監(jiān)理業(yè)務規(guī)劃編制

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1、編制要求:1?業(yè)務發(fā)展的基本策略，明確具體發(fā)展目標、經(jīng)營計劃及業(yè)務舉措，并量化各項業(yè)務指標；2?根據(jù)業(yè)務發(fā)展的量化指標，提出相關人力、財務等資源配置及支持保障需求。編制內(nèi)容：—?業(yè)務發(fā)展的基本策略總原則：公司獲得監(jiān)理綜合資質，監(jiān)理業(yè)務實現(xiàn)行內(nèi)業(yè)務基本覆蓋、自主經(jīng)營均衡發(fā)展，收入覆蓋人力成本。二?具體發(fā)展目標2022年，公司獲得監(jiān)理綜合資質，人才隊伍建設實現(xiàn)全專業(yè)均衡布局，行內(nèi)網(wǎng)點項目承接率40%。三?經(jīng)營計劃及業(yè)務舉措以2017年實現(xiàn)收入850萬元為基礎，至2022年實現(xiàn)收入6400萬元，年均增幅45.54%,從業(yè)人員達到336人，其中監(jiān)理工程師"2人,

2、人均產(chǎn)值達到19.05萬元。按照行內(nèi)項目、建行聯(lián)動和自主經(jīng)營三大業(yè)務拓展主線，以差異化的業(yè)績考核和績效比例政策提升分公司開展監(jiān)理業(yè)務的積極性。項目2017年2018年2019年2020年2021年2022年一、合同收入850.001,800.002,500.003,700.005,000.006,400.00（一）口上營銷530.001,020.001,000.001,290.001,500.001,790.00（二）建行聯(lián)動170.00360.00500.00740.001,000.001,280.00（三）建行項目150.00420.001,000.

3、001,670.002,500.003,330.001?網(wǎng)點占比1.00%5.00%12.00%20.00%30.00%40.00%2.網(wǎng)點數(shù)量30.00150.00360.00600.00900.001,200.00二、從業(yè)人員70.00126.00162.00225.00288.00336.00（一）注冊監(jiān)理師30.0042.0054.0075.0096.00112.001.公司正式監(jiān)理師15.0021.0027.0037.5048.0056.002.返聘監(jiān)理師15.0021.0027.0037.5048.0056.00（二）專業(yè)監(jiān)理工程師20.00

4、42.0054.0075.0096.00112.00（三）駐場員20.0042.0054.0075.0096.00112.00三、人均產(chǎn)值12.1414.2915.4316.4417.3619.05四、師均產(chǎn)值28.3342.8646.3049.3352.0857.14五、開展業(yè)務分公司數(shù)量9.0027.0027.0030.0032.0034.00六、南京外分公司監(jiān)理師11.522.533七、投資額28,300.0060,000.0083,000.00123,000.00167,000.00213,000.00八、預計人力費用1,095.002,006.

5、552,702.703,924.385,241.606,370.00!1!支持保障措施（一）分公司開展業(yè)務積極性和主動性監(jiān)理屬于產(chǎn)值低、責任大、戰(zhàn)線長、現(xiàn)金流慢、工作環(huán)境差的行業(yè)，按照現(xiàn)有分子公司資源配置辦法和薪酬體系,分公司主動從事監(jiān)理業(yè)務的意愿不高，因此建議通過制定差異化的業(yè)績調(diào)節(jié)系數(shù)提升業(yè)務開展積極性。員工從事監(jiān)理業(yè)務的積極性不同條線業(yè)務人員在滿負荷狀態(tài)下的產(chǎn)值是不一樣的,因此需制定不同的績效比例，以達到員工本身價值體現(xiàn)均衡匹配的目的。（三）人員儲備期的財務政策監(jiān)理行業(yè)監(jiān)管政策主要特點為：從業(yè)人員需提供社保備案,無法采用外協(xié)或勞務方式組成生產(chǎn)團隊。

6、按建設部及人社部門現(xiàn)有政策，從入職簽訂合同、提交社保證明到辦理監(jiān)理工程師登記手續(xù)需2、3個月以上的時間，此段時間內(nèi)監(jiān)理人員無法從事相關業(yè)務，無法給分公司帶來收入，因此建議制定儲備期的相關財務政策，鼓勵分公司儲備人才。差異化的人才體系一般性的監(jiān)理項目團隊至少需要三個層級3個成員組成,如果嚴格按照公司職級體系和薪酬體系，項目人工成本較高。按照行業(yè)通行慣例，建議對監(jiān)理團隊成員組成實行差異化政策,即項目總監(jiān)理工程師由納入公司職級體系的員工和返聘監(jiān)理工程師擔任，專業(yè)監(jiān)理工程師由納入公司職級體系的員工和實行固定工資加現(xiàn)場補貼性質的固定期合同員工擔任,駐場員由實行固定

7、工資加現(xiàn)場補貼性質的固定期合同低學歷員工擔任，以降低項目人工成本。