7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序

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1、吉林省博安消防設(shè)備有限公司（長春市名貴燈飾電器廠）7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號7.5版本1修改次數(shù)頁碼1/51目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2范圍適用于對生產(chǎn)的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2質(zhì)技部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。3.4辦公室負(fù)責(zé)

2、對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.5質(zhì)技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.6市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品的信息和文件4.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.2對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)由質(zhì)技部負(fù)責(zé)確定并編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃a)生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考

3、慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！对律a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定；b)車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。4.2過程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)流程圖質(zhì)技部應(yīng)對產(chǎn)品的形成過程進(jìn)行周密的策劃，安排工藝流程并繪制相應(yīng)的工

4、藝流程圖。4.2.2關(guān)鍵和特殊過程4.2.2.1關(guān)鍵過程包括：a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量我形成的工序；c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。吉林省博安消防設(shè)備有限公司（長春市名貴燈飾電器廠）7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號7.5版本1修改次數(shù)頁碼2/54.2.2.2特殊過程包括：a)產(chǎn)品不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品

5、使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量我才能暴露出來。4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機(jī)加車間的沖壓和電氣車間的裝配；特殊過程是機(jī)加車間的電焊和電氣車間的電路板自動(dòng)焊。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a)過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；c)由質(zhì)技部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)

6、部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報(bào)表和檢驗(yàn)記錄；e)過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，

7、配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識(shí)可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，質(zhì)技部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.5.

8、3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a)在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》）、《倉庫領(lǐng)料單》、《隨工單》、《成品合格證》。當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對可追溯性有要求時(shí)，