物料盤點(diǎn)要求及管理規(guī)定

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1、Hilson(Zhuhai)technologyCo.,Ltd.珠海西爾森科技有限公司盤點(diǎn)要求及管理規(guī)定H-SCB-PD-111005文件編號：H-SCB-PD-111005版本：H-1.0編制：朱興國審核：批準(zhǔn)：2011-10-08發(fā)布2011-11-10實(shí)施______________________________________________________________________Hilson(Zhuhai)technologyCo.,Ltd.珠海西爾森科技有限公司一、主題內(nèi)容與適用范圍：為了加強(qiáng)公司月末和年終盤點(diǎn)工作，保證盤點(diǎn)工作質(zhì)量，有效控制物料在線庫存，提高公司物料倉

2、庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和有效性，該規(guī)定適用于西爾森科技有限公司所有班組；二、盤點(diǎn)內(nèi)容：月盤點(diǎn)內(nèi)容：公司所有班組生產(chǎn)用物料、半成品、成品、庫存所有物料、輔料庫未清退物料，報(bào)廢物料、等，年度盤點(diǎn)在月盤點(diǎn)內(nèi)容上增加包裝材料、相關(guān)生產(chǎn)使用所有工具；三、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)及盤點(diǎn)表提交要求：（一）盤點(diǎn)計(jì)劃和目標(biāo)確認(rèn)：1、每月財(cái)務(wù)于25日前發(fā)出盤點(diǎn)要求，下發(fā)通知各部門。2、接財(cái)務(wù)盤點(diǎn)通知后，物料主管（生產(chǎn)主管）提前3天制定盤點(diǎn)進(jìn)度和監(jiān)盤計(jì)劃，確定當(dāng)月盤點(diǎn)的各項(xiàng)特殊要求。3、每月倉庫所有物料漏盤點(diǎn)目標(biāo)為零，盤點(diǎn)錯誤目標(biāo)為零。4、提前制定盤點(diǎn)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容必須包含（盤點(diǎn)組織架構(gòu)、錯漏目標(biāo)、盤點(diǎn)前、中、后準(zhǔn)備要求：初、復(fù)、抽

3、盤人員安排、盤點(diǎn)流程，責(zé)任劃分、罰款制度），并郵件或打印張貼通知，各部門要相互配合將盤點(diǎn)工作完成好。（二）實(shí)盤要求：1、所有物料必須集中在一個區(qū)域，電子料與、半成品、成品：合格品與不良品分區(qū)，分開盤點(diǎn)。2、盤點(diǎn)表使用電子格式，然后打印出來，交生產(chǎn)、質(zhì)控、采購、財(cái)務(wù)簽字核對確認(rèn)存檔。3、實(shí)盤、復(fù)盤、QC和物料主管（生產(chǎn)主管）安排，盤點(diǎn)要有三人或三人以上的核對（初盤、復(fù)盤、全檢），檢查后通知物料主管（生產(chǎn)主管）確認(rèn)，確認(rèn)無誤后要簽名。4、手工盤點(diǎn)表填寫要求書寫工整、字跡清晰。5、所有生產(chǎn)盤點(diǎn)過的物料必須貼上盤點(diǎn)專用標(biāo)識。6、最終盤點(diǎn)表上交總經(jīng)理審核，然后交財(cái)務(wù)結(jié)算，盤點(diǎn)表保管期限為2年。Hils

4、on(Zhuhai)technologyCo.,Ltd.珠海西爾森科技有限公司（三）電子盤點(diǎn)表的制作和檢查要求：1、未入庫成品和半成品，需按實(shí)際用料折算成元器件物料制作盤點(diǎn)清單，如成品是領(lǐng)出返包或開過入庫單的，直接安成品編碼制作電子表子盤點(diǎn)表即可；2、電子盤點(diǎn)表已盤點(diǎn)前以物料主管（生產(chǎn)主管）與倉管員清點(diǎn)為準(zhǔn)。3、電子盤點(diǎn)表要進(jìn)行電腦輸入存檔，由物料主管（生產(chǎn)主管）或倉管員負(fù)責(zé)，采購、質(zhì)量控制部、財(cái)務(wù)部復(fù)核。4、半成品數(shù)據(jù)多的，統(tǒng)一使用一種格式上交存根；5、嚴(yán)禁使用兩種不同格式電子表盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表要與采購共同確認(rèn)，保持一致，便于賬務(wù)核對。（四）、盤點(diǎn)要求及盤點(diǎn)表上交時間要求：1、每月底進(jìn)行盤點(diǎn)一

5、次，每月28日—31日為盤點(diǎn)時間，每年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，定于12月25—31日為年終盤點(diǎn)時間，如有特殊情況，以郵件通知時間為準(zhǔn)。2、生產(chǎn)部倉管員需根據(jù)物料價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)后及時將實(shí)物數(shù)與盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)核對，如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。4、如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整，相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。5、若因倉管員盤點(diǎn)錯誤，則由倉管員及相關(guān)復(fù)盤抽盤人員負(fù)責(zé)賠償。6、所有盤點(diǎn)紙介表倉管員必須于每月底31日前交采購與財(cái)務(wù)，每月初4日前必須將上月盤點(diǎn)紙介表上交總經(jīng)理與董事長。遇放假等

6、特殊情況，以郵件通知為準(zhǔn)。四、貴重物料管理要求：1、對貴重物資包括（IC、光耦、IPM、整流橋、繼電器、二極管等、大散熱器、扼流圈、變壓器等），每月盤點(diǎn)必須保證零誤差，并將盤點(diǎn)結(jié)果信息傳遞給總經(jīng)理與董事長。2、對貴重物資進(jìn)行流水賬務(wù)記錄，確保貴重物資的準(zhǔn)確性及有賬可查。3、嚴(yán)禁出現(xiàn)出單而不領(lǐng)料的現(xiàn)象，出了單的物料要求當(dāng)時必須領(lǐng)出，如有計(jì)劃調(diào)整按退料流程處理。4、生產(chǎn)領(lǐng)料與研發(fā)領(lǐng)料嚴(yán)格按計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)取，對于貴重物料必須定額備料領(lǐng)取。5、物料主管（生產(chǎn)主管），倉管員負(fù)責(zé)監(jiān)督Hilson(Zhuhai)technologyCo.,Ltd.珠海西爾森科技有限公司定額領(lǐng)料執(zhí)行情況，對異常情況進(jìn)行通報(bào)。五

7、、罰款內(nèi)容：1、每月未制定盤點(diǎn)計(jì)劃，未將盤點(diǎn)計(jì)劃公布反饋，罰款物料主管（生產(chǎn)主管）人員30元/次。2、盤點(diǎn)表字跡不清晰、有涂改、退倉管員及采購、財(cái)務(wù)得新制作提交，并郵件通報(bào)批評相關(guān)部門。3、嚴(yán)禁出未復(fù)核、抽盤的物料與盤點(diǎn)表直接上交，違反一次罰款物料主管（生產(chǎn)主管）及倉管員責(zé)任人30元/次。4、漏盤、錯盤導(dǎo)致公司盤點(diǎn)差異，處罰相關(guān)負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員及部門，每月按50元罰款/人，若參與盤點(diǎn)人員及部門連續(xù)3月（1季度