過程實(shí)施質(zhì)量控制，并編制?采購控制程序?。.2本公司對(duì)供貨商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。.3根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度分為A、B、C三類：A類采購——是指對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品影響重大的產(chǎn)品；B類采購——是指對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品影響較大的產(chǎn)品；C類采購——是指對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品影響輕微的或沒有影響的產(chǎn)品。.4本公司根據(jù)供貨商按要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供貨商，采購部制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供貨商的準(zhǔn)那么。.5采購部對(duì)現(xiàn)有供貨商進(jìn)行充分調(diào)查，取得評(píng)價(jià)證據(jù)后，由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么進(jìn)行評(píng)價(jià)〔必要時(shí)考察其質(zhì)量體系〕，將審查結(jié)論報(bào)總經(jīng)理審批后，建立合格供方名單。.6各種采購、外協(xié)加工應(yīng)在?合格供方名單?中選擇。.7質(zhì)檢部要做進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，并將其反響給采購部或生產(chǎn)部，當(dāng)發(fā)現(xiàn)合格供方提供的產(chǎn)品有問題時(shí)，采購部〔或生產(chǎn)部〕將其反響給供方，促其改進(jìn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)供貨有嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，暫停供貨，并向其提出限期采取糾正措施的要求，到期未采取糾正措施或糾正措施無效時(shí)，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)取消其合格供應(yīng)商資格。.8每年〔隔12個(gè)月〕對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果重新編制合格供貨商名單。.9采購部做好評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)所引的任何必要措施的記錄并妥善保存。采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)〔如關(guān)鍵采購品、特殊過程外包〕包括：a.產(chǎn)品、程序、過程、和設(shè)備的批準(zhǔn)要求：b.人員資格的要求；c.質(zhì)量管理體系的要求。采購信息在與供貨商溝通前，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，質(zhì)檢部對(duì)采購產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)和/或驗(yàn)證。當(dāng)本公司顧客或本公司需要在供貨商處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司會(huì)在采購單中〔或與供貨商溝通一致〕注明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

25贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第23頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01

26生產(chǎn)和效勞提供的控制.1為保證產(chǎn)品符合性，本公司籌劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和效勞提供，受控條件應(yīng)包括以下方面：a.外貿(mào)部提供生產(chǎn)通知單及樣板，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b.由生產(chǎn)部提供作業(yè)指導(dǎo)書；c.由生產(chǎn)部提供適用的設(shè)備〔詳見生產(chǎn)設(shè)備清單〕；d.從質(zhì)檢部獲得經(jīng)校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量裝置；e.操作者嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作，對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視和測量，對(duì)關(guān)鍵、特殊過程作好過程參數(shù)〔如壓力等〕的監(jiān)控記錄，實(shí)施監(jiān)視和測量；f.放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施，各工序產(chǎn)品不合格不得轉(zhuǎn)序。.2交付后活動(dòng)的實(shí)施由外貿(mào)部負(fù)責(zé)。.3具體實(shí)施執(zhí)行〈〈生產(chǎn)和效勞控制程序〉〉。生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)本公司焊接過程是特殊過程也是關(guān)健過程，由生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行過程確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括：.1為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)那么；.2設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；.3使用特定的方法和程序：.4記錄的要求；.5再確認(rèn)。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及到達(dá)必要的對(duì)產(chǎn)品和效勞的追溯的目的，本公司使用適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，鑒別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并編制和執(zhí)行?標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?。在有可追溯要求的時(shí)候，本公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn).1顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別：根據(jù)目前生產(chǎn)狀況，有以下顧客財(cái)產(chǎn)：a〕B〕.2外貿(mào)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，保護(hù)和維護(hù)并做好相差的記錄。.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或不適用時(shí)，外貿(mào)部及時(shí)與顧客溝通，并記錄溝通的內(nèi)容和措施。產(chǎn)品防護(hù).1產(chǎn)品防護(hù)包括內(nèi)部處理過程對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供的防護(hù)，以保持與要求的符合性，同時(shí)防護(hù)可以包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)，.2根據(jù)公司的產(chǎn)品特性，對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)有特殊的要求，具體執(zhí)行〈〈產(chǎn)品防護(hù)控制程序〉〉。

27贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第24頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.017.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制目的通過對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，確保其準(zhǔn)確度和精度滿足規(guī)定的測量要求，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。范圍本公司和各部門用于測試產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制?！惨韵潞喎Q檢驗(yàn)設(shè)備〕職責(zé).1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量進(jìn)行管理、校準(zhǔn)、維護(hù)等工作，編制并實(shí)施?監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序?。.2使用監(jiān)視和測量設(shè)備的部門，負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和保養(yǎng)，配合搞好檢驗(yàn)設(shè)備的送檢。內(nèi)容.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，編制?監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表?。.2新購檢驗(yàn)設(shè)備或庫存閑置檢驗(yàn)設(shè)備啟用前，必須進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，以保證其量值的準(zhǔn)確、可靠。未經(jīng)檢定或檢定不合格證的檢驗(yàn)設(shè)備不得入庫或投入使用。.3建立檢驗(yàn)設(shè)備檢定制度，以保證檢驗(yàn)設(shè)備精度等級(jí)到達(dá)所要求的水平。.4根據(jù)檢驗(yàn)設(shè)備〔包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)〕的穩(wěn)定度，使用目的和方法，在一定的周期〔通常是定期的〕內(nèi)對(duì)其進(jìn)行檢定。檢定周期應(yīng)根據(jù)公司檢驗(yàn)設(shè)備使用的頻繁及重要程度，遵循有關(guān)國家計(jì)量檢定規(guī)程的要求來制定。.5質(zhì)檢部每年編制?周期檢定方案?經(jīng)廠長審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)使用部門執(zhí)行。使用部門按方案規(guī)定時(shí)間將需檢定的測量設(shè)備送質(zhì)檢部，以便統(tǒng)一送法定檢定單位檢定，不得超期使用。.5假設(shè)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)，那么應(yīng)對(duì)以前測量的產(chǎn)品和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)該設(shè)備的受影響的產(chǎn)品采取相應(yīng)的適當(dāng)措施。.6檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或認(rèn)可的檢定記錄。所有檢驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行檢定〔校準(zhǔn)〕。當(dāng)不在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。.7認(rèn)真作好并保存檢驗(yàn)設(shè)備檢定〔校準(zhǔn)〕、修理等記錄。.8測量設(shè)備在使用前或使用過程中，進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由有經(jīng)驗(yàn)的、有資格的操作員，按設(shè)備使用說明書進(jìn)行調(diào)整、防止調(diào)整不當(dāng)導(dǎo)致測量結(jié)果失準(zhǔn)。.9檢驗(yàn)設(shè)備使用人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，校驗(yàn)〔校準(zhǔn)〕工作須具有相應(yīng)資格的人員承擔(dān)。.10測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，提供適宜的貯存條件，采取防震、防雨淋措施，以防止其損壞或失效。.11本公司無計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的監(jiān)測和測量的情況。

28贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)8.0測量、分析和改進(jìn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第25頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2021.04.018、測量、分析和改進(jìn)8.1總那么：為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性并持續(xù)改進(jìn)其有效性，在進(jìn)行質(zhì)量管理體系籌劃時(shí)，管理者代表組織有關(guān)部門的有關(guān)人員，對(duì)所需的監(jiān)視和測量過程進(jìn)行了籌劃。通過籌劃，確定了：顧客滿意度測量、內(nèi)部質(zhì)量審核、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量四個(gè)過程。確定監(jiān)測的時(shí)機(jī)、方法、頻次、數(shù)據(jù)和記錄表格，將籌劃結(jié)果納入相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)章節(jié)中。對(duì)測得的數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)〔可用百分比比照法、矩陣表、排列圖、因果圖、柱狀圖、培訓(xùn)圖〕進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別存在的問題，尋找改進(jìn)時(shí)機(jī)，以便采取糾正措施或預(yù)防措施。8.2監(jiān)視和測量顧客滿意的測量.1目的：通過監(jiān)控顧客滿意信息，了解顧客的需求，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作中的缺乏之處進(jìn)行改進(jìn)，以更好滿足顧客要求。.2范圍：適用于本公司對(duì)顧客滿意度的監(jiān)控。.3職責(zé)：外貿(mào)部負(fù)責(zé)編制?顧客滿意度控制程序?，對(duì)顧客意見進(jìn)行調(diào)查，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測量分析，并分析不滿意工程的原因，交由責(zé)任部門作出改善。.4措施和方法：對(duì)顧客建立監(jiān)控體系，收集分析和利用顧客感受的相關(guān)信息，如關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，用戶意見、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告等信息以及新的需求，收集方式可以從以下方面：a.顧客的投訴；b.對(duì)顧客的調(diào)查；c.相關(guān)報(bào)道等。針對(duì)以上存在的問題，采取以下措施：a.本公司規(guī)定了顧客滿意度的監(jiān)控方法，對(duì)顧客滿意度的分析，確定與顧客和市場需求的差距。b.利用分析結(jié)果，采取相應(yīng)措施，并在實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。.5顧客滿意度測量分析報(bào)告，復(fù)印一份交質(zhì)檢部。

29贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)8.0測量、分析和改進(jìn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第26頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01內(nèi)部審核.1目的：通過內(nèi)部審核，確立質(zhì)量管理體系的籌劃安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系要求的符合性、運(yùn)行的有效性，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.2適用范圍：適用于本公司內(nèi)部審核.3職責(zé).3.1管理者代表負(fù)責(zé)：a.審核內(nèi)部質(zhì)量審核年度方案交總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.組織成立內(nèi)部質(zhì)量審核小組，委派審核組長。c.審批?內(nèi)審報(bào)告?。.3.2辦公室協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部審核，編制?內(nèi)部審核控制程序?，編制內(nèi)審年度方案，保存內(nèi)審記錄。.3.3審核組長制定?內(nèi)審實(shí)施方案?，分配審核任務(wù)，編制審核報(bào)告。.3.4審核組成員負(fù)責(zé)編制?審核檢查表?，并進(jìn)行具體的審核工作。.3.5各部門按方案接受審核，配合審核組進(jìn)行審核工作，對(duì)本部門的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。.4程序概要.4.1本公司至少每年〔時(shí)間間隔不得超過方案12個(gè)月〕應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以便不斷改進(jìn)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。在以下情況下管理者代表可提出臨時(shí)審核要求：a.質(zhì)量組織架構(gòu)重大調(diào)整。b.本公司質(zhì)量工作出現(xiàn)重大事故。c.本公司接收到重大顧客投訴。.4.2成立內(nèi)部審核小組，確定審核組長，審核小組成員應(yīng)由與審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系且具有內(nèi)部審核資格的人員擔(dān)當(dāng)。.4.3擬制內(nèi)部審核方案，審核按方案進(jìn)行。.4.4審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)應(yīng)提出?不合格項(xiàng)報(bào)告?，限期由責(zé)任部門采取糾正措施并組織實(shí)施。.4.5將審核結(jié)果制成報(bào)告，由管理者代表批準(zhǔn)后簽發(fā)到各部門并提交管理評(píng)審。.4.6審核小組各成員應(yīng)對(duì)各部門的糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)價(jià)并驗(yàn)證其實(shí)施的有效性。.4.7內(nèi)部審核籌劃、實(shí)施及審核結(jié)果均應(yīng)記錄，審核結(jié)束后，由辦公室妥善保存。

30贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)8.0測量、分析和改進(jìn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第27頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01

31過程的監(jiān)視和測量.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，必須對(duì)以下幾個(gè)主要的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量：a、采購過程；b、生產(chǎn)過程；c、滿足顧客要求的過程；d、人力資源提供過程；e、整個(gè)體系的運(yùn)行過程。.2辦公室是過程監(jiān)視和測量歸口管理，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門主管的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。通過對(duì)測得數(shù)據(jù)的分析，以驗(yàn)證過程是否具備實(shí)現(xiàn)籌劃結(jié)果的能力。.3當(dāng)過程未能到達(dá)所籌劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。.4對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法〔包括監(jiān)視或測量的類型和程度〕：過程類型監(jiān)視或測量的手段及指標(biāo)監(jiān)視或測量的程度采購過程監(jiān)視目標(biāo)管理：1、采購交期達(dá)成率≥95%；2、采購產(chǎn)品合格〔批〕率≥97%；3、原材料進(jìn)廠檢測合格率98%以上；辦公室每季度一次。生產(chǎn)過程監(jiān)視目標(biāo)管理：1、生產(chǎn)方案完成95%以上；2、不合格品控制在1-2%以內(nèi)；3、漏氣率控制在千分之五以內(nèi)。辦公室每季度一次。監(jiān)視或測量工序:(執(zhí)行)生產(chǎn)部根據(jù)工藝要求進(jìn)行(執(zhí)行)測量產(chǎn)品性能：(執(zhí)行)質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求和頻次進(jìn)行(執(zhí)行)。滿足顧客要求的過程監(jiān)視目標(biāo)管理：客戶滿意度在90%以上辦公室每季度一次。人力資源提供過程監(jiān)視目標(biāo)管理：人員培訓(xùn)合格率≥95%辦公室每季度一次。整個(gè)體系的運(yùn)行過程監(jiān)視1、內(nèi)部運(yùn)行有效2、管理評(píng)審：滿足三性辦公室每年一次。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.1目的：規(guī)定了產(chǎn)品監(jiān)視和測量的職責(zé)、方法和要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。.2范圍：適用于本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制。.3職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制?產(chǎn)品監(jiān)測控制程序?，對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。.4方法和措施.4.1進(jìn)廠物料檢驗(yàn)質(zhì)檢部在物料入倉庫前應(yīng)按?原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)視和測量，作好記錄。不合格物料不得入倉，如生產(chǎn)急需，來不及檢驗(yàn)而放行時(shí)，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn)并做好標(biāo)識(shí)，以便不合格時(shí)能追回。

32.4.2過程檢驗(yàn)a.質(zhì)檢員〔技術(shù)人員〕對(duì)焊接、風(fēng)罩加工工序的首件進(jìn)行檢驗(yàn)，每天對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行巡檢并做好檢驗(yàn)記錄。b.每階段完成后按?過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)半成品進(jìn)行工序檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。.4.3成品檢驗(yàn)質(zhì)檢部應(yīng)按?成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并要求所有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量都已完成而且結(jié)果滿足要求。.4.4通過檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)記錄并通知有關(guān)部門，以便按?不合格品控制程序?控制，返工后產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行監(jiān)視和測量。.4.5所有產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)放行產(chǎn)品的人員的簽署。.4.6除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否那么在籌劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付效勞。.4.7所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部妥善保存。

33贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)8.0測量、分析和改進(jìn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第28頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01目的對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。職責(zé).1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制?不合格品控制程序?，負(fù)責(zé)來料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和不合格的評(píng)審。.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的處置，并作好處置記錄。.3采購部負(fù)責(zé)原材料不合格品處置。.4外貿(mào)部負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品內(nèi)外部協(xié)調(diào)處置。內(nèi)容.1本公司制定不合格品的控制程序，以標(biāo)準(zhǔn)對(duì)不合格品的處置。.2質(zhì)檢負(fù)責(zé)來料、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)并作好記錄、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，按評(píng)審意見進(jìn)行處置，不合品返工后必須由質(zhì)檢員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，以證實(shí)其是否符合要求。.3嚴(yán)重的不合格品責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施，按?糾正及預(yù)防措施控制程序?進(jìn)行。.4當(dāng)在交付或開始使用之后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施..5讓步使用放行或接收不合格，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)，須經(jīng)顧客批準(zhǔn)。.6對(duì)不合格品控制過程應(yīng)作記錄，并由質(zhì)檢部保持。

34贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)8.0測量、分析和改進(jìn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第29頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01本公司確定、收集和分析對(duì)過程運(yùn)作的有關(guān)數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。范圍適用于對(duì)監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)本公司質(zhì)量管理體系過程方面的數(shù)據(jù)分析。職責(zé)各職能部門收集分析本部門的所管過程產(chǎn)生的有關(guān)數(shù)據(jù)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析的管理并編制?數(shù)據(jù)分析控制程序?。內(nèi)容.1各職能部門收集有關(guān)過程的運(yùn)作產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，并用各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)加以分析，對(duì)存在的問題和產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議，通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析，提供如下的信息：a.與產(chǎn)品要求的符合性；b.顧客的滿意程度；c.過程和產(chǎn)品的特性及質(zhì)量趨勢，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提升滿足顧客要求的能力；d.與供貨商的溝通。.2顧客反響信息的分析與處理由外貿(mào)部執(zhí)行。.3供方的信息的分析與處理按由采購部和質(zhì)檢部執(zhí)行。.4與產(chǎn)品要求的符合性，由質(zhì)檢部將收集過程檢驗(yàn)合格率、成品檢驗(yàn)合格率、產(chǎn)品抽檢良品率等數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析及處理。.5.產(chǎn)品形成過程的關(guān)鍵過程的控制，相關(guān)程序控制或產(chǎn)品特性的關(guān)鍵參數(shù)，交質(zhì)檢局部析原因并采取相應(yīng)措施。.6各職能部門的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，交一份質(zhì)檢部。質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品過程和體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，識(shí)別改進(jìn)時(shí)機(jī)，提出改進(jìn)建議，報(bào)管理者代表閱示。

35贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造章節(jié)8.0測量、分析和改進(jìn)文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第30頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01總那么本公司質(zhì)量管理建立自我完善機(jī)制，能及時(shí)識(shí)別過程、產(chǎn)品及體系運(yùn)行中存在的問題，包括潛在問題。就存在的問題〔包括潛在的問題〕制定相應(yīng)的措施，以確保滿足顧客的需要，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。本公司應(yīng)就持續(xù)改進(jìn)的過程和活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃和管理：a.通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建立與實(shí)施；b.進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及內(nèi)、外部審核來發(fā)現(xiàn)問題；c.實(shí)施糾正及預(yù)防措施以及其它適用方式進(jìn)行改進(jìn)；d.通過管理評(píng)審評(píng)價(jià)體系的有效性，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定改進(jìn)方案，經(jīng)實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。當(dāng)發(fā)生不合格時(shí)，按?糾正和預(yù)防措施控制程序?采取糾正措施。預(yù)防措施為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。對(duì)潛在問題按?糾正和預(yù)防措施控制程序?采取預(yù)防措施。

36贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造附錄文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第31頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2021.04.01附錄1：組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理返工組成品庫搬運(yùn)隊(duì)散件庫中轉(zhuǎn)庫工程組人事管理者代表儀校OQC生產(chǎn)部保安室文控IPQC倉庫焊接車間面閥車間質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部采購部外貿(mào)部辦公室試火車間風(fēng)罩車間注塑車間包裝車間電子車間總裝車間充氣車間OQCFQCIQC

37贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造附錄文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第32頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01附錄2：標(biāo)準(zhǔn)要素分配表部門過程總經(jīng)理管理者代表廠長辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部外貿(mào)部采購部備注4質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系總要求★ΔΔΔΔΔ文件要求總那么★▲ΔΔΔΔ質(zhì)量手冊★▲ΔΔΔΔ文件控制Δ▲ΔΔΔΔ記錄控制Δ▲ΔΔΔΔ5管理職責(zé)管理承諾★以顧客為中心★ΔΔΔΔΔΔ質(zhì)量方針★ΔΔΔΔΔΔ質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系籌劃★ΔΔΔ▲ΔΔ職責(zé)、權(quán)限和溝通★ΔΔΔΔΔΔ管理評(píng)審★ΔΔΔΔΔ6資源管理資源的提供★人力資源★▲ΔΔΔΔ根底設(shè)施★▲ΔΔΔΔ工作環(huán)境★Δ▲ΔΔΔ7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃★▲ΔΔΔ與顧客有關(guān)的過程★ΔΔ▲Δ設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購★ΔΔ▲生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和效勞提供的控制★▲ΔΔΔ生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)★Δ▲Δ標(biāo)識(shí)和可追溯性★▲Δ顧客財(cái)產(chǎn)★ΔΔ▲產(chǎn)品防護(hù)★▲Δ監(jiān)視和測量裝置★Δ▲8測量、分析和改進(jìn)總那么★ΔΔΔΔ8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意★ΔΔ▲8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核★▲ΔΔΔΔ8.2.3過程的監(jiān)視和測量★▲ΔΔΔΔ產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★Δ▲Δ不合格品控制★Δ▲Δ數(shù)據(jù)分析★ΔΔ▲ΔΔ改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)★ΔΔΔΔ糾正措施★ΔΔ▲ΔΔ預(yù)防措施★ΔΔ▲ΔΔ注：★——表示領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任▲——表示主管部門Δ——表示相關(guān)部門

38贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造附錄文件類別文件編號(hào)WL/QM-2021頁　　碼第33頁共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期20.01附錄3：程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/修改備注1文件控制程序WL/QP－4201B/02記錄控制程序WL/QP－4202B/03管理評(píng)審控制程序WL/QP－5601B/04人力資源管理控制程序WL/QP－6201B/05生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序WL/QP－6301B/06與顧客有關(guān)的過程控制程序WL/QP－7201B/07采購控制程序WL/QP－7401B/08生產(chǎn)和效勞控制程序WL/QP－7501B/09標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序WL/QP－7502B/010產(chǎn)品防護(hù)控制程序WL/QP－7503B/011監(jiān)視和測量裝置控制程序WL/QP－7601B/012顧客滿意度控制程序WL/QP－8201B/013內(nèi)部審核控制程序WL/QP－8202B/014產(chǎn)品監(jiān)測控制程序WL/QP－8203B/015不合格品控制程序WL/QP－8301B/016數(shù)據(jù)分析控制程序WL/QP－8401B/017糾正和預(yù)防措施控制程序WL/QP－8501B/0

39質(zhì)量手冊修改履歷表序號(hào)章節(jié)號(hào)頁碼修訂內(nèi)容更改人修訂申請單編號(hào)修訂日期說明1234567891011121314151617181920