物料盤點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)

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1、深圳市柏英特電子科技有限公司文件名稱物料盤點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)BBG-006版本A/1頁(yè)次7/7文件制/修訂履歷修改日期版本頁(yè)碼制定部門變更事項(xiàng)2014.03.20A/04頁(yè)P(yáng)MC部新增標(biāo)準(zhǔn)文件2014.06.18A/1PMC部修改文件格式，增加組織與職能、職責(zé)與權(quán)限等擬制合議審核批準(zhǔn)備注：執(zhí)行日期為批準(zhǔn)日期延后一個(gè)工作日開(kāi)始。深圳市柏英特電子科技有限公司文件名稱物料盤點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)BBG-006版本A/1頁(yè)次7/71.目的1.1為了加強(qiáng)公司月末和季度盤點(diǎn)工作，保證盤點(diǎn)工作質(zhì)量，有效控制物料在線庫(kù)存，提高公司物料倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和有效性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理的目的。1.2利用盤存、清點(diǎn)物料

2、重新妥置庫(kù)存物料，核對(duì)現(xiàn)有存貨與帳、卡上記載數(shù)目是否一致，以把握公司資產(chǎn)之準(zhǔn)確性。1.3發(fā)現(xiàn)不良、呆滯，過(guò)期需重檢等的物料。2.適用范圍適用于倉(cāng)庫(kù)所庫(kù)存的所有物料。3.定義無(wú)4.組織與職能4.1副總經(jīng)理4.1.1有責(zé)任和權(quán)限對(duì)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作。4.2財(cái)務(wù)部4.2.1有責(zé)任和權(quán)限根據(jù)《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》、《盤點(diǎn)匯總表》進(jìn)行賬務(wù)處理。4.3PMC部4.3.1有責(zé)任和權(quán)限負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點(diǎn)總結(jié)。4.3.2有責(zé)任和權(quán)限負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。4.3.3有責(zé)任和權(quán)限在盤點(diǎn)前由PMC主管擬制《盤點(diǎn)計(jì)劃書》，并由部長(zhǎng)審核，交副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4有責(zé)任和權(quán)

3、限對(duì)盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表格審核批準(zhǔn)。4.4其他各部門4.4.1有責(zé)任和權(quán)限負(fù)責(zé)本部門盤點(diǎn)及盤點(diǎn)協(xié)助工作。4.4.2有責(zé)任和權(quán)限在盤點(diǎn)結(jié)束后將整理好的《盤點(diǎn)表》交PCM部。5.職責(zé)與權(quán)限5.1PMC部部長(zhǎng)5.1.1有責(zé)任和權(quán)限負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點(diǎn)總結(jié)。5.1.2有責(zé)任和權(quán)限負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。5.1.3有責(zé)任和權(quán)限審核《盤點(diǎn)計(jì)劃書》，交副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.4有責(zé)任和權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)的單據(jù)、表格批準(zhǔn)。5.2PMC部主管5.2.1有責(zé)任和權(quán)限負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點(diǎn)總結(jié)。5.2.2有責(zé)任和權(quán)限擬制《盤點(diǎn)計(jì)劃書》并遞交本

4、部門長(zhǎng)審核。5.3其他各部門盤點(diǎn)員？5.3.1有責(zé)任和權(quán)限負(fù)責(zé)本部門盤點(diǎn)及盤點(diǎn)協(xié)助工作。深圳市柏英特電子科技有限公司文件名稱物料盤點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)BBG-006版本A/1頁(yè)次7/75.3.2有責(zé)任和權(quán)限在盤點(diǎn)結(jié)束后將整理好的《盤點(diǎn)表》交PCM部。1.業(yè)務(wù)流程說(shuō)明6.1盤點(diǎn)時(shí)間每月26日進(jìn)行一次小盤點(diǎn)（自盤）；每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)（自盤、抽盤），大盤點(diǎn)具體時(shí)間根據(jù)《盤點(diǎn)計(jì)劃書》確定的日期進(jìn)行；6.2盤點(diǎn)時(shí)間要求6.2.1月底小盤點(diǎn)時(shí)間要求：自盤應(yīng)于每月26日12:00前完成，抽盤應(yīng)于每月26日17:00前完成，節(jié)假日順延；6.2.2季度盤點(diǎn)時(shí)間要求：具體依《盤點(diǎn)計(jì)劃書》中

5、要求的時(shí)間執(zhí)行；6.3盤點(diǎn)方式、方法6.3.1盤點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；6.3.2定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合；6.3.3自盤與抽盤相結(jié)合；6.3.4每月定期盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。盤點(diǎn)方法由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況確定；6.3.5季度大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn)，以自盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方法由PMC部在《盤點(diǎn)計(jì)劃書》中確定；6.3.6不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，其盤點(diǎn)方法由倉(cāng)庫(kù)確定；6.4盤點(diǎn)組織工作6.4.1每月小盤由PMC擬定《盤點(diǎn)計(jì)劃書》，并組織實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)結(jié)束后將《盤點(diǎn)表》交PMC部，PMC組織相關(guān)人員抽盤，檢查賬

6、、卡、物相符率；6.4.2季度大盤點(diǎn)由PMC部負(fù)責(zé)組織。在大盤點(diǎn)前半個(gè)月，PMC部應(yīng)編制《盤點(diǎn)計(jì)劃書》，提出盤點(diǎn)主題、時(shí)間安排、任務(wù)分工、人員安排及盤點(diǎn)采取方式、方法，呈副總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施；6.4.3不定期的盤點(diǎn)根據(jù)客戶要求，倉(cāng)庫(kù)擬定計(jì)劃、組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率；6.5盤點(diǎn)要求6.5.1在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)日期前，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將應(yīng)發(fā)料提前備料，生產(chǎn)部門將盤點(diǎn)日期需領(lǐng)物料于盤點(diǎn)日期前到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，以便倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行；6.5.2確定盤點(diǎn)關(guān)賬時(shí)點(diǎn)，關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生的單據(jù)待盤點(diǎn)結(jié)束后入賬至下個(gè)月；6.5.3季度大盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)之日倉(cāng)庫(kù)物

7、料停止流動(dòng)；6.5.4所有物料必須集中在一個(gè)區(qū)域，電子料、半成品、成品：合格品與不良品分區(qū)，分開(kāi)盤點(diǎn)；6.5.5呆滯料應(yīng)事前予以分開(kāi)，并做好標(biāo)識(shí)；過(guò)期物料重新填表寫《送檢單》交IQC重檢；深圳市柏英特電子科技有限公司文件名稱物料盤點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)BBG-006版本A/1頁(yè)次7/76.5.6收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，不列入盤點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤點(diǎn)時(shí)作為