XX公司標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè).docx

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企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)天津市xxxx有限責(zé)任公司編制:審核：批準(zhǔn)：. 一、方針目標(biāo)1、質(zhì)量方針質(zhì)量領(lǐng)先，顧客至上，協(xié)同合作，誠(chéng)信守約。2、質(zhì)量目標(biāo)：出廠合格率：100%單鍋合格率：100%二、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)質(zhì)量主要負(fù)責(zé)人：xxx（廠長(zhǎng)、法人）質(zhì)量管理部門(mén)：總工———xxx采購(gòu)部門(mén)：xxx銷售部門(mén)：xxx動(dòng)力部門(mén)：xxx生產(chǎn)部門(mén)：xxx化驗(yàn)室:xxx三、企業(yè)質(zhì)量管理制度：第一章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：（一）質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過(guò)程中（包括開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部門(mén)、各環(huán)節(jié)、各工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門(mén)，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反饋的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門(mén)、任何人，對(duì)其他部門(mén)和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。（二）質(zhì)量反饋方法、原則及程序1、質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋。2、質(zhì)量信息必須以書(shū)面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。3、質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。. 1、質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必須的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門(mén)應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。（一）質(zhì)量信息的處理1、質(zhì)量的反饋中心是以廠辦公室為主，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送，必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。2、各責(zé)任部門(mén)在接到廠辦公室或有關(guān)部門(mén)的質(zhì)量信息后，一般問(wèn)題必須在三天內(nèi)做出反饋處理。（二）用戶來(lái)信來(lái)訪及用戶走訪1、用戶來(lái)信來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題，由各部門(mén)填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋卡”向總工反饋，其中可由部門(mén)直接解決的，則由該部門(mén)負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見(jiàn)和處理結(jié)果填寫(xiě)在“質(zhì)量信息卡”上，報(bào)辦公室存檔。2、在調(diào)查走訪過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由調(diào)查者整理后填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)組織反饋處理。第一章質(zhì)量審核（一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。（二）質(zhì)量審核的種類：1、產(chǎn)品質(zhì)量審核。2、關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3、質(zhì)量保證體系審核。（三）廠辦公室為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。（四）辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá)。（五）辦公室按審核計(jì)劃，事先通知被審核單位，被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)作好審核前的準(zhǔn)備工作。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品檢驗(yàn)科、辦公室人員組成；工序?qū)徍私M由工藝員、設(shè)備員、操作者組成；質(zhì)量保證體系審核組由辦公室及有關(guān)部門(mén)人組成。（六）質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行，審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，要認(rèn)真做好原始記錄，寫(xiě)好審核報(bào)告。. （一）各種審核原始記錄、審核報(bào)告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時(shí)反饋到有關(guān)部門(mén)。各資料由辦公室存檔。（二）審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工作現(xiàn)狀，從中找出問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。（三）質(zhì)量審核程序：制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)---組織審核活動(dòng)---寫(xiě)出審核報(bào)告向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)---制訂管理措施---反饋---存檔。第一章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進(jìn)廠，半成品入庫(kù)、產(chǎn)品出廠的憑證。因此，對(duì)原始記錄的填寫(xiě)、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理。（一）由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工作。（二）各有關(guān)部門(mén)和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫(xiě)，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚。對(duì)原始記錄、臺(tái)帳和種報(bào)表的填寫(xiě)情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。（三）所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按有關(guān)規(guī)定歸類存檔，各單位和個(gè)人不得私自截留。（四）除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按有關(guān)規(guī)定辦理。. 一、質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限1、廠長(zhǎng)職責(zé)：（1）廠長(zhǎng)是企業(yè)的安全、質(zhì)量的負(fù)責(zé)人，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量工作負(fù)全面責(zé)任，必須認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)的各項(xiàng)制度及標(biāo)準(zhǔn)。（2）重視企業(yè)的質(zhì)量工作，要經(jīng)常深入工作現(xiàn)場(chǎng)了解掌握生產(chǎn)質(zhì)量情況。（3）建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品的質(zhì)量及對(duì)產(chǎn)品提高質(zhì)量的先進(jìn)管理體系。（4）督導(dǎo)各部門(mén)提升產(chǎn)品質(zhì)量，防止異常發(fā)生，達(dá)到公司的品質(zhì)目標(biāo)。（5）協(xié)調(diào)及推動(dòng)各部門(mén)按標(biāo)準(zhǔn)各要素運(yùn)作。（6）召開(kāi)各種品質(zhì)會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門(mén)處理品質(zhì)異常問(wèn)題。（7）審核相關(guān)部門(mén)呈交的品質(zhì)文件。（8）對(duì)進(jìn)料品質(zhì)進(jìn)行最終判定，并推動(dòng)各部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)、稽核、評(píng)估、追蹤改善等。（9）定期主持召開(kāi)供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議及對(duì)供應(yīng)商評(píng)估。（10）督導(dǎo)主管及時(shí)處理生產(chǎn)品質(zhì)異常問(wèn)題和客戶投訴的回復(fù)追蹤，確保糾正與預(yù)防措施的有效實(shí)施。（11）督導(dǎo)產(chǎn)品可靠性測(cè)試和新產(chǎn)品試投產(chǎn)的品質(zhì)改善及可靠性測(cè)試。（12）對(duì)成品的品質(zhì)進(jìn)行最終判定。（13）督導(dǎo)并審核品質(zhì)周報(bào)、月報(bào)表。（14）對(duì)下屬進(jìn)行考核、評(píng)定。2、質(zhì)量總工職責(zé)：1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)。2）對(duì)關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的一切活動(dòng)和工作進(jìn)行必要的和有效的監(jiān)控，在全廠內(nèi)，對(duì)從原料到成品，甚至銷售后顧客的投訴等一切行為負(fù)責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)估。3)組織制定、修訂和審定本企業(yè)的質(zhì)量管理制度和提高產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)措施。4)協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理的研究工作，負(fù)責(zé)解決疑難或重大的質(zhì)量問(wèn)題。推廣和采用先進(jìn)的工藝技術(shù)來(lái)提高產(chǎn)品的質(zhì)量。. 5)組織制定技術(shù)、質(zhì)量管理的培訓(xùn)計(jì)劃，參加對(duì)管理人員和員工的技術(shù)和質(zhì)量管理培訓(xùn)和考核。6)參加重大質(zhì)量事故的分析和處理工作。對(duì)原料進(jìn)廠使用和產(chǎn)品出廠的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并協(xié)助總工抓好全面質(zhì)量管理工作。7）要認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。8)要擬訂本部門(mén)員工的質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，提高本部門(mén)員工的質(zhì)量管理素質(zhì)，把好原料、成品的質(zhì)量關(guān)，并定期進(jìn)行考核。9)要安排檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具的效驗(yàn)工作，并保留好效驗(yàn)報(bào)告。10)參與質(zhì)量事故得調(diào)查、分析和處理工作。11)對(duì)進(jìn)廠的原料和出廠的成品分析中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向廠長(zhǎng)匯報(bào)。3、采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1)采購(gòu)原輔材料時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商了解采購(gòu)原料的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生狀況，避免來(lái)自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或其它有害物質(zhì)的污染，所有產(chǎn)品在初次采購(gòu)前必須向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件和相關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應(yīng)附帶產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；2)貨物訂購(gòu)，必須按擇優(yōu)、價(jià)廉的原則和舍理協(xié)作關(guān)系選定供貨單位并簽訂供貨合同3)各項(xiàng)采購(gòu)工作，必須在經(jīng)理的指導(dǎo)和同意下，按材料采購(gòu)計(jì)劃，由有關(guān)部門(mén)按先后慢急安排采購(gòu)；4)各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)各物料存量，由經(jīng)理安排采購(gòu)計(jì)劃；5)訂貨合同中，應(yīng)對(duì)物資名稱、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說(shuō)明，合因簽訂時(shí)，要認(rèn)真審核防止錯(cuò)訂、漏訂、重訂，確保采購(gòu)計(jì)劃順利實(shí)施；6)訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨商協(xié)商解決；7)建立物資采購(gòu)臺(tái)賬，物資分類入賬，做到有據(jù)可查；8)所有原輔材料入廠后必須馬上送品管部門(mén)檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)倉(cāng)；9)所有未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的原輔材料不準(zhǔn)入倉(cāng)。4、銷售部門(mén)職責(zé)1）銷售人員應(yīng)具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對(duì)廠產(chǎn)品的用途特點(diǎn)生產(chǎn)過(guò)程有透徹的了解；. 2）建立良好的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)用戶來(lái)信、來(lái)函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)銷售部門(mén)全面負(fù)責(zé)整理上報(bào)；3）檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查分析，凡屬本廠責(zé)任應(yīng)制定處理方案及上報(bào)；4）對(duì)于用戶意見(jiàn)由銷售部門(mén)組識(shí)三天內(nèi)予以答復(fù)，對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題，用戶要退回的產(chǎn)品必須及時(shí)處理。5、動(dòng)力部門(mén)職責(zé)1）設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)對(duì)全廠設(shè)備的安裝質(zhì)量和設(shè)備的檢修質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。設(shè)備必須滿足工藝的要求。2）設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)要組織全廠的公用工程（水、電、汽、冷）來(lái)滿足生產(chǎn)工藝的要求，防止生產(chǎn)事故和質(zhì)量事故的發(fā)生。3）設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)要制定年設(shè)備檢修計(jì)劃和設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。在布置年檢修和臨時(shí)檢修的同時(shí)，要布置檢修的質(zhì)量要求，使設(shè)備檢修后能迅速投入生產(chǎn)使用。4）設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)姚帶領(lǐng)全科人員學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和規(guī)定，提高全科人員的質(zhì)量意識(shí)。5）設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)要參加由于設(shè)備問(wèn)題所引起質(zhì)量事故的分析、調(diào)查和處理工作。6）設(shè)備操作人員的素質(zhì)要求:通過(guò)崗位培訓(xùn)，做到會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障，才能單獨(dú)操作；7）操作人員工作崗位要求:正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，精心維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)行記錄；8）設(shè)備管理人員應(yīng)定期對(duì)沒(méi)備進(jìn)行安全檢查，并作好記錄；9）健全設(shè)備檔案、建立設(shè)備臺(tái)帳、保管好相關(guān)記6、生產(chǎn)部門(mén)職責(zé)1）根據(jù)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求，制訂并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)指令和包裝指令，并對(duì)生產(chǎn)處方、物料稱量、設(shè)備及生產(chǎn)場(chǎng)所的清潔、生產(chǎn)環(huán)境條件是否符合要求、對(duì)人員流動(dòng)及衛(wèi)生行為、生產(chǎn)秩序、各種文件執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督管理。2）負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的制訂及管理，協(xié)助車間解決生產(chǎn)過(guò)程中所遇到的技術(shù)問(wèn)題，檢查車間對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和管理工作。. 3）上班前，對(duì)車間要進(jìn)行清潔；要保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實(shí)行定置管理，保持清潔整齊、嚴(yán)禁吸煙、吃東西、不準(zhǔn)隨地吐痰、亂丟雜物；4）生產(chǎn)人員及其它人員在進(jìn)入生產(chǎn)車間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩；非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)車間；5）所有上崗人員都要經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)才能上崗；嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、注意安全操作；6）嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝,保證產(chǎn)品質(zhì)量.挑選原料要責(zé)任到人,原料要經(jīng)過(guò)篩選、挑選、吸磁將雜物清理干凈，進(jìn)行篩選前，必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，達(dá)到設(shè)備系數(shù)要求7）粉碎前必須對(duì)粉碎機(jī)進(jìn)行檢查，特別是防更換篦子時(shí)，必須清理干凈，防止殘留雜物。8)未經(jīng)體檢并取得<健康證>不得上崗,每年一次體驗(yàn)不合格離崗；9)下班后對(duì)車間要進(jìn)行清潔衛(wèi)生。7、化驗(yàn)室職責(zé)1）對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)質(zhì)標(biāo)檢驗(yàn)，填寫(xiě)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)合格產(chǎn)品簽發(fā)合格證，對(duì)不合格產(chǎn)品提出整改意見(jiàn)。2）檢測(cè)儀器的定期校準(zhǔn)，維護(hù)化驗(yàn)室的儀器、設(shè)施。3）阻止不合格原料的入廠，監(jiān)督各部門(mén)、各環(huán)節(jié)對(duì)不合格品的處理。4）定期檢查倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況。5）對(duì)質(zhì)量間題提出改進(jìn)措施，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映存在的間題。. 一、文件記錄控制：一、技術(shù)文件管理制度1、目的明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實(shí)施有效的管理。2、適用范圍適用于公司的技術(shù)文件的管理。3、職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件（工藝、檢驗(yàn)規(guī)范）的編制、更改，負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的適宜性進(jìn)行審批。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。4、工作程序4.1生產(chǎn)行政部針對(duì)產(chǎn)品的要求，通過(guò)策劃，確定應(yīng)有的技術(shù)文件（包括配方、工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等）。4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實(shí)到有關(guān)人員，收集有關(guān)資料，作為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的依據(jù)，這些資料應(yīng)由副總經(jīng)理對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審。4.3通過(guò)評(píng)審，由開(kāi)發(fā)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)，編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件在適當(dāng)?shù)碾A段，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審符合要求后，交副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行小樣試驗(yàn)。4.4通過(guò)批準(zhǔn)，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)小樣試樣，對(duì)小樣進(jìn)行產(chǎn)品特性的總體驗(yàn)證。4.5在驗(yàn)證中如發(fā)現(xiàn)不符原開(kāi)發(fā)要求，應(yīng)由原開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件作更改，更改后仍應(yīng)進(jìn)行審批。4.6通過(guò)驗(yàn)證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認(rèn)的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。4.7通過(guò)鑒定，由開(kāi)發(fā)人員對(duì)技術(shù)進(jìn)行一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由副總經(jīng)理進(jìn)行審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室進(jìn)行歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)指派專人對(duì)文件進(jìn)行復(fù)制，發(fā)放到需使用的人員，進(jìn)行使用。4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有差錯(cuò)或需進(jìn)行更改，由使用人員提出報(bào)副總經(jīng)理，副總經(jīng)理簽注意見(jiàn)后，由原開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行更改。. 4.10更改后，應(yīng)通過(guò)4.4、4.5、4.7、4.8程序后，由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)原稿進(jìn)行修改，對(duì)發(fā)下文件同時(shí)進(jìn)行修改。4.11任何人員、任何部門(mén)均不得擅自更改文件，對(duì)制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。4.12本制度由生產(chǎn)設(shè)備科結(jié)合平時(shí)工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實(shí)施情況。4.13當(dāng)發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況，生產(chǎn)設(shè)備科將開(kāi)出《糾正措施處理單》限期進(jìn)行整改，嚴(yán)重的應(yīng)按違反公司規(guī)定進(jìn)行處理，對(duì)造成損失將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)造成事故的移交有關(guān)方面處理。二、采購(gòu)過(guò)程控制文件1、目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于對(duì)公司產(chǎn)品所需物資、固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等物資采購(gòu)的控制。3、職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制正確反映采購(gòu)物資要求的技術(shù)文件，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收。3.2供銷部負(fù)責(zé)下達(dá)公司產(chǎn)品及設(shè)備所需物資的采購(gòu)計(jì)劃；管理部負(fù)責(zé)下達(dá)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃、勞保用品采購(gòu)計(jì)劃。3.3供銷部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)及管理，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)。4、工作程序4.1供應(yīng)商的選擇：4.1.1供銷部根據(jù)市場(chǎng)分析、選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)高的企業(yè)作為供應(yīng)商的選擇對(duì)象。對(duì)于新產(chǎn)品中有特殊要求的物資，由技術(shù)人員協(xié)助供銷部選擇供應(yīng)商。4.1.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審有書(shū)面評(píng)審、樣品評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審三種方式。4.1.2.1所有供應(yīng)商均要通過(guò)書(shū)面評(píng)審，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入《合格供應(yīng)商一覽表》，并發(fā)至相關(guān)部門(mén)使用。. 4.1.2.2所有供應(yīng)商由采購(gòu)員提出申請(qǐng)，憑《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》及附件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明等相關(guān)資料，經(jīng)過(guò)供銷部經(jīng)理核查批準(zhǔn)后，由供銷部登錄公司《合格供應(yīng)商一覽表》。4.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：4.2.1評(píng)價(jià)的依據(jù)和內(nèi)容：采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)結(jié)果，定期填寫(xiě)《進(jìn)貨記錄表》，作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。主要對(duì)供應(yīng)商交貨的質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2評(píng)價(jià)周期及結(jié)果：每年評(píng)價(jià)一次，將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在《合格供應(yīng)商持續(xù)評(píng)價(jià)記錄表》中。但對(duì)全年內(nèi)交貨次數(shù)少于2次的可暫不評(píng)價(jià)，暫時(shí)保留合格供應(yīng)商資格，進(jìn)貨情況待下次評(píng)價(jià)時(shí)使用。4.3供應(yīng)商的淘汰：遇到下列情況，由采購(gòu)員提出申請(qǐng)，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商列入黑名單淘汰：4.3.1持續(xù)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商。4.3.2出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量不穩(wěn)定，整改無(wú)明顯效果的。4.3.3對(duì)提供的物資或提供的質(zhì)量證明文件弄虛作假，給我公司產(chǎn)品或信譽(yù)造成嚴(yán)重后果的。4.3.4采取不正當(dāng)手段進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)、與其它供應(yīng)商串通進(jìn)行惡意報(bào)價(jià)、采取不正當(dāng)?shù)氖侄卧g毀或排擠其它供應(yīng)商的。4.3.5向我方工作人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的。4.4采購(gòu)文件的內(nèi)容及控制：4.4.1技術(shù)質(zhì)量部編制的購(gòu)文件，包括：圖紙、技術(shù)要求、制作說(shuō)明及必要時(shí)對(duì)供方質(zhì)量提出的要求等。4.4.2當(dāng)需采購(gòu)生產(chǎn)性物資、模具外協(xié)或需求其它物資時(shí)（生產(chǎn)設(shè)備除外，其采購(gòu)按《設(shè)備控制程序》執(zhí)行），各部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》（對(duì)零星的非生產(chǎn)性物資可口頭匯報(bào)），明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間等，報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后由供銷部采購(gòu)。4.4.3供銷部在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中，產(chǎn)生的詢價(jià)單、采購(gòu)結(jié)果表、訂購(gòu)單、同供方簽訂的合同或協(xié)議、發(fā)票、請(qǐng)款單等。4.5采購(gòu)過(guò)程控制：. 4.5.1供銷部根據(jù)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》或口頭通知實(shí)施采購(gòu)，對(duì)所需物資有固定價(jià)格、同供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同的，由供銷部直接簽訂訂單，按公司《管理機(jī)構(gòu)審批流程》得到審批后實(shí)施采購(gòu)。4.5.2沒(méi)有固定價(jià)格的，要進(jìn)行招標(biāo)或比價(jià)。4.5.2.1金額較大的原材料或重要設(shè)備，供銷部根據(jù)計(jì)劃需求選擇具有相應(yīng)實(shí)力的供應(yīng)商參加招標(biāo)或書(shū)面比價(jià)，將結(jié)果報(bào)供銷部經(jīng)理，得到審批后實(shí)施采購(gòu)。4.5.2.2金額較小的采購(gòu)物資，由供銷部進(jìn)行比價(jià)，將比價(jià)結(jié)果報(bào)供銷部經(jīng)理，得到審批后實(shí)施采購(gòu)。4.5.3供銷部必須嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。特別是計(jì)劃中帶圖號(hào)的零部件，要保證按圖紙的具體尺寸和其它技術(shù)要求等進(jìn)行采購(gòu)。4.5.4只能獨(dú)家采購(gòu)無(wú)法比價(jià)的物資，報(bào)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)（一般設(shè)備件和用戶指定的除外）后實(shí)施采購(gòu)。4.5.5同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，原則上要求貨到驗(yàn)收合格，發(fā)票入賬后付款，特殊情況除外。4.5.6采購(gòu)物資進(jìn)廠后，保管員與供銷部（或送貨人員）對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量清點(diǎn)無(wú)誤后，保管員填寫(xiě)《進(jìn)貨報(bào)檢單》，雙方在上面簽字確認(rèn)后，按以下程序進(jìn)行：a）屬于零星的非生產(chǎn)性的采購(gòu)物資，不需質(zhì)檢員驗(yàn)收，保管員憑《進(jìn)貨報(bào)檢單》辦理入庫(kù)手續(xù)。b）其它采購(gòu)物資，都需經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，其中：生產(chǎn)性物資和計(jì)量器具由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員驗(yàn)收，機(jī)床配件由機(jī)電設(shè)備科驗(yàn)收。物資進(jìn)廠后，保管員及時(shí)通知負(fù)有檢驗(yàn)責(zé)任的部門(mén)/人員，負(fù)有檢驗(yàn)責(zé)任的部門(mén)/人員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》等規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在《進(jìn)貨報(bào)檢單》的“抽檢結(jié)果”欄，若抽檢結(jié)果為“不合格”，檢驗(yàn)人員要在《進(jìn)貨報(bào)檢單》的“備注”欄填寫(xiě)處置方式?！哆M(jìn)貨報(bào)檢單》一式三聯(lián)，簽署完整后，第一聯(lián)保管員留存，第二聯(lián)交檢驗(yàn)人員，第三聯(lián)交供應(yīng)商（供應(yīng)商未到公司時(shí)，由供銷部轉(zhuǎn)交）。4.5.7倉(cāng)庫(kù)保管員憑《進(jìn)貨報(bào)檢單》、發(fā)票，填寫(xiě)《產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)單》，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)交供銷部（或供應(yīng)商），供銷部（或供應(yīng)商）將其附在發(fā)票后面一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部結(jié)算。4.5.8供銷部根據(jù)《進(jìn)貨報(bào)檢單》記錄供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況，隨時(shí)或定期（不得超過(guò)一個(gè)月）填寫(xiě)《進(jìn)貨記錄表》，作為對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)之一。. 4.5.9根據(jù)實(shí)際要求，需到供方驗(yàn)證的，由供銷部組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，但該驗(yàn)證不作為最終的驗(yàn)收結(jié)果。4.5.10從非合格供方采購(gòu)的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的生產(chǎn)性物資，須填寫(xiě)《非合格供應(yīng)商物資采購(gòu)申請(qǐng)表》說(shuō)明原因，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。5相關(guān)文件5.1產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5.2不合格品控制程序6相關(guān)記錄6.1合格供應(yīng)商一覽表6.5不合格品通知單6.2供方調(diào)查評(píng)價(jià)表6.6非合格供應(yīng)商物資采購(gòu)申請(qǐng)表6.3進(jìn)貨記錄表6.7產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)單6.4進(jìn)貨報(bào)檢單6.8物資采購(gòu)申請(qǐng)單三、不合格品控制程序1、不合格品控制原則1)一旦發(fā)現(xiàn)不合格品、以<檢驗(yàn)報(bào)告>通知相關(guān)部門(mén)、要付做好標(biāo)識(shí)；2)做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；3)由檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出處理意見(jiàn)；4)檢驗(yàn)員監(jiān)督對(duì)不合格品隔離存放，貼好標(biāo)識(shí)，防止在處理前被誤用2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制1)原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)接不合格品通知后，要單放做好標(biāo)識(shí)；2)化驗(yàn)室對(duì)不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供商依據(jù)之一；. 3)不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。3、不合格半成品的控制1)半成品不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序，由品管部下達(dá)處理通知書(shū)，相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理。2)倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格半成品單放并做好標(biāo)識(shí)；4、包裝工序不合格品的控制對(duì)包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時(shí)進(jìn)行返工處理直到合格為止。5、成品不合格品的控制1)車間接到不合格品通知后，按處理意見(jiàn)對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查明原因；2)返工的成品必須重新檢驗(yàn)；3）不合格品不準(zhǔn)入倉(cāng)、出廠。6、其它不合格品的控制因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格品處理。7、糾正及預(yù)防控制1）及時(shí)糾正不合格質(zhì)量管理行為,就要注重企業(yè)管理信息及時(shí)反饋,及時(shí)糾正.. 2）各部門(mén)要加強(qiáng)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作；3)來(lái)料須要檢驗(yàn)合格入倉(cāng)，不合格由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退資；4）生產(chǎn)過(guò)程，由品管員負(fù)責(zé)監(jiān)控，成品送驗(yàn)合格入倉(cāng)，不合格及時(shí)處理；5）銷售部應(yīng)隨時(shí)收集用戶的意見(jiàn)，并反饋到有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理；6）對(duì)質(zhì)量信息管理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時(shí)要嚴(yán)厲處理；7）加強(qiáng)職工培訓(xùn),是預(yù)防不合格行為發(fā)生的有利措施,提高全員質(zhì)量意識(shí),是完成質(zhì)量管理任務(wù)的根本保證.8）企業(yè)每年總結(jié)一次質(zhì)量管理工作，制定下年質(zhì)量管理工作計(jì)劃。四、檢驗(yàn)控制程序1、原輔材料的檢驗(yàn)1)原輔材料及包裝材料進(jìn)廠時(shí)，由倉(cāng)管員收貨后通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)；2)質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)包裝材料的有關(guān)技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每批材料進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單，及時(shí)將結(jié)果抄送相關(guān)部門(mén)；3)對(duì)不合格品要嚴(yán)禁使用，按<不合格品管理制度>進(jìn)行控制。2、半成品檢驗(yàn). 1)半成品制造完成后，應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)員抽驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告；2)對(duì)不合格品，嚴(yán)禁使用，按《不合格品控制》執(zhí)行；2、成品檢驗(yàn)1)生產(chǎn)成品后，車間通知質(zhì)檢員進(jìn)行抽驗(yàn)；2)質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，不合格產(chǎn)品不入庫(kù).3)檢驗(yàn)員對(duì)所屬承擔(dān)的檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有關(guān)記錄應(yīng)完整、清晰，不得隨意涂改；4)檢驗(yàn)記錄分類保管一年以上。五、倉(cāng)儲(chǔ)的控制（一）原輔材料庫(kù)的管理控制1、原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)禁煙火，防火、防熱、防潮，采光，通風(fēng)設(shè)施良好，保浩、整齊、干燥；2、原輔材料及包裝材料存放必須符合其性質(zhì)要求，材料來(lái)源清楚，進(jìn)倉(cāng)必檢，做好標(biāo)識(shí)；3、各種材料的名稱、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量規(guī)格、進(jìn)廠時(shí)間與數(shù)量、車間何時(shí)領(lǐng)用、領(lǐng)用多少、庫(kù)存尚有多少，要明確記錄，做到賬物相符；4、材料貯存必須防鼠、防霉、要按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨；. 5、原輔材料及包裝材料倉(cāng)管人員必須熟悉所采管的原料性質(zhì)。（二）成品庫(kù)的管理控制1、成品庫(kù)環(huán)境要滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，要防火、防高溫、防潮、采光、通風(fēng)要良好，保持清潔、整齊，堆放必須安全規(guī)范；2、合格成品入庫(kù)時(shí)，必須查驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)開(kāi)列產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)單車間倉(cāng)庫(kù)各持一份；3、合格成品入倉(cāng)后，倉(cāng)管員必須每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理；4、由銷售部開(kāi)出提貨單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品，倉(cāng)管員憑單發(fā)放，任何人不準(zhǔn)直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品；5、成品庫(kù)防鼠、防霉?fàn)€、防潮，嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則；6、倉(cāng)管人員每日進(jìn)行賬物相符；對(duì)己變質(zhì)的成品不得出廠，作報(bào)廢處理。六、產(chǎn)品包裝的控制1、嚴(yán)格管理包裝材料，驗(yàn)收必須索證，必須取得檢驗(yàn)報(bào)告或QS證書(shū)，否則一律有權(quán)拒絕使用。2、必須取得產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū)伙同批次的檢驗(yàn)報(bào)告并證明為合格產(chǎn)品，方能進(jìn)行包裝。3、包裝過(guò)程前必須效驗(yàn)計(jì)量器具，保證產(chǎn)品凈重，符合要求。. 4、未經(jīng)同意任何人不得擅自撕開(kāi)包裝，嚴(yán)禁將不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品退貨重新包裝。七、銷售、運(yùn)輸?shù)目刂?、銷售人員應(yīng)具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對(duì)廠產(chǎn)品的用途特點(diǎn)生產(chǎn)過(guò)程有透徹的了解；建立良好的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)用戶來(lái)信、來(lái)函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)銷售部門(mén)全面負(fù)責(zé)整理上報(bào)；2、檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查分析，凡屬本廠責(zé)任應(yīng)制定處理方案及上報(bào)；3、對(duì)于用戶意見(jiàn)由銷售部門(mén)組識(shí)三天內(nèi)予以答復(fù)，對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題，用戶要退回的產(chǎn)品必須及時(shí)處理。4、司運(yùn)人員必須保證車輛整潔，產(chǎn)品管理嚴(yán)密，不得在送貨途中擅離職守，脫離崗位，切實(shí)保證產(chǎn)品安全。.