農(nóng)村銀行公務(wù)接待操作流程

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1、公務(wù)接待操作流程文件編號：ABZ-BG-023公務(wù)接待操作流程1目的本文件規(guī)定了XX農(nóng)村銀行（以下簡稱“本行”）公務(wù)接待操作的流程及控制要點(diǎn)，旨在規(guī)范本行機(jī)關(guān)接待活動(dòng)，明確經(jīng)辦人員職責(zé)，控制和節(jié)約公務(wù)接待支出。2適用范圍本文件適用于本行機(jī)關(guān)公務(wù)接待活動(dòng)。3定義、縮寫與分類3.1定義公務(wù)接待：是指接待來本行出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)來往、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)人員的活動(dòng)。3.2縮寫無3.3分類公務(wù)接待分為：重要公務(wù)接待、一般公務(wù)接待和會(huì)議接待。4職責(zé)與權(quán)限部門/崗位職責(zé)與權(quán)限不相容職責(zé)董事長對重要接待任

2、務(wù)進(jìn)行審批。主管領(lǐng)導(dǎo)1）對重要接待任務(wù)進(jìn)行審核，對權(quán)限內(nèi)進(jìn)行審批；2）對一般接待任務(wù)和會(huì)議接待進(jìn)行審批；3）對公務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審批。綜合辦公部門/主任崗1）對重要公務(wù)接待進(jìn)行審核；2）對公務(wù)接待進(jìn)行組織安排；3）審核公務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。第16頁共16頁公務(wù)接待操作流程文件編號：ABZ-BG-023綜合辦公部門/后勤服務(wù)崗1）草擬重要公務(wù)接待方案，承辦接待事宜；2）辦理公務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。各部門/負(fù)責(zé)人審核一般及會(huì)議接待申請。各部門/相關(guān)崗1）提出一般及會(huì)議接待申請；2）協(xié)助綜合辦公部門做好接待工作。5原則與基本

3、規(guī)定5.1原則1）對等接待、任務(wù)分類原則。綜合辦公部門根據(jù)來賓級別、身份安排相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)接待，并把任務(wù)落實(shí)到對口部門承辦。2）簡化禮儀、務(wù)實(shí)節(jié)儉、杜絕浪費(fèi)原則。公務(wù)接待和會(huì)議接待時(shí)，應(yīng)做到熱情接待、合理開支、防止鋪張浪費(fèi)。5.2基本規(guī)定1）綜合辦公部門是本行公務(wù)接待的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、安排與管理，做好交通、住房、飲食、費(fèi)用報(bào)銷等工作。2）本行其他部門負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦公部門做好上下級及內(nèi)外專業(yè)對口部門、業(yè)務(wù)人員的接待工作。3）公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)行一事一結(jié)。4）公務(wù)接待活動(dòng)結(jié)束后，綜合辦公部門負(fù)責(zé)辦理結(jié)算手續(xù)，列

4、出費(fèi)用清單，附上《接待任務(wù)審批表》或《會(huì)務(wù)申請表》后報(bào)賬。5）對無《接待任務(wù)審批表》、《會(huì)務(wù)申請表》和超預(yù)算的接待費(fèi)用，一律不予報(bào)賬。因特殊情況超預(yù)算的，需主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6）內(nèi)部審計(jì)部門要定期對公務(wù)接待費(fèi)用開支進(jìn)行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的，要追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。7）嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，不得搞鋪張浪費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)接待。8）公務(wù)活動(dòng)期間午餐一律不得飲酒。9）機(jī)關(guān)人員不得接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請，不得以任何名義索要或接受基層贈(zèng)送的貴重物品和可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品。第16頁共16頁公務(wù)接待操作流程文件編號：ABZ-BG-0

5、2310）實(shí)行定點(diǎn)接待制度，來賓一般安排在定點(diǎn)賓館和飯店。定點(diǎn)賓館和飯店由綜合辦公部門組織招標(biāo)，兩年進(jìn)行一次，每次選定3至5家。11）臨時(shí)性的接待任務(wù)，應(yīng)先電話通知綜合辦公部門，事后需補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第16頁共16頁公務(wù)接待操作流程文件編號：ABZ-BG-0236流程描述與控制要求第16頁共16頁公務(wù)接待操作流程文件編號：ABZ-BG-023第16頁共16頁公務(wù)接待操作流程文件編號：ABZ-BG-023階段環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6.1制定方案環(huán)節(jié)名稱:制定接待方案適用部門:綜合辦公部門;適用崗位:后勤服務(wù)崗;職責(zé)要求:制定接待方案操

6、作規(guī)范:重要公務(wù)接待活動(dòng)應(yīng)堅(jiān)持工作需要、態(tài)度熱情、勤儉節(jié)約、統(tǒng)一安排、對等接待、開支規(guī)范的原則。在收到重要接待任務(wù)后，明確接待對象的身份、人數(shù)、所乘的航班（火車）等情況后，填寫《接待任務(wù)審批表》（附件一），制定接待方案，報(bào)綜合辦公室主任審核。6.2審核環(huán)節(jié)名稱:審核適用部門:綜合辦公部門;適用崗位:主任崗;職責(zé)要求:審核接待任務(wù)及方案操作規(guī)范:審核《接待任務(wù)審批表》要素是否齊全、準(zhǔn)確，接待方案是否適當(dāng)、周全，簽署意見后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批。風(fēng)險(xiǎn)描述:審核不嚴(yán),接待方案不恰當(dāng),影響重要接待效果，間接影響本行形象。風(fēng)險(xiǎn)等級:

7、低風(fēng)險(xiǎn)控制措施:加強(qiáng)崗責(zé)控制和程序控制，提高履職能力?？刂撇块T:行長;控制崗位:主管領(lǐng)導(dǎo);環(huán)節(jié)名稱:審核、審批適用部門:行長;適用崗位:主管領(lǐng)導(dǎo);職責(zé)要求:審核審批重要接待任務(wù)及方案操作規(guī)范:審核《接待任務(wù)審批表》要素是否齊全、準(zhǔn)確，接待方案是否適當(dāng)、周全，對接待任務(wù)提出進(jìn)一步要求，并在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行審批，超權(quán)限報(bào)董事長審批。環(huán)節(jié)名稱:審批適用部門:董事會(huì);適用崗位:董事長;職責(zé)要求:審批接待任務(wù)及方案操作規(guī)范:審核《接待任務(wù)審批表》要素是否齊全、準(zhǔn)確，接待方案是否適當(dāng)、周全，并就如何做好本次重要接待公務(wù)活動(dòng)簽署具體意

8、見。6.3組織接待環(huán)節(jié)名稱:組織接待適用部門:綜合辦公部門;適用崗位:主任崗;職責(zé)要求:組織接待操作規(guī)范:第16頁共16頁公務(wù)接待操作流程文件編號：ABZ-BG-023根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，組織綜合辦公部門后勤服務(wù)人員認(rèn)真做好接待服務(wù)工作，同時(shí)提請相關(guān)部門負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和配合。環(huán)節(jié)名稱:承辦接待事宜適用部門:綜合辦公部門;適用崗位:后勤服務(wù)