資源描述：
《體系文件管理制度模板.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。
1、安徽金大地商業(yè)管理公司體系文件管理流程文件編號JDDSY-ZD-YJ01版本/修訂A/0頁碼第5頁共5頁生效日期體系文件管理制度編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內容修訂人審核人批準人安徽金大地商業(yè)管理公司體系文件管理流程文件編號JDDSY-ZD-YJ01版本/修訂A/0頁碼第5頁共5頁生效日期1.目的規(guī)范公司體系文件，包括組織管控文件、流程文件、作業(yè)指引、表單記錄管理，確保使用文件的充分、適用和有效性。2.范圍適用于公司體系文件編制、標識、審核、批準、修訂、發(fā)放及歸檔。3.術語與定義3.1.組織管控（GK）文件：對組織架構、責權進行規(guī)定的文件。指組織管理手冊、授權手冊。3
2、.2.流程文件（LC）：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑而形成的文件。對于主責范圍內跨部門事務工作程序制定，可結合《授權手冊》審批權限，明確關鍵環(huán)節(jié)工作職責進行擬訂。3.3.作業(yè)指引(ZY)：本部門為確保作業(yè)過程有效策劃、運作和控制所需的文件。對于流程文件各環(huán)節(jié)操作規(guī)范及涉及事項的細化，明確工作細則及標準。3.4.制度/規(guī)范/規(guī)定/辦法/細則(ZD)：針對各部門所負責模塊的內部管理綱性規(guī)則擬訂。3.4.1.制度：強調共同性甚至全民性，是基礎性的約束條文。例如：社會主義經(jīng)濟制度3.4.2.規(guī)范：指群體所確立的行為標準。例如：***行為規(guī)范3.4.3.規(guī)定：強調預先（即在行為發(fā)生之前）和法律
3、效力，用于法律條文中。例如：普通高等學校學生管理規(guī)定3.4.4.辦法：也就是處理問題的方法，強調上級對下級的指導性。例如：出版管理行政處罰實施辦法3.4.5.細則：是對個別或一些制度、措施、方法中的詳細地方加以規(guī)范，強調詳細的解釋，說明及法律性。3.5.記錄(R)：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。3.6.文件標識：指體系文件編號，并對其版本及修訂狀態(tài)進行標記的工作。3.7.體系文件:指包含組織管控文件、流程文件、作業(yè)指引、制度/規(guī)范/規(guī)定/辦法/細則文件，統(tǒng)稱為體系文件。3.8.流程體系文件：除組織管控文件以外的文件，指流程文件、作業(yè)指引、制度/規(guī)范安徽金大地商業(yè)管理公司體
4、系文件管理流程文件編號JDDSY-ZD-YJ01版本/修訂A/0頁碼第5頁共5頁生效日期/規(guī)定/辦法/細則文件，統(tǒng)稱為體系文件。1.職責1.1.營運管理部負責制定體系文件的編制規(guī)范，發(fā)布及更新。1.2.各部門負責本部門/本模塊的流程體系文件編制及優(yōu)化。1.3.營運管理部組織跨部門體系文件的優(yōu)化及報批。1.4.人力資源部負責組織管控文件的更新及優(yōu)化。2.方法和過程控制2.1.體系文件的編制及審批：2.1.1.部門根據(jù)本部門的業(yè)務需要，負責本部門/本模塊體系文件的編寫。2.1.2.部門內部文件，不涉及跨部門流程，由責任部門直接進行編制，營運管理部參照《授權手冊》進行審批。2.1.3.若為跨部
5、門的流程優(yōu)化，由營運管理部組織責任部門及相關部門進行討論，如有必要則組織專題會進行研討。體系主管參照《授權手冊》進行審批。2.2.體系文件的優(yōu)化及審批：2.2.1.部門如需要修訂優(yōu)化流程體系文件，填報《體系文件優(yōu)化審批表》，注明文件修訂的原因、修訂的內容、修訂前后版本及修訂狀態(tài)的變化等情況。營運管理部根據(jù)公司運行狀況確定是否需要新編或修訂，將《體系文件優(yōu)化審批表》傳遞到原編寫部門，由該部門組織修改編制。參照《授權手冊》進行審批。2.3.體系文件的標識：2.3.1.文件標識：經(jīng)審核同意編寫或修訂文件后，由營運管理部負責給定文件編號。2.3.2.模塊名稱及代碼：模塊名稱模塊代碼模塊名稱模塊代
6、碼模塊名稱模塊代碼人力資源RL審計管理SJ行政管理XZ財務管理CW收銀管理SY信息管理XX研究拓展YT運營計劃YJ招商管理ZS營銷企劃YQ營運管理YY客服管理KF工程管理GC安全管理AQ消防管理XF安徽金大地商業(yè)管理公司體系文件管理流程文件編號JDDSY-ZD-YJ01版本/修訂A/0頁碼第5頁共5頁生效日期保潔管理BJ1.1.1.文件類型代碼：1.1.1.1.流程：LC1.1.1.2.指引：ZY1.1.1.3.制度/規(guī)范/辦法：ZD1.1.1.4.表單/附件：R1.1.1.5.組織管控：GK1.1.2.編號示例：1.1.2.1.流程：公司代碼-流程模塊代碼-LC+順序號JDDSY-YJ
7、-LC011.1.2.2.指引：公司代碼-流程模塊代碼–ZY+順序號JDDSY-YJ–ZY011.1.2.3.制度：公司代碼-流程模塊代碼-ZD+順序號JDDSY-YJ-ZD011.1.2.4.表單/附件：JDDSY-R-模塊名稱+順序號JDDSY-R-XZ01注：如果一個表單在多個流程/指引中出現(xiàn)，按照價值鏈的順序，以在第一個流程中出現(xiàn)的表單編號為準，在其他流程中出現(xiàn)的該表單也用上一流程中出現(xiàn)的編號,保證每個表單的編號唯一。某一模
