監(jiān)理業(yè)務(wù)規(guī)劃編制

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1、編制要求:1?業(yè)務(wù)發(fā)展的基本策略，明確具體發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及業(yè)務(wù)舉措，并量化各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)；2?根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的量化指標(biāo)，提出相關(guān)人力、財(cái)務(wù)等資源配置及支持保障需求。編制內(nèi)容：—?業(yè)務(wù)發(fā)展的基本策略總原則：公司獲得監(jiān)理綜合資質(zhì)，監(jiān)理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)行內(nèi)業(yè)務(wù)基本覆蓋、自主經(jīng)營(yíng)均衡發(fā)展，收入覆蓋人力成本。二?具體發(fā)展目標(biāo)2022年，公司獲得監(jiān)理綜合資質(zhì)，人才隊(duì)伍建設(shè)實(shí)現(xiàn)全專業(yè)均衡布局，行內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目承接率40%。三?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及業(yè)務(wù)舉措以2017年實(shí)現(xiàn)收入850萬元為基礎(chǔ)，至2022年實(shí)現(xiàn)收入6400萬元，年均增幅45.54%,從業(yè)人員達(dá)到336人，其中監(jiān)理工程師"2人,

2、人均產(chǎn)值達(dá)到19.05萬元。按照行內(nèi)項(xiàng)目、建行聯(lián)動(dòng)和自主經(jīng)營(yíng)三大業(yè)務(wù)拓展主線，以差異化的業(yè)績(jī)考核和績(jī)效比例政策提升分公司開展監(jiān)理業(yè)務(wù)的積極性。項(xiàng)目2017年2018年2019年2020年2021年2022年一、合同收入850.001,800.002,500.003,700.005,000.006,400.00（一）口上營(yíng)銷530.001,020.001,000.001,290.001,500.001,790.00（二）建行聯(lián)動(dòng)170.00360.00500.00740.001,000.001,280.00（三）建行項(xiàng)目150.00420.001,000.

3、001,670.002,500.003,330.001?網(wǎng)點(diǎn)占比1.00%5.00%12.00%20.00%30.00%40.00%2.網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量30.00150.00360.00600.00900.001,200.00二、從業(yè)人員70.00126.00162.00225.00288.00336.00（一）注冊(cè)監(jiān)理師30.0042.0054.0075.0096.00112.001.公司正式監(jiān)理師15.0021.0027.0037.5048.0056.002.返聘監(jiān)理師15.0021.0027.0037.5048.0056.00（二）專業(yè)監(jiān)理工程師20.00

4、42.0054.0075.0096.00112.00（三）駐場(chǎng)員20.0042.0054.0075.0096.00112.00三、人均產(chǎn)值12.1414.2915.4316.4417.3619.05四、師均產(chǎn)值28.3342.8646.3049.3352.0857.14五、開展業(yè)務(wù)分公司數(shù)量9.0027.0027.0030.0032.0034.00六、南京外分公司監(jiān)理師11.522.533七、投資額28,300.0060,000.0083,000.00123,000.00167,000.00213,000.00八、預(yù)計(jì)人力費(fèi)用1,095.002,006.

5、552,702.703,924.385,241.606,370.00!1!支持保障措施（一）分公司開展業(yè)務(wù)積極性和主動(dòng)性監(jiān)理屬于產(chǎn)值低、責(zé)任大、戰(zhàn)線長(zhǎng)、現(xiàn)金流慢、工作環(huán)境差的行業(yè)，按照現(xiàn)有分子公司資源配置辦法和薪酬體系,分公司主動(dòng)從事監(jiān)理業(yè)務(wù)的意愿不高，因此建議通過制定差異化的業(yè)績(jī)調(diào)節(jié)系數(shù)提升業(yè)務(wù)開展積極性。員工從事監(jiān)理業(yè)務(wù)的積極性不同條線業(yè)務(wù)人員在滿負(fù)荷狀態(tài)下的產(chǎn)值是不一樣的,因此需制定不同的績(jī)效比例，以達(dá)到員工本身價(jià)值體現(xiàn)均衡匹配的目的。（三）人員儲(chǔ)備期的財(cái)務(wù)政策監(jiān)理行業(yè)監(jiān)管政策主要特點(diǎn)為：從業(yè)人員需提供社保備案,無法采用外協(xié)或勞務(wù)方式組成生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)。

6、按建設(shè)部及人社部門現(xiàn)有政策，從入職簽訂合同、提交社保證明到辦理監(jiān)理工程師登記手續(xù)需2、3個(gè)月以上的時(shí)間，此段時(shí)間內(nèi)監(jiān)理人員無法從事相關(guān)業(yè)務(wù)，無法給分公司帶來收入，因此建議制定儲(chǔ)備期的相關(guān)財(cái)務(wù)政策，鼓勵(lì)分公司儲(chǔ)備人才。差異化的人才體系一般性的監(jiān)理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)至少需要三個(gè)層級(jí)3個(gè)成員組成,如果嚴(yán)格按照公司職級(jí)體系和薪酬體系，項(xiàng)目人工成本較高。按照行業(yè)通行慣例，建議對(duì)監(jiān)理團(tuán)隊(duì)成員組成實(shí)行差異化政策,即項(xiàng)目總監(jiān)理工程師由納入公司職級(jí)體系的員工和返聘監(jiān)理工程師擔(dān)任，專業(yè)監(jiān)理工程師由納入公司職級(jí)體系的員工和實(shí)行固定工資加現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)貼性質(zhì)的固定期合同員工擔(dān)任,駐場(chǎng)員由實(shí)行固定

7、工資加現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)貼性質(zhì)的固定期合同低學(xué)歷員工擔(dān)任，以降低項(xiàng)目人工成本。