管理體系文件.doc

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QB青海建設(shè)安裝工程有限責任公司標準QJA/MS101-2007管理手冊本手冊依據(jù)GB/T19001、GB/T24001及GB/T28001標準編制批準劉寧審核潘振青編制趙斌受控標識□受控□非受控受控號青海建設(shè)安裝工程有限責任公司發(fā)布. 管理手冊頒布令為了提高公司的管理水平，并適應(yīng)公司的發(fā)展需要，增強企業(yè)的市場競爭力，我公司結(jié)合建筑、安裝工程的產(chǎn)品特點結(jié)合GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》建立了“三標一體”的管理體系文件，規(guī)定了管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責和控制要求?！豆芾硎謨浴肥侨举|(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性文件。通過審定，現(xiàn)批準頒布，自二OO七年三月十六日起正式實施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行。自二OO七年三月十日起，第一版的《質(zhì)量手冊》宣布廢止。董事長：二OO七年三月十日. 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，加強對管理體系運作的領(lǐng)導，特任命潘振青同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責：1、參與制定管理方針和管理目標，并組織貫徹實施；2、負責建立、實施、改進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，并確保其有效運行；3、審核《管理手冊》、審批《程序文件》；4、領(lǐng)導質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作；5、向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的績效和改進需求，協(xié)助最高管理者進行管理評審；6、確定管理體系所需的過程，提高全員滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的意識以及環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；7、負責公司管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。董事長：二OO七年三月十日. 員工代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，并代表員工與最高管理者進行協(xié)商和溝通，特任命常建民同志為我公司的職業(yè)健康安全管理體系員工代表。其職責如下：1、參與風險管理方針和程序的制定和評審；2、參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；3、參與職業(yè)健康安全事務(wù)；4、了解誰是指定的管理者代表。董事長：二OO七年三月十日. 修改控制頁序號更改通知單號更改頁碼更改方式更改日期更改人驗證人. 目錄章節(jié)號標題頁碼0.前言管理手冊頒布令2管理者代表任命書3員工代表任命書4修改控制頁5目錄60.1公司簡介80.2管理方針和管理目標100.3《管理手冊》的管理121.范圍131.1總則131.2應(yīng)用132.引用標準143.術(shù)語和定義154.管理體系要求164.1總要求164.2文件要求164.2.1總則164.2.2管理手冊174.2.3文件控制174.2.4記錄控制185.管理職責195.1管理承諾195.2以顧客為關(guān)注焦點195.3管理方針195.4策劃205.4.1管理目標205.4.2管理體系策劃205.4.3環(huán)境因素、危險源的識別（辨識）與評價205.4.4法律法規(guī)和其他要求215.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案215.5職責、權(quán)限和溝通225.5.1職責和權(quán)限225.5.2管理者代表255.5.3內(nèi)部溝通255.6管理評審266.資源管理286.1資源提供286.2人力資源286.3基礎(chǔ)設(shè)施286.4工作環(huán)境29. 章節(jié)號標題頁碼7.產(chǎn)品實現(xiàn)307.1產(chǎn)品（項目工程）實現(xiàn)的策劃307.2與相關(guān)方有關(guān)的過程307.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定307.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審317.2.3與顧客的溝通327.2.4與相關(guān)方的信息交流327.3設(shè)計和開發(fā)327.4采購327.4.1采購過程337.4.2采購信息337.4.3采購產(chǎn)品的驗證337.5施工和服務(wù)提供347.5.1施工和服務(wù)提供的控制347.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認347.5.3標識和可追溯性357.5.4顧客財產(chǎn)367.5.5產(chǎn)品防護377.6監(jiān)視和測量裝置的控制387.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制387.8應(yīng)急準備和響應(yīng)398測量、分析和改進408.1總則408.2監(jiān)視和測量408.2.1顧客滿意408.2.2內(nèi)部審核408.2.3過程的監(jiān)視和測量428.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量428.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測438.2.6合規(guī)性評價448.3事故、事件和不符合控制448.4數(shù)據(jù)分析468.5改進478.5.1持續(xù)改進478.5.2糾正措施478.5.3預(yù)防措施48附件501.公司組織機構(gòu)圖502.公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖513.管理體系要求及管理職能分配表524.程序文件清單53. 0.1公司簡介青海建設(shè)安裝工程有限責任公司（原青海省第一安裝工程公司）是青海省規(guī)模較大的綜合性施工企業(yè)。始建于1956年，1998年元月整體改制，是經(jīng)國家建設(shè)部核準的機電安裝施工總承包一級資企業(yè)；是經(jīng)國家對外貿(mào)易部核準，有資格承接境外設(shè)備安裝工程、境內(nèi)國際招標工程及其對所需的設(shè)備、材料出口、對外派遣勞務(wù)人員的企業(yè)。公司主要承擔各類工業(yè)和民用的建筑和安裝工程和機電安裝工程、市政工程、石油化工工程、冶煉工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、送變電工程、機械加工、非標制作、電梯安裝及維修工程、起重設(shè)備安裝施工工程，建材裝飾材料銷售等；并持有專業(yè)鍋爐安裝許可證、城鎮(zhèn)公用燃氣管道許可證、施工企業(yè)安全許可證等專業(yè)資質(zhì)；公司注冊5878萬元。技術(shù)實力雄厚，裝備精良，檢測手段齊全；年施工能力約1.5億元。公司實行以董事長為首的在董事會領(lǐng)導下實行總經(jīng)理負責的管理體制。公司機關(guān)設(shè)"四部一室"，即生產(chǎn)經(jīng)營部、安全技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部、勞資人事調(diào)配部和辦公室。公司下屬多個獨立靈活經(jīng)營的項目經(jīng)理部。數(shù)十年來，公司全體員工立足青藏高原，積極拓展國內(nèi)國際兩個建設(shè)市場，建設(shè)足跡遍布國內(nèi)甘肅、陜西、山東、廣西、上海、北京等部分省市。并先后赴香港、阿聯(lián)酋、俄羅斯、新加坡、菲律賓、日本等進行援外工程建設(shè)和勞務(wù)輸出。優(yōu)質(zhì)高效地完成了多項冶金、機械、電力、材料、輕工、紡織、石油、化工、醫(yī)藥、軍工等行業(yè)的大中型建設(shè)項目的土木建筑、裝飾裝璜、機械設(shè)備、長輸管線、暖通空調(diào)、給排水、送變電、自動化儀表、工業(yè)鍋爐、非標制安、金屬結(jié)構(gòu)和電梯安裝施工維修等工程。近兩年來，我公司面對我國加入WTO后的強勁沖擊和建安市場激烈的市場競爭，充分發(fā)揮老企業(yè)人才和資源優(yōu)勢，承接建設(shè)了青海鉀肥100萬噸采輸鹵工程、西部礦業(yè)百河鋁業(yè)工程、青海堿業(yè)有限公司90萬噸/年純堿工程、青海賽什塘銅業(yè)有限公司選礦設(shè)備安裝工程、青海西部鐵合金有限公司礦熱電爐建筑制安工程等國家和省級重點項目，得到建設(shè)單位高度評價和諸多殊榮，使公司在社會的經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高。公司連續(xù)16年獲得省、市政府主管部門授予的"重合同，守信用"企業(yè)，青海省建設(shè)廳頒發(fā)的"優(yōu)秀建筑企業(yè)"、"先進施工企業(yè)"，國家形象認證委頒發(fā)的"AAA級最佳企業(yè)"，中國建設(shè)銀行青海省分行頒發(fā)的"銀行信用等級AAA級企業(yè)"，中國質(zhì)量協(xié)會用戶委員會頒發(fā)的"工程施工放心企業(yè)"，2004年中國工程建設(shè)與管理聯(lián)合會頒發(fā)的"優(yōu)秀施工示范單位"，青海商業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的"誠信企業(yè)"等榮譽稱號；公司于1999年取得了北京9000標準質(zhì)量體系認證中心頒發(fā)的ISO9002：1994質(zhì)量認證和英國皇家認可委UKAS國際標準認證證書；2003年獲得了中國質(zhì)量認證中心ISO9001：2000質(zhì)量管理認證證書等。. 公司把"科學管理、執(zhí)行標準、精心施工、滿意服務(wù)"作為企業(yè)管理宗旨。堅持以"團結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新、振興"十六字企業(yè)精神，視客戶為上帝，用科學的發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)安全生產(chǎn)，按照以人為本、服務(wù)社會的理念塑造企業(yè)、精心打造適合公司改革發(fā)展的企業(yè)文化。多年來公司積極參加社會公益事業(yè)，多次開展"送溫暖""獻愛心"活動；不斷加強職工職業(yè)培訓和道德建設(shè)，深入開展崗位練兵、技術(shù)比武活動；公司把解決員工實際困難和開展思想政治工作結(jié)合起來，用先進和思想培養(yǎng)人，用科學的文化塑人，用身邊典型引導人，造就出一批思想進步、技術(shù)過硬、作風良好的員工隊伍。以維護國家利益和企業(yè)良好形象。經(jīng)過數(shù)十年的精心培育和打造，我公司現(xiàn)已成為青海省優(yōu)質(zhì)品牌企業(yè)和中國最佳形象AAA級企業(yè)。展望未來，公司在董事會帶領(lǐng)下，充分挖掘企業(yè)潛力，適時調(diào)整企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提出了"以主帶副，以副養(yǎng)主"適合公司改革和發(fā)展的新戰(zhàn)略，主副并存，優(yōu)勢互補，促進企業(yè)更上一層樓，為在國家西部大開發(fā)的各項建設(shè)中再造輝煌。. 0.2管理方針和管理目標管理方針遵守法規(guī)科學管理精心施工滿意服務(wù)安全生產(chǎn)文明施工保護環(huán)境持續(xù)改進方針涵義：遵守法規(guī)：遵守國家和行業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律和行業(yè)的標準、規(guī)范和地方法規(guī)。隨時了解其更改狀況，及時傳達落實到員工手中。保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求?？茖W管理：以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)生產(chǎn)經(jīng)營，將科學化、標準化引入企業(yè)經(jīng)營管理，建立科學的管理制度，按照以人為本，服務(wù)社會的理念塑造企業(yè)，提高工作效率，精心打造適合公司的企業(yè)文化。精心施工：施工過程中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范和驗收規(guī)范，積極采用新工藝、新材料、新技術(shù)，精心組織施工，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意。滿意服務(wù)：公司以顧客為關(guān)注焦點，將顧客的需求和愿望轉(zhuǎn)化為公司的目標和追求，以優(yōu)質(zhì)、高效和一流的管理實現(xiàn)顧客的需求和愿望，不斷增強顧客滿意。安全生產(chǎn)：以“安全第一、預(yù)防為主”為指導思想，以質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的法律法規(guī)為依據(jù)，加強生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督管理和責任制度的落實，確保員工及相關(guān)方的健康和安全。文明施工：通過對污染源的治理，控制環(huán)境污染，加強施工管理，提高施工的文明程度，節(jié)約能源和資源，實現(xiàn)“可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略。保護環(huán)境：施工過程中提倡使用環(huán)保材料，控制廢棄物、噪聲、污水、揚塵的排放，節(jié)約資源、能源，降低消耗，美化工作環(huán)境。持續(xù)改進：嚴格遵守法律法規(guī)，通過管理體系的正常運行，堅持不斷總結(jié)，不斷改進，不斷提高管理水平。管理目標. ?質(zhì)量目標：1、工程項目一次交驗合格率≥95%；2、工程備案率≥95%；3、顧客滿意度≥90%，爭取三年內(nèi)達到95%。?環(huán)境目標和指標：1、遵守法規(guī)率100%；2、逐步降低自然資源消耗，維護生態(tài)環(huán)境；3、防止有毒有害物質(zhì)泄漏等污染事故；?職業(yè)健康安全目標：1、杜絕發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸等安全事故；2、杜絕死亡和重傷事故，年負傷率控制在5‰以內(nèi)；3、施工現(xiàn)場安全達標率100%,安全優(yōu)良率75%；4、新增職業(yè)病人數(shù)為0。各職能和層次應(yīng)建立本職能/層次的管理目標和指標，并落實相應(yīng)措施，以確保公司方針、目標的實現(xiàn)。董事長：二OO七年三月十日0.3《管理手冊》的管理. 0.3.1《管理手冊》由公司安全技術(shù)質(zhì)量部組織編制．經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準后予以頒布。0.3.2《管理手冊）由管理者代表負責組織實施．公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責受理和解釋．0.3.3《管理手冊》的發(fā)放范圍1)受控：公司領(lǐng)導．公司有關(guān)部門負責人、項目經(jīng)理部經(jīng)理、項目經(jīng)理部內(nèi)審員和認證機構(gòu)及其他獲準人員；2)非受控：顧客、咨詢機構(gòu)等其他獲準相關(guān)方。0.3.4《管理手冊》的發(fā)放和回收1)《管理手冊》的發(fā)放和回收由公司辦公室負責組織實施。2)《管理手冊》的發(fā)放范圍由管理者代表批準。3)《管理手冊》應(yīng)加蓋“受控”或“非受控”印章，受控《管理手冊》應(yīng)編發(fā)放序號，并應(yīng)辦理發(fā)放與回收的登記手續(xù)。4)當受控《管理手冊》的持有者調(diào)出公司退休或職務(wù)變動（仍需使用《管理手冊》的需經(jīng)批準）時，由原單位負責收回《管理手冊》并交公司辦公室。0.3.5《管理手冊》的保管1)《管理手冊》必須在本節(jié)0.3.3條限定的范圍內(nèi)使用，任何部門、單位或個人未經(jīng)管理上代表批準不得私自外借、外送。2)受控《管理手冊》持有者應(yīng)妥善保管文件，保持其完整、清潔，不得隨意涂改，防止損壞或丟失，如有違反須報公司辦公室處理。0.3.6《管理手冊》的修改1)《管理手冊》在實施中如有不符合或不適宜之處．可向公司安全技術(shù)質(zhì)量部提出更改申請，由公司安全技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門研究更改意見經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準后下發(fā)《文件更改通知單》，實施更改。2)《管理手冊》的修改采用換版、換頁或按《文件控制程序》要求實施，并記入《管理手冊》修改控制頁。3)換版、換頁的作廢文件應(yīng)交回公司辦公室統(tǒng)一銷毀需保留的應(yīng)蓋“作廢”標識。1范圍. 1.范圍1.1總則1.l.l目的編制《管理手冊》的目的是在全公司貫徹管理方針，使管理體系有效實施、保持、改進，以實現(xiàn)管理目標，確保我司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、服各、活動滿足適用法律、法規(guī)和顧客等相關(guān)方的要求．1.1.2適用范圍本《管理手冊》適用于：1)全公司管理體系覆蓋的范圍：位于青海省西寧市柴達木路2號青海建設(shè)安裝工程有限責任公司承建的房屋建筑施工與工程安裝的施工和服務(wù)及相關(guān)的管理活動。2)向顧客證實本公司通過管理體系運行和持續(xù)改進，將遵守法律、法規(guī)要求、確保和提高滿足顧客要求與期望的能力，并增強顧客滿意；3)向社會和相關(guān)方證實本公司通過實施、保持、改進管理體系，能夠妥善處理污染防治、節(jié)能降耗和職業(yè)健康安全問題；4)認證機構(gòu)對本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的認證審核、監(jiān)督檢查及復評。1.2應(yīng)用1.2.1本公司的產(chǎn)品為房屋建筑與工程安裝的施工和服務(wù)，不具備設(shè)計和開發(fā)的能力，故對GB/T19001標準中“7.3設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減。這不影響公司向顧客提供產(chǎn)品的能力和履行法律法規(guī)的要求。1.2.2我公司以ISO9001：2000標準為基礎(chǔ)，兼容GB/T24001標準與GB/T28001標準的內(nèi)容，并結(jié)合產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，編制了”三標一體’的《管理手冊》和《程序文件》。2引用標準本《管理手冊》引用如下標準：. GB/T19001—2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》；GB/T24001—2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》；GB/T28001—2001idtOHSMS18001:1999《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》；國家、行業(yè)和地方的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等。3術(shù)語和定義本《管理手冊》采用的術(shù)語和定義引用于：GB/T19001—2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》. GB/T24001—2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》GB/T28001—2001idtOHSMS18001:1999《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》4管理體系4.管理體系要求4.1總要求. 4.1.1本公司依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準，建立形成文件的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，并加以實施和改進。4.1.2本公司為實施和改進管理體系有以下要求：1)識別組織質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)活動所需的過程（包括涉及的外包過程），確定其順序與相互作用，并進行控制（外包過程可按7.4章節(jié)等有關(guān)要求控制）。2)識別組織環(huán)境管理體系覆蓋的活動、產(chǎn)品和服務(wù)所涉及的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素。同時制定相應(yīng)的管理方案和運行控制程序，并識別出潛在緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。3)識別組織職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的活動所涉及的危險源，并確定重大危險源。同時制定相應(yīng)的管理方案和運行控制程序，并識別出潛在緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。4)為使質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運行，必須得到所需的準則、方法和資源，以控制質(zhì)量管理體所需的過程和重要環(huán)境因素與重大危險源。5)配備相應(yīng)的資源，對1），2），3），4）中的諸方面進行監(jiān)視、測量和分析，并采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施進行改進，以確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系得到全面的持續(xù)改進。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1)形成文件的管理方針和管理目標（包括在管理手冊）中2)《管理手冊》；3)《程序文件》（共計35個程序）；4)為確保管理體系策劃運行和控制所需的支持性文件；5)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄。文件應(yīng)與標準的要求、公司和行業(yè)的特點、過程和活動的重要程度、人員的能力等相適宜，且可采用任何形式或類型的媒體．4.2.2管理手冊本公司編制、發(fā)布并實施的《管理手冊》包括：1)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系范圍（見章節(jié)1.1.2）2)管理體系任何刪減的細節(jié)與合理性（見章節(jié)1.2）3)管理體系的過程、活動及相互作用；. 4)對《程序文件》的引用。4.2.3文件控制4.2.3.1總則1)公司辦公室負責《管理手冊》、《程序文件》、有關(guān)法律、法規(guī)、圖紙、規(guī)范、標準等有關(guān)文件的具體控制；2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責質(zhì)量、技術(shù)方面、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案等有關(guān)文件的具體控制。3)公司辦公室負責質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)法規(guī)、法律、規(guī)范、規(guī)程、標準等方面有關(guān)文件的具體控制；4)公司辦公室負責與管理體系有關(guān)的行政管理文件及外來文件的控制、處理；5)各相關(guān)部門、單位負責與其職能、業(yè)務(wù)及其它有關(guān)文件的控制。4.2.3.2管理體系文件包括A、B、C三個層次及有關(guān)的外來文件。4.2.3.3文件的編寫、審核、批準和發(fā)布文件編寫完成后須經(jīng)過審核批準后方可發(fā)布實施，確保文件的符合性與適宜性。4.2.3.4文件的借出和借閱。1)確保對管理體系有效運行具有重要作用的場所或崗位能得到相關(guān)文件的有效版本。2)文件的收發(fā)借閱應(yīng)進行登記，需要時加以編號，達到追溯和識別要求。3)必要時，文件的發(fā)放范圍應(yīng)經(jīng)過審批。4.2.3.5文件的評審與更改1)應(yīng)定期對文件進行評審，以確保其適宜此有效性。2)需要時，可根據(jù)評審和反饋信息，對文件進行修訂，在更改發(fā)布實施前應(yīng)再次批準。3)文件的更改應(yīng)傳遞到原發(fā)放范圍及有關(guān)崗位，防止誤用。4.2.3.6文件的作廢、留用和銷毀1)文件的作廢應(yīng)經(jīng)過批準。2)應(yīng)及時從原發(fā)放場所或崗位的收回作廢文件，需要留用的應(yīng)進行標識，防止非預(yù)期使用。3)收回的作廢文件統(tǒng)一進行銷毀、處理。4.2.3.7文件的識別、標識和保存1)文件在使用和保存中應(yīng)保持清晰,妥善保管，防止丟失或損壞。2)文件應(yīng)注明批準日期及修改日期（若經(jīng)修改時）。3)文件應(yīng)采取編號、蓋章、編目等方法進行適當標識，以便于識別、查閱、分類。. 4)外來文件應(yīng)進行識別、控制、處理。5)文件經(jīng)更改后應(yīng)標識出其修訂情況。6)作廢需保留的文件須加以標識。4.2.3.8文件可以采用紙張、磁盤、光盤、磁帶、照片等多種類型和形式。4.2.3.9記錄是一種特殊類型的文件，其控制執(zhí)行4.2.4章節(jié)的要求。4.2.4記錄控制4.2.4.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責《記錄控制程序》的管理和監(jiān)督，具體控制本部門與管理體系運行有關(guān)的記錄；2)公司辦公室負責質(zhì)量、技術(shù)方面有關(guān)記錄的控制；3)公司辦公室負責環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面有關(guān)記錄的控制；4)公司各部門、項目部負責本單位質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全等方面有關(guān)記錄并按職能負責組織、實施、指導、監(jiān)督、檢查。4.2.4.2記錄的類型和形式1)除紙張外，記錄還可采用照片、錄像或錄音磁帶、軟盤、光盤及樣品等類型。2)記錄的主要形式有文字、表格、圖形等。3)記錄表格應(yīng)首先采用上級主管部門規(guī)定的統(tǒng)一樣式，還可使用《程序文件》中規(guī)定的樣式或沿用已有的傳統(tǒng)樣式。4.2.4.3記錄的填寫要求1)記錄應(yīng)字跡清晰，填寫真實、準確、內(nèi)容完整，日期、齊全。2)記錄一旦形成，不得隨意涂改4.2.4.4記錄的標識、存檔1)應(yīng)及時編寫、收集、整理、分類、編目、編號、歸檔、以便識別.2)記錄應(yīng)妥善保管，防止丟失或損壞，并明確其保存期限。4.2.4.5記錄的移交、借閱、銷毀參照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5管理職責5.管理職責5.1管理承諾公司董事長應(yīng)通過以下活動實現(xiàn)管理承諾：. 5.1.1在組織內(nèi)部通過適當?shù)臏贤▊鬟_滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性,使全體員工意識到；1)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是企業(yè)的生命必須確保滿足顧客的要求；2)環(huán)境保護問題（即防治污染和節(jié)能降耗）對企業(yè)和社會具有深遠意義，應(yīng)當予以重視；3)確保安全，防止事故和職業(yè)病是企業(yè)正常開展生產(chǎn)服務(wù)活動的保障；5.1.2公司董事長應(yīng)組織制定管理方針和管理目標，并確保在相關(guān)的職能和層次上得到貫徹、實現(xiàn)。5.1.3公司董事長應(yīng)對組織的管理體系進行評審（見5.6章節(jié)）。5.1.4公司董事長應(yīng)按資源管理的要求為管理體系的有效運行和改進配置適宜的資源（見第6章）。5.2以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，公司董事長應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點、以增強顧客滿意為目標確定顧客要求（見7.2.l章節(jié)），通過轉(zhuǎn)化和控制力爭實現(xiàn)和超越顧客要求并監(jiān)測其是否被滿足的信息（見8.2.1章節(jié)）分析監(jiān)測結(jié)果，找出存在的問題，作為我公司持續(xù)改進的依據(jù)。5.3管理方針5.3.1由公司董事長組織制定并批準發(fā)布的管理方針是組織總的宗旨和方向，是質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實施和改進的綱領(lǐng)，并應(yīng)與組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)相適應(yīng)。5.3.2管理方針的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)下列幾個承諾：1)對滿足顧客要求的承諾；2)對控制產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防、確保安全的承諾；3)對遵守相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的承諾；4)對持續(xù)改進的承諾。5.3.3管理方針應(yīng)為制定管理目標提供框架。5.3.4對管理方針進行持續(xù)適宜性方面的評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件和環(huán)境。5.3.5管理方針應(yīng)形成文件，予以實施和保持，可為公眾所獲取，通過多種形式在組織內(nèi)部為近傳達，并確保全體員工理解貫徹執(zhí)行。5.3.6管理方針的內(nèi)容見本手冊0.2.1條款。5.4策劃. 5.4.1管理目標5.4.1.1公司董事長應(yīng)組織制定管理目標并在相關(guān)職能和層次上經(jīng)行分解落實，以確保其實現(xiàn)。（見本手冊0.2.2條款）5.4.1.2制定和評審目標時應(yīng)考慮法律與其他要求、產(chǎn)品要求、重要環(huán)境的素與重大危險源、可選技術(shù)方案和財務(wù)、運行、經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點等。5.4.1.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標應(yīng)符合管理方針，且應(yīng)是可測量的。5.4.1.4各職能部門和各項目部應(yīng)根據(jù)總目標編制本部門、項目部的分目標，由主管領(lǐng)導審批后組織實施。5.4.2管理體系策劃5.4.2.1公司董事長應(yīng)對組織的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以滿足管理目標及4.1章節(jié)的要求。5.4.2.2在策劃和實施管理體系的變更時，應(yīng)符合上述要求并保持管理體系的完整性可能出現(xiàn)的變更情況有以下幾種：1)適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時，2)公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時；3)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故時；4)依據(jù)的管理體系標準發(fā)生變化時。5.4.3環(huán)境因素、危險源的識別（辨識）與評價5.4.3.1公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責組織相關(guān)部室和單位對環(huán)境因素及危險源進行識別和評價,并確定重要環(huán)境因素和重大危險源，具體執(zhí)行《環(huán)境因素的識別評價程序》和《危險源的辨識與風險評價程序》。5.4.3.2環(huán)境因素和危險源識別與評價所適用的法律、法規(guī)執(zhí)行《法律法規(guī)及其他要求獲取與控制程序》。5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險源是制定環(huán)境程序和職業(yè)健康安全管理目標、管理方案、控制程序等的依據(jù)。5.4.3.4公司安全技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素和危險源的信息，必要時及時更新環(huán)境因素和危險源。5.4.3.5識別環(huán)境因素及危險源，必須分析產(chǎn)品過程中活動、產(chǎn)品或服務(wù)的過去、現(xiàn)在和將來時態(tài)與正常、異常和緊急狀態(tài)，以及辦公場所、作業(yè)場所所有人員常規(guī)和非常規(guī)的活動，可能對環(huán)境造成的污染及對人員健康造成的危害。5.4.3.. 6識別環(huán)境因素,必須從污水排放、大氣污染、噪聲污染、廢渣的管理、土地污染、對社區(qū)的影響以及原材料的使用、資源的利用等方面進行調(diào)查分析。5.4.3.7識別危險源必須從機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素及生理或心理因素等方面已造成的或可能達成對人體危害、財產(chǎn)損失及已經(jīng)具有或可能發(fā)生危險的設(shè)施原材料等進行調(diào)查分析。5.4.3.8環(huán)境因素和危險源的識別、評價和更新應(yīng)做好記錄。5.4.4法律法規(guī)和其他要求5.4.4.1公司各職能部室及有關(guān)項目部應(yīng)根據(jù)其職能范圍確定組織的產(chǎn)品、服務(wù)和活動中有關(guān)環(huán)境及職業(yè)健康安全等方面的法律、法規(guī)及其他要求，具體執(zhí)行《法律法規(guī)及其他要求獲取與控制程序》。公司辦公室負責環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其他要求的獲取與更新。5.4.4.2獲取的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)經(jīng)評審和主管領(lǐng)導確認，確保其適宜性。5.4.4.3獲取的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)定期進行更新,通常每年至少一次，以確保其有效性。5.4.4.4各有關(guān)部室和單位（包括相關(guān)方）應(yīng)傳達、組織學習法律、法規(guī)與其他要求，并確保嚴格貫徹執(zhí)行。5.4.4.5法律法規(guī)遵循情況的評價執(zhí)行8.2.6章節(jié)及其程序規(guī)定。5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案5.4.5.1總則l)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案控制程序》的組織實施和監(jiān)控。2)相關(guān)部門負責配合管理方案的制定或具體落實。5.4.5.2管理方案的編制依據(jù):1)管理方針和目標、指標；2)適用的法律、法規(guī)與其他要求；3)識別、評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源；4)具體工程特點等有關(guān)信息。5.4.5.3管理方案的內(nèi)容:1)須實現(xiàn)的管理目標、指標和需解決的問題的概況；2)相關(guān)部室（單位）的職責；3)所采取的方法、措施。4)完成方案的時間表等。5.4.5.4管理方案在實施前應(yīng)進行評審，并對實施情況進行監(jiān)督檢查和跟蹤驗證。5.4.5.5必要時應(yīng)對管理方案進行修訂,以確保其適宜性、有效性。. 5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.1.1最高管理者應(yīng)確保公司內(nèi)部各機構(gòu)和崗位的職責、權(quán)限得到規(guī)定，并形成文件、予以傳達。5.5.1.2公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)詳見附件1《公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》。5.5.1.3組織內(nèi)部各職能和層次間應(yīng)通過文件、會議等多種方式就有關(guān)職責和權(quán)限進行溝通。5.5.1.4管理職責1）董事長管理職責：a.貫徹執(zhí)行上級的有關(guān)方針、政策、法規(guī)和指令。b.組織制定公司的管理方針和管理目標，批準發(fā)布《管理手冊》，并確保全體員工理解、貫徹、執(zhí)行；c.主持管理評審，定期評價管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；d.為質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系的實施和改進配置適宜的資源，確定公司管理體系組織結(jié)構(gòu)及各機構(gòu)、崗位的職責、權(quán)限，委任管理者代表/員工代表；e.履行全面的行政領(lǐng)導與指揮，對本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為負責。2)總經(jīng)理管理職責：ａ.參與制定管理方針和管理目標,并貫徹實施；ｂ.協(xié)助董事長分管生產(chǎn)施工、安全、文明施工、機械設(shè)備、勞務(wù)等管理工作，組織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準等規(guī)定；ｃ.主持召開公司生產(chǎn)會議及有關(guān)施工生產(chǎn)專題會議；ｄ.審批公司生產(chǎn)計劃并協(xié)調(diào)實施；e.組織對重大環(huán)境施工、安全事故的調(diào)查、分析、處理；f.負責組織機械設(shè)備、材料、勞務(wù)、環(huán)境和安全設(shè)施等資源的調(diào)配工作，以滿足生產(chǎn)需要。3)管理者代表管理職責。a.參與制定管理方針和目標，并組織貫徹實施；b.負責建立、實施、改進質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并確保其有效運行；c.審核《管理手冊》,審批《程序文件》；d.領(lǐng)導質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作；e.. 向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的績效和改進需求，協(xié)助最高管理者進行管理評審。ｆ.確定管理體系所需的過程，提高全員滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的意識以及環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；ｇ.負責公司管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)．4)總經(jīng)濟師管理職責；ａ.參與制定管理方針和管理目標，并貫徹實施；ｂ.主管工程招、投標、工程承發(fā)包及合同評審等經(jīng)營管理工作，確定并滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求；c.組織收集市場和顧客等相關(guān)方的需求、反饋信息。5)總工程師管理職責：a.參與制定管理方針和目標并貫徹實施；b.協(xié)助董事長分管質(zhì)量、技術(shù)方面的管理工作，組織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等規(guī)定；c.參加大型和特殊工程的圖紙自審、會審，審批施工組織設(shè)計及方案和特殊工程的專項施工方案；d.組織對重大質(zhì)量事故或問題的調(diào)查、分析、處理；e.指導新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；f.組織對測量、檢驗、試驗設(shè)備和儀器的管理工作；6）員工代表（兼工會主席）職責：a.參與風險管理方針和程序的制定和評審；b.參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；c.參與職業(yè)健康安全事務(wù)；d.了解誰是指定的管理者代表。7)辦公室管理職責:a.負責公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)行政文件的控制和外來文件的處理；b.負責本業(yè)務(wù)口有關(guān)內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)的信息交流工作；c.收集、整理管理體系運行的相關(guān)資料、工程質(zhì)量技術(shù)資料并存檔。d、負責確定質(zhì)量、技術(shù)方面、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準等規(guī)定，并獲取、更新、傳遞其有效版本；8)安全技術(shù)質(zhì)量部管理職責：a.組織《管理手冊》、《程序文件》等的編寫、修訂和控制；. b.負責管理體系內(nèi)部審核的組織實施，并跟蹤驗證不合格項糾正、預(yù)防措施的實施情況；c.組織管理評審的準備和實施工作；d.監(jiān)督、指導各職能部室和項目部的貫標工作，確保管理體系有效地運行和改進。e.負責公司技術(shù)質(zhì)量安全管理工作，并對項目部實施情況進行監(jiān)督檢查管理。f.參加重點工程的圖紙自審、會審及大型和特殊工程的合同評審；g.審核公司大型和特殊承建項目的施工組織設(shè)計，參與制定重大、復雜、特殊專項施工方案，并指導實施；h.做好新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用及指導實施工作；i.負責編制公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。j、做好有關(guān)記錄的編制、收集、整理及指導和監(jiān)督工作；k、負責質(zhì)量方面重大不符合的處置及糾正和預(yù)防措施的評審與驗證的組織實施；l.匯總信息交流的有關(guān)信息。m.組織環(huán)境因素和危險源的識別與評價,組織制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，確定適用的相關(guān)法律與其他要求并評價遵循情況；n.負責環(huán)境、安全方面重大不符合的處置及糾正和預(yù)防措施的評審與驗證的組織實施；o.參與大型和特殊工程的合同評審，審核施工組織設(shè)計中有關(guān)生產(chǎn)、環(huán)境、安全方面的內(nèi)容；9)生產(chǎn)經(jīng)營部管理職責：a.負責控制施工生產(chǎn)過程，進行協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督、檢查和驗證，確保進度、環(huán)境（文明施工）安全生產(chǎn)等達到規(guī)定要求；b.編制施工生產(chǎn)計劃，并協(xié)調(diào)組織實施；c.負責組織、指導、監(jiān)督數(shù)據(jù)分析工作，對工程、技術(shù)數(shù)據(jù)進行分析、匯總，提出改進建議和措施。d.監(jiān)督工程施工半成品、成品的防護工作，組織實施交付和服務(wù)工作,提高顧客滿意度；e.負責工程招投標、合同評審、簽訂、修訂等工作的組織實施；f.收集市場和顧客等相關(guān)方的需求、反饋信息。10)勞資人事調(diào)配部管理職責：a.負責制定公司的年度培訓計劃，報主管領(lǐng)導審批后組織實施；b.審批公司各部室及公司的《培訓計劃（申請）》，并監(jiān)督實情況；c.負責辦理各類管理人員的上崗資格證；d.做好有關(guān)培訓記錄的收集、保存和歸檔。. 11)財務(wù)部管理職責：a.負責財務(wù)資源的控制，確保管理體系運行所需的資金；b.通過財務(wù)報表，統(tǒng)計節(jié)能耗的績效等。12)項目經(jīng)理部管理職責：a.嚴格執(zhí)行公司管理體系文件，認真貫徹、理解公司的管理方針和目標；b.按照法律、法規(guī)、施工規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標準及合同、設(shè)計圖紙要求等組織生產(chǎn)，對工程施工全過程中的各項質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為（活動）進行控制，確保實現(xiàn)工程的各項目標、指標。c.做好有關(guān)文件、資料、記錄的編制、收集、整理等工作。d.負責施工機械設(shè)備的管理。e.負責組織對物資供方的預(yù)審和評價，編制合格物資供方名冊并報主管領(lǐng)導審批后下發(fā)執(zhí)行；f.負責物資采購、材料標識、甲供材料、進貨檢驗及物資搬運、貯存等材料管理工作的組織實施和監(jiān)督檢查；g.貫徹落實項目管理制度,控制項目成本,組織定期檢查，實現(xiàn)有關(guān)的節(jié)能降耗目標。h.負責對施工過程中工程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查、驗收，對竣工工程質(zhì)量進行預(yù)驗并參與其驗評；i.負責有關(guān)的工程質(zhì)量技術(shù)資料和記錄的收集、整理、審核、申報等事宜；j.控制測量、檢驗、試驗設(shè)備和儀器；k.控制工程分包的有關(guān)工作；5.5.2管理者代表最高管理者已在管理層中指定一名人員擔任公司的管理者代表（見任命書），其職責和權(quán)限見本手冊5.5.1.53）條款。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1總則1)公司董事長應(yīng)在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，促進公司各職能部門、項目部相互之間的信息交流與協(xié)作，確保對管理體系的有效性進行溝通，并為持續(xù)改進提供有關(guān)信息。2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責按《信息交流程序》相關(guān)規(guī)定組織實施內(nèi)部溝通。5.5.3.2溝通方式、方法和內(nèi)容溝通可采用會議形式,. 還可采用文件、電話、談話、書面通知、參觀、板報、意見箱、聲像、電子媒體等方式進行信息交流、溝通。1)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運行的信息；2)管理體系持續(xù)改進的信息；3)與管理體系有關(guān)的其它信息；4）與外部相關(guān)方就重要環(huán)境因素/重大危險源的聯(lián)絡(luò)、接收，形成文件和回應(yīng)；5）員工或員工代表應(yīng)參與管理方針和程序的直性和評審，參與商討影響工作場所的職業(yè)健康安全的任何變化及參與職業(yè)健康安全事務(wù)。5.5.3.4以上信息的交流應(yīng)得到組織內(nèi)各機構(gòu)和全體員工（包括員工代表）的參與和商討，尤其是影響到質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的方面，充分發(fā)揮其主動性和代表性作用。5.6管理評審5.6.1管理評審由公司董事長主持，采用會議評審形式，一般每年進行一次，兩次管理評審的時間間隔不超過12個月。必要時由董事長決定增加頻次。5.6.2管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1)管理方針的實施和管理目標的實現(xiàn)情況，包括持續(xù)改進引起的變更建議；2)內(nèi)部審核與外部審核情況及其不符合項糾正措施的實施情況；3)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的績效，各項產(chǎn)品、過程、活動或行為對有關(guān)要求的符合性；4)重大質(zhì)量、環(huán)境及安全事故的處理情況，重要糾正和預(yù)防措施的實施情況；5)重要環(huán)境因素與重大危險源管理方案和上次管理評審整改措施的實施情況；6)顧客等相關(guān)方反饋信息及其處理情況，市場和社會的需求等外部環(huán)境情況；7)內(nèi)部溝通重要信息情況，公司組織結(jié)構(gòu)、人員、資源配置等是否適宜；8)根據(jù)以上輸入內(nèi)容評價管理體系的適宜性、充分性和有效性，并確定持續(xù)改進的建議和措施，包括管理體系文件所需的更改；9）合規(guī)性評價情況。以上信息由各主管領(lǐng)導組織相關(guān)職能部門收集上報，并交公司安全技術(shù)質(zhì)量部存檔。5.6.3管理評審的輸出應(yīng)包括以下決定和措施：1)對管理體系適宜性、充分性和有效性的正式評價。2)對管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的重大問題的處置措施；3)對管理體系的產(chǎn)品（包括服務(wù)）、過程和活動的改進建議；4)需要時應(yīng)對管理方針、目標和指標以及管理體系文件進行修訂；5)確定使管理體系有效運行和持續(xù)改進的資源需求和配置方案。. 以上信息由公司安全技術(shù)質(zhì)量部整理匯總，整改措施由其責任部制定和實施并由安全技術(shù)質(zhì)量部組織驗證。5.6.4管理評審應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進行正式評價，包括評審管理方針和目標以及管理體系改進和變更，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.5管理評審的組織實施執(zhí)行《管理評審程序》,且應(yīng)形成記錄并予以保持。6資源管理6.資源管理6.1資源的提供. 公司董事長提供必要的資源，包括人力、資金、物資技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施及工作環(huán)境（辦公環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境）等，以達到法律法規(guī)、顧客及其他相關(guān)方的要求，增強顧客滿意，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和改進。6.2人力資源6.2.1總則6.2.1.1通過采取教育、培訓、考核等手段，確保從事影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的有關(guān)人員具備本崗位的相應(yīng)技能、經(jīng)驗、勝任所承擔的工作。6.2.1.2公司勞資人事調(diào)配部負責培訓、教育工作的控制和實施。相關(guān)單位（或部門）協(xié)助實施。6.2.2能力與培訓6.2.2.1應(yīng)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的工作人員所需的能力、條件。6.2.2.2通過培訓,確保員工能夠意識到個人所從事活動的相關(guān)性、重要性和偏離運行程序的潛在后果以及如何為提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效、實現(xiàn)管理目標作出貢獻。6.2.2.3根據(jù)對從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理有關(guān)人員的能力需求，有計劃地對相關(guān)人員組織教育、培訓，使其勝任本職工作。6.2.2.4對教育、培訓效果進行考核和評價，不合格者調(diào)動崗位或重新接受教育、培訓，確保教育、培訓的有效性。6.2.2.5建立和保持員工的教育、經(jīng)歷、資格和培訓記錄，以及培訓計劃、培訓實施有效性評價等有關(guān)記錄，作為評價教育、培訓有效性的依據(jù)。6.2.2.6員工培訓工作具體執(zhí)行《培訓控制程序》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1總則1)項目部負責施工機械設(shè)備的管理及其監(jiān)督；2)項目部負責測量、檢驗、試驗設(shè)備、儀器的統(tǒng)一管理，具體執(zhí)行7.6章節(jié)及其程序的規(guī)定；3)各部室和單位負責所屬或所有設(shè)施、設(shè)備的具體管理，確保其適用性。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的范圍1)建筑物、工作場所及相關(guān)的水、電、氣等配套工程；2)生產(chǎn)和檢測設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、機具及與生產(chǎn)配套的輔助設(shè)備、監(jiān)視與測量設(shè)備、儀器和環(huán)保設(shè)備、安全防護設(shè)施及有關(guān)的應(yīng)用軟件；3)支持性服務(wù)設(shè)施，如電話、電視、傳真、交通工具及娛樂場所和設(shè)施等。6.3.3控制內(nèi)容. 6.3.3.1確定管理體系運行和改進涉及的過程和活動所需的設(shè)施、設(shè)備。6.3.3.2需求時，指定相應(yīng)的管理或操作人員。6.4工作環(huán)境6.4.1應(yīng)確定辦公、生產(chǎn)，環(huán)保、安全、健康等所需的工作環(huán)境,即照明、通風、衛(wèi)生、溫度等方面的要求。6.4.2根據(jù)需求，予以滿足并進行控制，確保工作環(huán)境的適宜性。6.4.3施工生產(chǎn)機械及檢驗、試驗設(shè)備、儀器的工作環(huán)境應(yīng)符合其運行要求。6.4.4各部室及及項目部按職能和業(yè)務(wù)范圍負責工作環(huán)境的確定和管理。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品（項目工程）實現(xiàn)的策劃. 為了確保建筑安裝工程的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求，公司按照質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系三個標準對建筑和安裝工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。7.1.1建筑和安裝工程產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1.1建筑安裝工程產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃其內(nèi)容主要包括：1)工程建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、承建單位的名稱、負責人、聯(lián)系方式以及工程概況；2)工程的質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標和主要經(jīng)濟、技術(shù)要求；3)項目部施工人員組成及崗位職責；4)所需的依據(jù)文件，即法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準、合同、圖紙、管理文件等；5)確定主要工序的施工方法、控制方法、檢驗和試驗方法環(huán)境因素、危險源、管理方案、應(yīng)急準備和響應(yīng)及其所需的資源配置；6)工程施工進度計劃（網(wǎng)絡(luò)圖）；7)施工過程應(yīng)產(chǎn)生的必要記錄；8)所需的其它有關(guān)內(nèi)容。7.1.1.2建筑安裝工程產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃結(jié)果通常以《施工組織設(shè)計》體現(xiàn)上述策劃內(nèi)容，對大型或特殊工程可單獨編制專項《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計劃》。7.1.1.3《施工組織設(shè)計》或《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計劃》的編制、審批；《施工組織設(shè)計》或《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計劃》由項目部組織編制，經(jīng)項目部總工程師審核，批準后由項目部負責具體實施。大型或特殊工程由公司總工程師審核批準后由項目部負責具體實施。7.2與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：1)顧客規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，包括對交付及交付后活動的要求；2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；3)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)（包括環(huán)境、職業(yè)健康安全）要求；4)組織確定的任何附加要求。7.2.1.2各部室、項目部按職能分別在以下過程中和活動中，通過各種形式確定上述與產(chǎn)品有關(guān)的要求：. 1)在投標或接受合同、訂單（對要求的說明）之前公司生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)工程項目的具體情況，組織有關(guān)項目部或相關(guān)部門對標書、合同或訂單進行分析、討論。2)在施工過程中，通過顧客組織的交底、圖紙會審、現(xiàn)場例會、監(jiān)督檢查、工程驗收和有關(guān)文件以及項目部組織的圖紙自審等形式，識別顧客對工程施工的有關(guān)要求。3)在工程竣工后，項目部負責通過回訪、保修等確定顧客的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司生產(chǎn)經(jīng)營部負責《合同評審控制程序》的組織實施，對招標文件、投標標書、施工合同進行評審，以確保具有滿足合同要求的能力；7.2.2.1工程招投標與合同評審1)公司生產(chǎn)經(jīng)營部組織相關(guān)項目部或部門，對擬投標工程項目的資格預(yù)審文件和招標文件進行評審理解并明確其內(nèi)容分析并判斷其可行程度。2)資格預(yù)審通過后，對工程項目及招標文件中的有關(guān)要求進行研究、評議，確定公司是否參加投標。3)對編制的投標文件進行評審，確保所編制的文件合理可行，滿足招標文件的要求。4)合同簽訂前，由公司生產(chǎn)經(jīng)營部組織相關(guān)人員對合同草案進行全面的、準確的評審，與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)渠道，確保：a.確定顧客的各項要求，且公司有能力滿足規(guī)定要求。b.合同條款合理、明確，各項要求在簽訂之前得到同意并形成記錄；c.與投標不一致的要求已做處理并得到解決；7.2.2.2合同簽訂與顧客達成共識后，由法定代表人或委托代理人與顧客正式簽訂合同，并將合同分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，由公司生產(chǎn)經(jīng)營部備案。7.2.2.3合同的修訂當合同需要修改時，由公司生產(chǎn)經(jīng)營部組織合同評審有關(guān)單位、部門對擬修訂的內(nèi)容進行評審，與顧客協(xié)商一致后簽訂補充合同或協(xié)議，并及時分發(fā)到原合同持有部門。7.2.2.4評審記錄招、投標文件及合同的評審、簽訂、修訂等過程中，形成的有關(guān)文件記錄由公司生產(chǎn)經(jīng)營部按年度和時間順序分類、整理、保存。7.2.3與顧客的溝通7.2.3.1與顧客溝通的內(nèi)容1)產(chǎn)品信息；2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；. 3)顧客反饋信息，包括顧客意見、建議、抱怨、投訴；7.2.3.2與顧客溝通的實現(xiàn)各主管領(lǐng)導、部門和項目部負責按職能和業(yè)務(wù)范圍通過投標、簽約、施工、交工、回訪、保修等過程和活動與顧客溝通，征詢顧客意見、建議，跟蹤、處理收集和反饋的信息，確保滿足顧客要求，并增強顧客滿意，為持續(xù)改進提供依據(jù)。1)公司和項目部兩級經(jīng)營部門負責投標過程及合同簽訂、修訂中與顧客的溝通、收集、匯總建筑和安裝市場信息。2)各項目部在施工過程中應(yīng)積極與顧客交流，并協(xié)調(diào)、解決相應(yīng)問題。3)項目部負責工程交工，交工時及交工后顧客反饋信息的收集和處理，具體執(zhí)行《服務(wù)過程控制程序》。4)生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)對以上各部門、單位的具體實施情況進行監(jiān)督和管理。7.2.3.3此項要素具體控制內(nèi)容合入《信息交流控制程序》。7.2.4與相關(guān)方的信息交流7.2.4.1各部室、項目部應(yīng)按職能和業(yè)務(wù)范圍與相關(guān)方進行信息交流，及時收集、傳遞和處理，以確保管理體系的運行和改進。7.2.4.2外部信息的主要內(nèi)容包括：1)有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求；2)相關(guān)方的意見、建議、投訴；3)與環(huán)境因素、危險源（尤其是重大的）有關(guān)的其他信息等。7.2.4.3信息交流通過文件、會議、電話、板報、訪問、調(diào)查、意見箱、參觀等多種溝通方式收集。7.2.4.4此要素具體控制內(nèi)容合入《信息交流控制程序》。7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購1)項目部負責《物資采購程序》的組織實施和監(jiān)督；2)項目部負責《勞務(wù)外包程序》的組織實施；3)項目部負責《工程分包程序》的組織實施和監(jiān)督。7.4.1采購過程1)按滿足分包合同要求（包括質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系和質(zhì)量保證規(guī)定的要求）的能力評價和選擇供方。2). 根據(jù)產(chǎn)品不同類別和供方提供的產(chǎn)品對本公司施工項目質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全影響的重要程度對供方分別控制：a.物資供方的控制執(zhí)行《物資采購程序》；b.勞務(wù)外包方的控制執(zhí)行《勞務(wù)外包程序》；c.工程由不同分包方的控制執(zhí)行《工程分包程序》。7.4.2采購信息采購信息包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求，人員資格要求，質(zhì)量管理體系要求，應(yīng)確保采購要求的充分性、適宜性。1)根據(jù)工期程需要，各單位編制采購計劃，報本單位主管領(lǐng)導或分管領(lǐng)導審批后實施。2)采購計劃中應(yīng)明確采購物資的品種、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容，必要時應(yīng)標明采購物資的品牌。3)采購合同中應(yīng)明確采購物資的驗收標準（或規(guī)程、規(guī)范等）和方法、質(zhì)量等級要求及必須提供的物資技術(shù)質(zhì)量文件資料。4）采購合同中還應(yīng)明確環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的要求，并對供方施加相應(yīng)影響。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證1)在供方貨源處的驗證a.當需要在供方貨源處對采購物資進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及物資交付的方式。b.在評價選擇勞務(wù)外包方、工程分包方時，若有必要可對其技術(shù)力量（人員配置、機械裝備、工藝水平等）和工程業(yè)績（包括環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績）進行實地、實例驗證。2)顧客對供方產(chǎn)品的驗證a.當合同中規(guī)定，顧客或其代表在供方處和本公司對供方的物資或工程項目是否符合規(guī)定要求進行驗證時，本公司不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)。b.當顧客提出到供方處實施驗證時，應(yīng)同時在“與顧客的合同”以及“與供方的合同”中加以說明，以便供方能夠知道顧客的此項要求，應(yīng)保留所有對供方產(chǎn)品實施驗證的證據(jù)性記錄，保證從供方處采購的產(chǎn)品達到顧客滿意。3)進貨檢驗和試驗a.凡確定需檢驗和試驗的物資，有關(guān)部門必須按《檢驗和試驗控制程序》規(guī)定送檢，確保未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的物資不準投人使用。b.驗證活動可采用檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工和服務(wù)提供的控制. 7.5.1.1總則項目部負責《工程施工過程控制程序》和《服務(wù)過程控制程序》的組織實施，控制建筑安裝工程施工和服務(wù)過程，確保達到顧客要求；7.5.1.2控制內(nèi)容包括以下方面：1)應(yīng)確保獲得適當?shù)谋硎霎a(chǎn)品特性的信息，如：合同、設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、驗評標準以及施工組織設(shè)計(或質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計劃)、專項施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導書等所需資料，具體執(zhí)行《文件控制程序》等有關(guān)規(guī)定。2)根據(jù)工程施工、服務(wù)過程的需求，配置、使用適宜的機械設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置等資源，確保其正常運行和準確度，具體執(zhí)行《機械設(shè)備管理制度》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》等有關(guān)規(guī)定；3)對產(chǎn)品和服務(wù)進行監(jiān)視和測量，對檢驗、驗證不符合要求的產(chǎn)品不得投入使用、不得進入下一道工序、不得與顧客辦理移交手續(xù)（讓步接收除外），由相關(guān)職能部門和公司具體執(zhí)行8.2.4章節(jié)及其程序的有關(guān)規(guī)定；4)工程交工后，由公司生產(chǎn)經(jīng)營部和項目部分別按《服務(wù)過程控制程序》組織回訪、保修、維護和受理顧客意見、建議。各職能部室和公司應(yīng)通過上述控制，嚴格執(zhí)行各項有關(guān)規(guī)定，使提供的生產(chǎn)和服務(wù)處于受控狀態(tài)，及時協(xié)調(diào)、處理、改進出現(xiàn)的問題，確保產(chǎn)品和服務(wù)讓顧客滿意。7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認7.5.2.1特殊過程的確定工程施工過程中常見的特殊過程有：防水工程、特種焊接、特種設(shè)備安裝、預(yù)應(yīng)力張拉、大體積混凝土、深基坑支護、樁基工程、防腐工程等。7.5.2.2控制內(nèi)容1)編制專項施工方案或作業(yè)指導書，并進行必要的技術(shù)交底。2)對機械和檢測設(shè)備及作業(yè)人員的資格進行鑒定、認可，需要時，還包括對材料性能與作業(yè)環(huán)境的要求。3)確定適宜的工藝參數(shù)并進行適當?shù)谋O(jiān)控；4)當施工條件、參數(shù)等情況發(fā)生變化時（如配合比、電流、電壓等），應(yīng)進行必要的再確認。7.5.2.3特殊過程的控制應(yīng)由實施部門建立必要的設(shè)備、人員、過程確認及監(jiān)控記錄。7.5.2.4此要素具體控制內(nèi)容合人《工程施工過程控制程序》。7.5.3標識和可追溯性. 7.5.3.1總則1)項目部負責標識和可追溯性的組織實施和監(jiān)督檢查；2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責施工過程的標識和可追溯性的監(jiān)督檢查；3)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全方面標識和可追溯性的監(jiān)督檢查；4)各有關(guān)公司和項目部負責《標識和可追溯性控制程序》的具體執(zhí)行。7.5.3.2標識可通過標牌、標簽、銘牌、卡片、分存放地點、涂漆、傳單、畫冊、示意圖、模型、徽標、服裝、旗幟以及各種記錄等多種方式體現(xiàn)。7.5.3.3標識的分類1)產(chǎn)品標識a.物資的產(chǎn)品標識（包括外來的材料、半成品、成品及工程設(shè)備）；b.施工過程的產(chǎn)品標識（包括半成品及成品）；c、服務(wù)的產(chǎn)品標識。2)狀態(tài)標識a.物資和施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)標識分為待檢（尚未送檢）、待判定（已送檢）及經(jīng)檢驗合格或不合格四種；b.服務(wù)質(zhì)量檢查的狀態(tài)標識分為合格服務(wù)或不合格服務(wù)兩種。3)環(huán)境、職業(yè)健康安全標識（指用提示、指示或警示等）。a.?；窐俗R；b.安全色標識；c.廢舊物資分類標識；d.逃生標識；e.安全警示標識；f.事故發(fā)生地警示標識等。7.5.3.4標識的實施1)物資的標識由材料員、保管員、試驗員、資料員等以標牌、標簽、銘牌、卡片、涂漆、分存放地點及臺帳、入庫單、領(lǐng)料單、合格證、復試報告等適宜方式標明物資的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、數(shù)量、批號、出廠日期、使用部位及狀態(tài)等內(nèi)容，顧客提供產(chǎn)品還應(yīng)標明“甲供”，緊急放行物資用記錄等方式標識。2)施工過程的標識由技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、試驗員、資料員等以交底記錄、“三檢”. 表、各類檢驗評定記錄、試驗報告、隱驗記錄、施工日志、特殊過程確認記錄等有關(guān)記錄標明工程名稱、工序名稱、部位、日期、有關(guān)人員簽字及狀態(tài)、例外放行等情況。3)環(huán)境、職業(yè)健康安全標識由公司安全技術(shù)質(zhì)量部及項目部施工員、安全員等以標識牌和有關(guān)記錄等進行標識，如禁止吸煙、閑人免進、進入現(xiàn)場須戴安全帽、小心觸電、嚴禁煙火、安全通道等內(nèi)容。7.5.3.5標識應(yīng)清晰、準確，并應(yīng)進行適當?shù)谋Ｗo和跟蹤，以防誤用、丟失、損壞。7.5.3.6可追溯性1)有可追溯性要求的場合包括以下幾種情況：a.對工礦企業(yè)程質(zhì)量影響較大的過程，如隱蔽工程、特殊過程等；b.易出現(xiàn)質(zhì)量通病、有待改進的問題；c.應(yīng)用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的產(chǎn)品；d.緊急放行的物資和例外放行的施工過程；e.對環(huán)境、職業(yè)健康安全具有重大影響或危害的行為、活動的控制；f.合同、法律、法規(guī)及其它要求規(guī)定需達到可追溯性要求的情況。2)在有可追溯性要求的場合，應(yīng)按規(guī)定作出特定標識和應(yīng)有的完整記錄，并確保其唯一性，具體執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1總則項目部負責《顧客財產(chǎn)控制程序》的組織實施和監(jiān)督，并負責具體實施。7.5.4.2顧客財產(chǎn)主要包括：顧客提供的工程材料、半成品、工程設(shè)備和相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、信息資料、軟件等。7.5.4.3控制內(nèi)容1)在簽定合同時應(yīng)明確顧客提供財產(chǎn)的類別、材質(zhì)、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量及驗證要求。2)對顧客提供財產(chǎn)進行檢驗或驗證，但不免除顧客的必要責任。3)對顧客的設(shè)計圖紙、規(guī)范、圖樣和專利等信息的使用，僅局限于所承建工程，公司有義務(wù)維護顧客知識產(chǎn)權(quán)的完整。4)若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、不合格或不適用的情況時，應(yīng)及時記錄并報告顧客，與顧客協(xié)商處理。5)顧客提供的工程所需物資，項目部應(yīng)按項目管理要求進行適當?shù)姆雷o與保管。6)對顧客提供財產(chǎn)加以適當?shù)臉俗R，以便識別，防止混淆。. 7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1總則1)項目部負責物資方面防護的組織實施和監(jiān)督檢查。2)項目部負責工程施工過程及交工過程中半成品、成品防護的組織實施和監(jiān)督檢查。7.5.5.2控制要求1)搬運a.為防止物資（材料、構(gòu)件、配件、半成品、工程設(shè)備）在搬運時造成損壞或變質(zhì)，應(yīng)制定有關(guān)規(guī)定或相應(yīng)方案，明確搬運工具、設(shè)備、方法、場地、道路、人員、安全等要求和注意事項；b.搬運中保護好產(chǎn)品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識。2)貯存。a.根據(jù)物資的性能和各項技術(shù)指標要求，使用適宜的貯存場地或庫房，防止物資丟失、損壞或變質(zhì)；b.對進場物資進行入庫驗收、保管和發(fā)放，并對物資的貯存狀況進行檢查，防止存貯期間物資丟失、損壞或變質(zhì)。3)標識對各類標識也應(yīng)進行適當保護，防止丟失、損壞、混淆、設(shè)用，參見《標識和可追溯性控制程序》。4)防護a.對材料、構(gòu)件、配件：半成品、工程設(shè)備應(yīng)按其性能要求進行防護，并在物資的領(lǐng)用與發(fā)放中明確防護責任。b.對施工過程中的半成品和成品，項目部應(yīng)采取有效方法和手段進行防護，并按工序交接明確防護責任。5)在搬運、貯存、防護中，若發(fā)生損壞或變質(zhì)情況，應(yīng)及時報有關(guān)部門并按《事故、事件、不符合控制程序》處理。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1總則1)項目部負責《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的組織實施和監(jiān)督，具體管理質(zhì)量、技術(shù)方面的檢驗、試驗測量設(shè)備和儀器；2)項目部負責組織環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測設(shè)備的管理工作；3)項目部負責所管、所用監(jiān)視和測量裝置的具體管理；. 4)監(jiān)視和測量裝置的使用說明書、檢定合格證原件由項目部存檔，使用單位保存復印件。7.6.2監(jiān)視、測量裝置的檢定1)監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按計量檢定機構(gòu)規(guī)定周期進行檢定，對計量機構(gòu)尚無規(guī)定的監(jiān)視和測量裝置的檢定，按公司規(guī)定執(zhí)行。2)對所有監(jiān)視和測量裝置由使用單位編制年周檢計劃，并負責安排檢定、校準。3)對新購置或“開封”的監(jiān)視和測量裝置在使用前，須經(jīng)檢定、校準合格后方可使用。4)經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)貼有檢定狀態(tài)標識。5）當軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)對其進行確認。必要時，應(yīng)再確認。7.6.3監(jiān)視、測量裝置的使用和維護1)監(jiān)視和測量裝置的使用或管理部門、單位應(yīng)建立相關(guān)臺帳。2)監(jiān)視和測量裝置在搬運、貯存、使用過程中，應(yīng)指定專人負責妥善保管、正確使用，嚴禁自行拆卸和修理，并提供適宜的工作和貯存環(huán)境，防止丟失、損壞、失準。3)若發(fā)現(xiàn)失準或很可能失準時，應(yīng)及時送檢、校準，防止誤用，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行必要的評價和記錄并采取相應(yīng)可行措施。7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制7.7.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理方針、法律法規(guī)、管理目標和管理方案，針對所確定的重要環(huán)境和重大危險源的控制活動，策劃、編制環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和活動控制程序負責其組織實施和監(jiān)督檢查；2)各相關(guān)部室和單位負責具體執(zhí)行，確保其活動在受控條件下進行。7.7.2建立、保持運行控制程序的要求1)考慮到缺乏控制程序指導可能導致偏高管理方針、目標與指標的運行情況；2)明確相關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求，規(guī)定運行標準；3)覆蓋建筑和安裝工程施工涉及的全部產(chǎn)品、過程、活動和場所中標識出的重要環(huán)境因素和重大危險源；4)可行時，應(yīng)適當擴展到顧客、供方及其他相關(guān)方，并將控制程序要求傳遞到有關(guān)的相關(guān)方；5)考慮到資源配置等有關(guān)情況；6)根據(jù)管理體系的變更和改進進行適當評審。7.7.3環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行控制. 1）污水、噪聲、粉塵和固體廢棄物排放的控制執(zhí)行《污染物排放控制程序》。2）化學品管理執(zhí)行《化學品管理控制程序》。3）車輛管理執(zhí)行《車輛管理控制程序》。4）能源、資源管理執(zhí)行《節(jié)能降耗控制程序》。5）對相關(guān)方的管理執(zhí)行《相關(guān)方管理控制程序》。6）環(huán)境、職業(yè)健康安全教育執(zhí)行《培訓控制程序》。7）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理執(zhí)行《運行控制程序》。7.8應(yīng)急準備與響應(yīng)7.8.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》的組織實施和監(jiān)督檢查；2)各相關(guān)部門單位負責配合或具體實施。7.8.2控制內(nèi)容1)公司組織相關(guān)部門和人員對生產(chǎn)和服務(wù)過程中的各主要環(huán)節(jié)進行調(diào)查、評審，以確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方面潛在隱患和可能發(fā)生的緊急情況。2)由責任部門（單位）根據(jù)已確定的潛在事故或緊急情況，組織相關(guān)部門人員編制相應(yīng)的應(yīng)急程序或措施，以預(yù)防或減少可能造成的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險。3)可行時，各有關(guān)部門（單位）要有針對性地組織應(yīng)急措施（或方案）的模擬演練或試驗，以培訓人員并驗證應(yīng)急措施的適宜性。4)緊急情況發(fā)生后，相關(guān)部門應(yīng)及時響應(yīng)并記錄其處理情況，達到可追溯性要求，為措施和程序的評審及修訂提供依據(jù)。5)公司勞資人事調(diào)配部、項目部組織全司員工進行環(huán)境、職業(yè)健康安全教育以及應(yīng)急準備和響應(yīng)措施教育，并做好培訓記錄，具體執(zhí)行《培訓控制程序》。8測量、分析和改進8.測量、分析和改進. 8.1總則8.1.1監(jiān)視、測量、分析和改進的目的。1)證實產(chǎn)品（包括服務(wù)）的符合性；2)證實環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和績效的符合性；3)評價對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況4)確保管理體系的符合性；5)管理體系持續(xù)改進的有效性。8.1.2根據(jù)上述目的要求，公司各部室、項目部應(yīng)按職能分配策劃、實施以下過程：1)進貨、過程、最終檢驗和試驗；2)服務(wù)過程控制及顧客滿意度測量；3)環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測；4)管理目標與指標和管理方案完成情況的考核；5)數(shù)據(jù)分析，包括適用的統(tǒng)計技術(shù)方法應(yīng)用程度；6)糾正和預(yù)防措施效果；7)內(nèi)部審核與管理評審。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1總則公司生產(chǎn)經(jīng)營部負責組織有關(guān)項目部獲取顧客對建筑安裝工程與服務(wù)質(zhì)量反饋信息，并進行處理；8.2.1.2可通過文件、會議、電話、回訪、調(diào)查表、意見箱等多種方式與顧客溝通獲取反饋信息和測量顧客滿意度。8.2.1.3公司生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)匯總、分析顧客滿意度結(jié)果與目標對比，整理有關(guān)反饋意見、建議，采取適當措施進行改進。8.2.1.4顧客滿意度的測量、分析具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1總則1)管理者代表負責領(lǐng)導管理體系內(nèi)部審核工作；2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責《內(nèi)部審核程序》的組織實施；3)各有關(guān)部室和單位配合實施內(nèi)部審核。8.2.2.2審核頻次. 1)每年對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系至少進行1次內(nèi)部審核，且兩次內(nèi)部審核的時間間隔不超過12個月。2)如管理體系發(fā)生重大變化、出現(xiàn)嚴重不合格（事故）、顧客或相關(guān)方有嚴重投訴等特殊情況時，應(yīng)增加內(nèi)部審核。8.2.2.3審核準備1)制定管理體系年度內(nèi)部審核計劃；2)成立內(nèi)部審核組，審核組長和組員應(yīng)具有相應(yīng)的資格和適當?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗；3)編制本次管理體系內(nèi)部審核計劃，明確審核目的、依據(jù)、范圍及日程安排，其策劃應(yīng)考慮以下要求：a.受審核部門和涉及活動、過程的重要性和現(xiàn)狀，以及以往審核的結(jié)果；b.審核員應(yīng)與受審核部門無直接責任關(guān)系。4)發(fā)出審核通知，受審核部門做好準備；5)收集并審閱有關(guān)文件；6)編制內(nèi)審檢查表。8.2.2.4審核實施1)召開首次會議；2)現(xiàn)場審核；3)確定不合格項并填寫不合格報告；4)審核結(jié)果的匯總分析；5)召開末次會議；6)編寫審核報告。8.2.2.5糾正措施與跟蹤驗證1)分析原因；2)制定糾正措施；3)實施糾正措施；4）跟蹤驗證糾正措施執(zhí)行情況及有效性。8.2.2.6管理體系內(nèi)部審核報告應(yīng)作為管理評審輸入的一項重要內(nèi)容。8.2.2.7內(nèi)部審核過程應(yīng)由公司安全技術(shù)質(zhì)量部組織按《記錄控制程序》形成記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1過程的監(jiān)視和測量方法包括以下幾種：1)內(nèi)部審核與管理評審；. 2)產(chǎn)品、服務(wù)、行為（活動）的監(jiān)視和測量（包括各種檢驗、試驗、測量、檢查、評定、驗收等）；3)管理體系監(jiān)督、檢查、匯報、考核；4)進行數(shù)據(jù)分析，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)；5)過程有效性的評價等。以上方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。8.2.3.2若通過過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)未能達到所策劃的結(jié)果，則由責任部門對此不符合采取適當?shù)募m正和糾正措施，需要時進行數(shù)據(jù)分析以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。8.2.3.3各部門、單位應(yīng)按職能分配，采用適宜的方法，監(jiān)視管理體系各過程（適用時進行測量），具體執(zhí)行各相關(guān)程序的規(guī)定。如：1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責管理體系策劃和評審、內(nèi)部審核、確定管理職責等有關(guān)過程的監(jiān)視和測量。2)項目部負責工程質(zhì)量、技術(shù)管理有關(guān)過程的監(jiān)視和測量；3)項目部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全行為等有關(guān)過程的監(jiān)視和測量；8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1總則通過對進貨、施工過程及工程最終檢驗和試驗進行分階段控制，及時發(fā)現(xiàn)和消除不合格品，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，符合驗評標準。1)項目部負責《檢驗和試驗控制程序》的組織、實施和監(jiān)督；2)項目部負責《檢驗和試驗控制程序》的組織實施和監(jiān)督檢查。8.4.4.2進貨檢驗和試驗1)凡確定需檢驗和試驗的物資，各項自部必須按《檢驗和試驗控制程序》規(guī)定送檢，確保未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的物資不準投入使用。2)確定進貨檢驗、試驗的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在物資供方貨源處進行控制的程度和所提供的合格證據(jù)。3)確因施工急需來不及檢驗和試驗而要投入使用和安裝的物資，經(jīng)批準后方可緊急放行，并作出明確的追溯性標識、記錄，確保一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換。8.2.4.3過程檢驗和試驗1). 項目部負責對施工過程進行有效監(jiān)控，嚴格執(zhí)行自檢、專檢、互檢及隱蔽工程驗收、技術(shù)復核、分部分項質(zhì)量評定、中間驗收等制度，并負責過程檢驗的組織、參與、監(jiān)督、檢查，確保各工序（過程）質(zhì)量符合法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準、合同等規(guī)定的要求，具體執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》。2)項目部負責準確地完成檢驗和試驗報告，并控制現(xiàn)場取樣、及時委托送檢、提供產(chǎn)品合格證編號。3)施工過程中，本道工序質(zhì)量未經(jīng)檢驗不得轉(zhuǎn)入下道工序，若因特殊原因來不及完成檢驗和試驗，在不會影響下道工序質(zhì)量且有可靠追溯程序的前提下，并經(jīng)過批準方可允許例外放行。8.2.4.4最終檢驗和試驗1)只有在所有規(guī)定的進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗已完成，且滿足規(guī)定要求時，才可進行最終檢驗和試驗。2)最終檢驗和試驗包括項目部組織的內(nèi)部預(yù)驗收和由建設(shè)單位組織受委托的質(zhì)量監(jiān)督部門對工程質(zhì)量的核驗（設(shè)計、勘察、監(jiān)理、施工單位須參加），具體執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》。8.2.4.5以上檢驗、試驗、測量、驗收、檢查等過程應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立并保存有關(guān)記錄，且記錄須標明檢驗、檢查情況和人員。8.2.4.6通過檢驗、檢查發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)按《事故、事件、不符合控制程序》及時處理。8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測8.2.5.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測程序》的組織、實施和監(jiān)督檢查；2)相關(guān)部室、單位負責配合或具體實施。8.2.5.2環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測的內(nèi)容應(yīng)對具有重大環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行定性或定量監(jiān)測，具體包括以下內(nèi)容。1)對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)測和測量；2)對運行的控制情況進行監(jiān)督和檢查；3)目標、指標和管理方案的執(zhí)行或完成情況；4)定期評價適用的法律、法規(guī)的遵循情況；5)監(jiān)測和測量裝置控制。8.2.5.3環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測的實施1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的組織實施和監(jiān)督檢查，包括施工噪聲、粉塵、污水、有毒有害氣體等污染指標測量（需要時邀請環(huán)保局進行）。2). 公司和公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責按相關(guān)運行控制程序和《建筑施工安全檢查標準》等規(guī)定，對運行的控制、管理情況進行監(jiān)督和檢查。3)公司安全技術(shù)質(zhì)量部每季度對各公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標與管理方案的執(zhí)行、完成情況進行檢查。4)公司安全技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)監(jiān)測關(guān)鍵特性的要求，確定、配備所需的監(jiān)測設(shè)備、儀器，按規(guī)定周期進行檢定和校準，并按規(guī)定方法進行監(jiān)測和維護，確保監(jiān)測結(jié)果的準確性，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。5)項目部及生產(chǎn)、辦公、經(jīng)營場所、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的監(jiān)測和檢查，具體執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測程序》等相關(guān)程序。8.2.6合規(guī)性評價公司制定并實施《合規(guī)性評價程序》，規(guī)定了國家、地方以及行業(yè)的法律、法規(guī)的遵循情況定期進行評價，預(yù)防、減少可能出現(xiàn)的違反有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的情況發(fā)生。管理者代表和安全技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門組成評價小組，定期組織評價。將環(huán)境因素和危險源分為：施工材料（設(shè)備）、施工安裝過程、管理過程三大類，評價由每一項環(huán)境因素產(chǎn)生的其對應(yīng)的法規(guī)相關(guān)條款的要求，以及對其他相關(guān)規(guī)定的遵循情況，從而判定其符合性。評價記錄由安全技術(shù)質(zhì)量部保管。評價結(jié)果發(fā)現(xiàn)有不符合的情況，按照《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》要求由辦公室發(fā)布到各相關(guān)責任部門和項目部，并由安全技術(shù)質(zhì)量部監(jiān)督和驗證整改結(jié)果。8.3事故、事件和不符合控制8.3.1總則1)項目部負責物資不合格品控制的組織、實施和監(jiān)督；2)項目部負責施工不合格品控制的組織、實施和監(jiān)督；3)項目部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不符合控制的組織、實施和監(jiān)督；4)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責管理體系審核中不合格項的控制；5)各部室及項目部按職能和業(yè)務(wù)分別負責有關(guān)不符合的具體控制、組織、實施。8.3.2事故、事件的控制8.3.2.1各部門、各項目部針對管理體系中發(fā)生的事件、事故要進行登記，并及時上報安全技術(shù)質(zhì)量部。8.3.2.2各部門應(yīng)對已發(fā)生的事故、事件進行原因分析，堅持“四不放過”原則，對事故、事件進行調(diào)查，并將結(jié)果上報公司安全技術(shù)質(zhì)量部，采取相應(yīng)措施以減小因事故、事件而產(chǎn)生的影響，對措施的有效性進行驗證。8.3.2.3將事件、事故的處置結(jié)果以書面形式提交管理評審。. 8.3.3不符合的程度劃分1)施工不合格品a.輕微不合格：指允許偏差項目或基本偏差項目不符合規(guī)定要求，對下道工序或工程整體質(zhì)量影響不大的問題；b.嚴重不合格：指保證項目不符合規(guī)定要求，對下道工序或工期程整體質(zhì)量有較大影響的問題；c.質(zhì)量事故或單位工程一次交驗不合格：按國家、上級主管部門和公司的有關(guān)規(guī)定確定。2)不合格服務(wù)a.輕微：令顧客略有不滿意或可能引起顧客不太滿意，有待改進、提高的問題；b.嚴重：顧客重大投訴或?qū)⑹诡櫩彤a(chǎn)生較大抱怨或引起惡劣影響的問題。3)環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合項a.輕微不符合項：略超出指標或違反有關(guān)規(guī)定、對環(huán)境或職業(yè)健康安全影響不大的問題；b.嚴重不符合項：嚴重超出指標或違反有關(guān)規(guī)定、對環(huán)境或職業(yè)安全產(chǎn)生較大影響，造成重大事故或隱患的不符合。以上程度劃分還可根據(jù)不符合對成本、進度的影響大小、處置方式的難易程度等具體情況適當調(diào)整。8.3.4不符合的分類及處置方式8.3.4.1產(chǎn)品的不符合1)物資不合格品：指采購的物資或顧客提供的產(chǎn)品不合格，包括搬運、貯存中防護不當造成的不合格品。a.拒收、退換；b.讓步接收（需要時經(jīng)二次加工）；c.降級使用或改作它用；d.報廢。2)施工不合格品：指施工具過程中的半成品或成品不合格。a.返工，以滿足規(guī)定要求；b.經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收，以滿足預(yù)期使用要求；c.降級使用或改作它用，作為次品處理。d.報廢。8.3.4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全的不符合1)環(huán)境方面的不符合項；. 2)職業(yè)健康安全方面的不符合項。3)此兩種不符合項的處置方式均為：a.整改，以達到原規(guī)定要求；b.補救，采取必要措施減少已造成影響或防止可能引起新的影響。8.3.4.3管理體系的不符合指內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，其控制具體執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，本章節(jié)不再描述。8.3.5不符合處置的評審、審批、實施及驗證1)經(jīng)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)不符合后，根據(jù)不符合的具體情況，應(yīng)立即進行適當?shù)挠涗?、標識、隔離、暫停、防護及報告等初步控制，以防其非預(yù)期的使用、安裝、轉(zhuǎn)序、交付或造成更嚴重的影響。2)根據(jù)不符合的分類和程度等具體情況，應(yīng)及時組織有關(guān)人員進行評審（需要時邀請顧客等相關(guān)方參加），采取適宜的處置方式，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后由責任部門具體實施，并由有關(guān)部門進行驗證。3)需要時，不符合處置的驗證仍執(zhí)行相關(guān)監(jiān)測程序的規(guī)定。4)服務(wù)活動中，工程交付使用后發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)同時考慮采取施工不合格品和不合格服務(wù)兩方面的處置方式。5)不符合處置的評審、審批、實施及驗證應(yīng)形成記錄。8.3.6不符合的信息處理各部門、單位應(yīng)收集、匯總、傳遞不符合的信息，適用時進行數(shù)據(jù)分析并采取糾正和預(yù)防措施，具體執(zhí)行相關(guān)程序的規(guī)定。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1總則1)公司生產(chǎn)經(jīng)營部負責《數(shù)據(jù)分析控制程序》的組織、指導、實施和監(jiān)督；2)各相關(guān)部室、單位負責協(xié)助或具體實施。8.4.2數(shù)據(jù)信息包括以下方面的內(nèi)容：1)顧客滿意信息：顧客滿意度和顧客反饋意見、建議、投訴等；2)與產(chǎn)品要求的符合性：工程不合格主要項目、合同履約情況等；3)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢：如過程監(jiān)視和測量結(jié)果、質(zhì)量通病分析、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核及管理評審情況等；4)與供方有關(guān)的信息：采購產(chǎn)品驗證記錄、評價記錄、不合格情況等；5)環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)信息：績效的監(jiān)測及不符合項等情況；. 6)其它有關(guān)的信息：如市場動態(tài)、競爭對手的情況、其他相關(guān)方反饋。8.4.3數(shù)據(jù)分析主要方法以上幾方面數(shù)據(jù)信息的收集、匯總、分析可用報告、表格（如匯總表、調(diào)查表）等形式體現(xiàn)，必要時可應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)方法進行分析，如：1)數(shù)理統(tǒng)計或非數(shù)理統(tǒng)計：用于有關(guān)的檢驗、試驗數(shù)據(jù)分析；2)概率統(tǒng)計：用于不符合出現(xiàn)頻率等定量分析；3)網(wǎng)絡(luò)圖：用于工程施工進度控制；4)因果分析圖：用于不符合、糾正和預(yù)防措施的調(diào)查、評審等定性分析；8.4.4各部室、單位按職能分配、業(yè)務(wù)歸口定期或不定期確定、收集有關(guān)數(shù)據(jù)信息，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，以便于評價管理體系適宜性和有效性．并為持續(xù)改進提供依據(jù)。8.5改進8.5.1持續(xù)改進本公司應(yīng)確保管理體系的正常運行，并通過以下過程持續(xù)改進其有效性：1)制定管理方針、目標與指標，以明確綱領(lǐng)、宗旨、發(fā)展方向；2)通過監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)需改進的問題；3)實施糾正和預(yù)防措施、管理方案、整改措施等實現(xiàn)改進；4)在管理評審中評價改進效果，并確定新的改進方面。8.5.2糾正措施8.5.2.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責質(zhì)量、技術(shù)方面糾正措施控制的組織、指導、實施和監(jiān)督；2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全方面糾正措施的組織、指導、實施和監(jiān)督；3)各有關(guān)部室和單位負責配合或具體實施。8.5.2.2糾正措施的信息來源1)顧客意見、報怨、投訴；2)其他相關(guān)方（如政府主管或監(jiān)督部門、監(jiān)理單位）提出的意見和問題；3)有關(guān)的監(jiān)測結(jié)果及不符合評審記錄；4)管理評審、內(nèi)部審核不符合項。8.5.2.3控制內(nèi)容當發(fā)生嚴重不符合或輕微不符合重復發(fā)生時，應(yīng)按以下內(nèi)容進行有效控制，以防止不符合的再次發(fā)生，具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。. 1)收集、匯總不符合信息并有效地處理；2)調(diào)查、產(chǎn)生分析不符合的原因；3)制定糾正措施并確定其可行性，以消除不符合的原因；4)實施糾正措施；5)跟蹤驗證其執(zhí)行情況并評審其有效性，需要時另采取行動；6)以上控制應(yīng)形成記錄。8.5.2.4糾正措施的控制應(yīng)與不符合的嚴重性、造成影響大小及其實施的難易程度等具體情況相適宜。8.5.2.5管理體系內(nèi)部審核中不合格項的糾正措施控制具體執(zhí)行《管理體內(nèi)部審核程序》。8.5.3預(yù)防措施8.5.3.1總則1)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責質(zhì)量、技術(shù)方面預(yù)防措施控制的組織、指導、實施和監(jiān)督；2)公司安全技術(shù)質(zhì)量部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全方面預(yù)防措施的組織、指導、實施和監(jiān)督；3)各有關(guān)部室和單位負責配合或具體實施。8.5.3.2預(yù)防措施的信息來源1)相關(guān)方建議、顧客滿意度調(diào)查；2)市場調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)經(jīng)營管理信息；3)管理體系運行潛在不符合；4)產(chǎn)品檢測報告等檢驗和試驗報告；5)環(huán)境、職業(yè)健康安全關(guān)鍵特性檢測結(jié)果。8.5.3.3控制內(nèi)容為防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，應(yīng)按以下內(nèi)容進行有效控制，具體執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》。1)利用適當?shù)男畔碓矗l(fā)現(xiàn)潛在的不符合；2)調(diào)查、分析潛在不符合的原因，評價采取預(yù)防措施的必要性；3)制定預(yù)防措施并確定其可行性，以消除潛在不符合的原因；4)實施預(yù)防措施；5)跟蹤驗證其執(zhí)行情況并評價其有效性，需要時另采取行動；6)以上控制應(yīng)形成記錄。. 8.5.3.4預(yù)防措施的控制應(yīng)與潛在不符合的風險、嚴重性、將造成影響大小及其實施的難易程度等具體情況相適宜。附件. 附件1公司組織機構(gòu)圖董事長總經(jīng)理總工程師總會計師總經(jīng)濟師勞資人事調(diào)配部安全技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部生產(chǎn)經(jīng)營部辦公室/工會各項目經(jīng)理部工會主席附件2公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖. 董事長總經(jīng)理總工程師總會計師總經(jīng)濟師勞資人事調(diào)配部安全技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部生產(chǎn)經(jīng)營部辦公室（包括工會）各項目經(jīng)理部工會主席管理者代表附件3管理體系要求及管理職能分配表（Q：質(zhì)量管理體系；E：環(huán)境管理體系；O：職業(yè)健康安全管理體系）. 職能部門一體化管理體系要素董事長總經(jīng)理管理者代表工會主席總工程師總經(jīng)濟師生產(chǎn)經(jīng)營部勞資人事調(diào)配部安全技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部辦公室項目部管理手冊條款QEO4.1管理體系總要求4.14.14.1▲○●○○○○○○○○○4.2.1文件要求4.2.14.4.44.4.4○○▲○○○○○●○●○4.2.2管理手冊4.2.24.4.44.4.4○○▲○○○○○●○○○4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5○▲○○○○○●○●○4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.3▲▲○○○○○●○○○5.1管理承諾5.1▲▲○○○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2▲○○○○○●○○○○○5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針5.34.24.2▲○○○○○○○○○○○5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標5.4.14.3.34.3.3▲○○○○○●●●●●●5.4.2管理體系策劃5.4.24.34.3▲●○○○○○○○○○5.4.3環(huán)境因素、危險源的識別評價4.3.14.3.1▲○○○●●●●●●5.4.4法律法規(guī)與其他要求5.24.3.24.3.2○▲○○○○○○○●○5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4.3.44.3.4▲○○○○○●○○○5.5.1職責與權(quán)限5.5.1/5.5.24.4.14.4.1▲○○○○○●○○○○5.5.3信息交流5.5.3/7.2.34.4.34.4.3○○●○○●○▲○●○5.6管理評審5.64.64.6▲○●○○○○○●○○○6.1資源提供6.14.4.14.4.1▲○○○○○○○○○○○6.2人力資源6.24.4.24.4.2○▲○○○○○●○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.1○○○○○○○○○○○●6.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.1○○▲○○○○○○●7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14.4.64.4.6○○○▲○○○○○○●7.2與顧客有關(guān)的過程7.2○○○▲●○○○○●7.4采購7.44.4.64.4.6○○▲○○○○●7.5.1/2施工和服務(wù)提供過程的控制7.5.14.4.64.4.6○○▲○○○●7.5.3標識和可追溯性7.5.34.4.64.4.6○○▲○●7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4○○○○▲○●7.5.5產(chǎn)品防護7.5.54.4.64.4.6○○▲○○●7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.64.5.14.5.1○○▲○●7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全管理行為和活動控制4.4.64.4.6▲○○○○○●○○○7.8應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.74.4.7○▲○○○○○●○○●8.2.1顧客滿意8.2.1○○○○○●○○○○○8.2.2管理體系內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.4○▲○○○○○●○○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.14.5.1▲○○○○○●○○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4▲○○○○○●○○●8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測4.5.14.5.1▲○○○○○●○○●8.2.6合規(guī)性評價8.2.44.5.24.5.1▲○○○○○●○●○8.3不符合控制8.34.5.34.5.2▲○○○○○●○○●8.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.14.5.1▲○○○●○○○○○8.5.1持續(xù)改進8.5.14.5.24.5.2▲●○○○○○○○○○8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.2▲○○○○○○○○●8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.24.5.2▲○○○○○○○○●注：▲：表示主管部門/人；●：表示責任部門/人；○：表示配合部門/人。. 附件4程序文件清單序號文件編號程序名稱1QJA/MS201-2007文件控制程序★●■2QJA/MS202-2007記錄控制程序★●■3QJA/MS203-2007法律法規(guī)和其他要求獲取與控制程序●■4QJA/MS204-2007環(huán)境因素識別、評價和控制程序●5QJA/MS205-2007危險源辯識、風險評價和控制程序■6QJA/MS206-2007環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案程序●■7QJA/MS207-2007信息交流控制程序●■8QJA/MS208-2007管理評審程序9QJA/MS209-2007培訓控制程序10QJA/MS210-2007合同評審控制程序11QJA/MS211-2007物資采購程序12QJA/MS212-2007勞務(wù)外包程序13QJA/MS213-2007工程分包程序14QJA/MS214-2007工程施工過程控制程序15QJA/MS215-2007服務(wù)過程控制程序16QJA/MS216-2007標識和可追溯性控制程序17QJA/MS217-2007顧客財產(chǎn)控制程序18QJA/MS218-2007產(chǎn)品防護控制程序19QJA/MS219-2007監(jiān)視和測量裝置控制程序●■20QJA/MS220-2007污染物排放控制程序21QJA/MS221-2007化學品管理控制程序22QJA/MS222-2007車輛管理控制程序23QJA/MS223-2007節(jié)能降耗管理控制程序24QJA/MS224-2007相關(guān)方管理控制程序25QJA/MS225-2007運行控制程序26QJA/MS226-2007應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序●■27QJA/MS227-2007員工職業(yè)健康及勞動保護控制程序28QJA/MS228-2007內(nèi)部審核控制程序★●■29QJA/MS229-2007合規(guī)性評價控制程序●■30QJA/MS230-2007檢驗和試驗控制程序31QJA/MS231-2007環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測程序●■32QJA/MS232-2007事故、事件、不符合控制程序★●■33QJA/MS233-2007數(shù)據(jù)分析控制程序34QJA/MS234-2007糾正措施控制程序★●■35QJA/MS235-2007預(yù)防措施控制程序★●■注：★：表示ISO9001、●：表示ISO14001、■：表示OHSMAM18001標準有要求的程序。.