01生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序

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1、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程部門：速凍事業(yè)部題目：生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序?qū)嵤┤掌冢?005年4月30日編號：SC-03-2005版本：A/0頁數(shù)1of3修改明細(xì)表日期章節(jié)修改內(nèi)容分發(fā)：舊版收回及銷毀者：日期起草者：張寧鶴日期：2005年4月28日批準(zhǔn)者：苗國軍日期：2005年4月29日標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程部門：速凍事業(yè)部題目：生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序?qū)嵤┤掌冢?005年4月30日編號：SC-03-2005版本：A/0頁數(shù)2of71.目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2.適用范圍適用于對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的

2、防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動。3.職責(zé)3.1項目部負(fù)責(zé)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、確認(rèn)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的日常檢修和保養(yǎng)。3.3研發(fā)中心負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書或工藝流程并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中配方執(zhí)行情況的監(jiān)控。3.4常務(wù)副總負(fù)責(zé)對年目標(biāo)的審批。3.5。生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)對年生產(chǎn)計劃的審核、月生產(chǎn)計劃的審批。3.6計劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)對年度計劃的起草、月度計劃的審核、周計劃的審批。3.7財務(wù)部負(fù)責(zé)對年、月、周計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督。3.8項目部、計劃部、人力資源部及品保部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控

3、制。3.9品保部、項目部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗證、工藝操作檢查、標(biāo)識及可追溯性控制的歸口管理。3.10銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售及售后服務(wù)工作。4.程序4.1計劃的制定：4.1.1年計劃的制定：1）計劃部根據(jù)年銷售目標(biāo)擬定年銷售計劃，并由速凍部總經(jīng)理審批。2）計劃部根據(jù)審批后的年銷售計劃擬定年生產(chǎn)計劃，并由生產(chǎn)副總審批。3）年度銷售、生產(chǎn)計劃確定后，由各部門擬定相應(yīng)計劃，這些計劃包括：采購計劃、物流管理計劃、設(shè)備配置和大修計劃、人力資源計劃、研發(fā)和品質(zhì)保證計劃，各項計劃由相關(guān)部門人責(zé)任審批。4.1.2月計劃的制定：每月22日由計

4、劃部參照年銷售計劃和當(dāng)前的市場情況對下月的銷售計劃進(jìn)行修正，訂出下月的需求計劃。月生產(chǎn)計劃由計劃部經(jīng)理制定，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。4.1.3周計劃的制定：每周四計劃部根據(jù)庫存情況月需求計劃進(jìn)行調(diào)整，作出周生產(chǎn)計劃，由計劃經(jīng)理審批。周生產(chǎn)計劃確定后標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程部門：速凍事業(yè)部題目：生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序?qū)嵤┤掌冢?005年4月30日編號：SC-03-2005版本：A/0頁數(shù)3of7各部門據(jù)此擬定相應(yīng)計劃：采購計劃、物流管理計劃，由相關(guān)部門經(jīng)理審核。4.1.4《周生產(chǎn)計劃》制訂出后，計劃員根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》制定《日生產(chǎn)計劃》

5、；4.1.5項目部根據(jù)《日生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，由統(tǒng)計員填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計每天的生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》，生產(chǎn)部根據(jù)每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。生產(chǎn)計劃4.2過程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)流程圖湯圓生產(chǎn)面點生產(chǎn)水餃生產(chǎn)備料菜肉處理備料和面制芯包制備餡制皮速凍醒發(fā)包制包制蒸煮速凍速凍速凍包裝金屬探測包裝金屬探測金屬探測包裝入庫入庫入庫標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程部門：速凍事業(yè)部題目：生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序?qū)嵤┤掌冢?005年4月30日編號：SC-03-2005版本：A/0頁數(shù)4of74.2.2關(guān)鍵過

6、程1)對成品的質(zhì)量、保質(zhì)期、安全性及成本等有直接影響的工序；2)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；3)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。本公司湯圓生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是速凍和產(chǎn)品的包裝；面點產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是蒸煮、金屬探測及包裝；餃子產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是速凍、金屬探測及產(chǎn)品的包裝。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實它們的過程能力。4.2.3特殊過程是指不能通過后序檢驗判定產(chǎn)品質(zhì)量或需經(jīng)破壞性實驗驗證的過程；湯圓生產(chǎn)過程中的特殊過程是備料、制芯、包制；面點生產(chǎn)過程中的特殊過程是備料、包制、醒發(fā)；水餃生產(chǎn)過

7、程中的特殊過程是備料、包制。4.2.4對過程的確定包括以下內(nèi)容：1）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施的控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；2）由項目研發(fā)人員確定產(chǎn)品的配方和工藝參數(shù)，并編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)項目部門經(jīng)理審批并要求項目部或外協(xié)加工廠實施，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量；3）研發(fā)中心/相關(guān)研發(fā)部門對備料過程中配方的使用進(jìn)行控制；4）生產(chǎn)過程的生產(chǎn)監(jiān)控進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報表和操作記錄；5）過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)

8、生變化時（如材料、設(shè)備、人員的變化、工藝、配方等），應(yīng)對上述過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施的控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控