《qs記錄表格》word版

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1、受控文件清單序號(hào)質(zhì)量記錄名稱記錄編號(hào)備注1質(zhì)量會(huì)議記錄LDJL-012總質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表LDJL-023部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表(季度)LDJL-034年度培訓(xùn)計(jì)劃表LDJL-045培訓(xùn)計(jì)劃表LDJL04-016培訓(xùn)記錄表LDJL-067員工能力確認(rèn)記錄表LDJL-078員工健康查體記錄LDJL-089糾正/預(yù)防措施處置記錄LDJL-0910不合格品處置記錄LDJL-1011不合格品召回記錄LDJL-1112產(chǎn)品召回申請(qǐng)報(bào)告LDJL-1213銷售記錄LDJL-1314消費(fèi)者投訴受理記錄LDJL-1415食品安全處理記錄LDJL-1516食品安

2、全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估記錄LDJL-1617采購產(chǎn)品檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄LDJL-1718原料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄LDJL-1819合格供方名單LDJL-1920合格供方評(píng)定表LDJL-20序號(hào)質(zhì)量記錄名稱記錄編號(hào)備注21采購清單LDJL-2122出入庫單LDJL-2223工藝衛(wèi)生檢查記錄LDJL-2324消毒液配制使用記錄LDJL-2425設(shè)備清洗消毒記錄LDJL-2526進(jìn)廠設(shè)施驗(yàn)收單LDJL-2627設(shè)施檢修計(jì)劃LDJL-2728生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬LDJL-2829生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄LDJL-2930產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)原始記錄LDJL-3031產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告LDJL

3、-3132運(yùn)輸車輛清洗消毒記錄LDJL-3233月采購計(jì)劃LDJL-3334采購物資進(jìn)貨登記記錄LDJL-3435進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄臺(tái)賬LDJL-3536現(xiàn)場(chǎng)管理檢查記錄表LDJL-3637生產(chǎn)過程考核記錄表LDJL-3738設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表LDJL-3839領(lǐng)料單LDJL-3940檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬LDJL-40序號(hào)質(zhì)量記錄名稱記錄編號(hào)備注41周期檢定計(jì)劃LDJL-4142出廠檢驗(yàn)報(bào)告記錄臺(tái)賬LDJL-4243收發(fā)文登記表LDJL-4344法律法規(guī)發(fā)放記錄LDJL-4445文件發(fā)放記錄LDJL-4546稱量配料生產(chǎn)記錄LDJL-4649外包裝生產(chǎn)

4、記錄LDJL-49質(zhì)量會(huì)議記錄編號(hào)：時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)記錄編號(hào)：活動(dòng)主題主持人記錄人地點(diǎn)日期參加人員活動(dòng)內(nèi)容摘要處理結(jié)果備注總質(zhì)量目標(biāo)考核表編號(hào)：LDJL-02考核時(shí)間考核季度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成1、出廠產(chǎn)品批合格率100%；2、產(chǎn)品合格率達(dá)到98%；3、顧客反饋意見處理率100%。1、出廠產(chǎn)品批合格率100%；2、產(chǎn)品合格率達(dá)到98%；3、顧客反饋意見處理率100%。1、出廠產(chǎn)品批合格率100%；2、產(chǎn)品合格率達(dá)到98%；3、顧客反饋意見處理率100%。1、出廠產(chǎn)品批合格率100%；2、產(chǎn)品合格率達(dá)到98%；3、顧客反饋意

5、見處理率100%。備注考核人：審核：年月日部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表（季度）編號(hào)：LDJL-03部門目標(biāo)值考核辦法考核結(jié)果品管部1、出廠產(chǎn)品漏檢率零。2、市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率達(dá)100%1、每月檢查原、輔材料、產(chǎn)品的應(yīng)檢的項(xiàng)次（批次）/實(shí)檢項(xiàng)次（批次）。2、市場(chǎng)產(chǎn)品抽檢檢驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)計(jì)設(shè)備部1、檢測(cè)設(shè)備可靠性95%以上；2、設(shè)備完好率97%以上；1、檢測(cè)設(shè)備數(shù)值失真次數(shù)/設(shè)備總使用次數(shù)2、設(shè)備正常使用的數(shù)量/總設(shè)備數(shù)量生產(chǎn)部1、質(zhì)量安全事故零缺陷2、產(chǎn)品質(zhì)量一次合格率98%以上3、出廠產(chǎn)品合格率100%，市場(chǎng)產(chǎn)品抽檢合格率100%1、無質(zhì)量安全事故2

6、、產(chǎn)品不合格批報(bào)告/產(chǎn)品總生產(chǎn)批次3、統(tǒng)計(jì)出廠檢驗(yàn)報(bào)告，統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品抽檢檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}管部1、儲(chǔ)存產(chǎn)品合格率達(dá)99.8%以上；1、統(tǒng)計(jì)質(zhì)檢不定期抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品記錄；銷售部1、銷售計(jì)劃完成率達(dá)98％以上2、用戶反饋信息處理率100%；1、統(tǒng)計(jì)按期完成的銷售量占計(jì)劃完成的總銷量之百分比；2、統(tǒng)計(jì)用戶投訴信息處置及時(shí)完成。采購部1、采購計(jì)劃完成率達(dá)98%。1、統(tǒng)計(jì)接收的原料總數(shù)量占采購原料到貨總數(shù)量之百分比；辦公室1.培訓(xùn)計(jì)劃完成率90%；2.員工健康合格率100%；3.本廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生合格率100%；1、實(shí)施培訓(xùn)數(shù)占總培訓(xùn)數(shù)百分比；2、員工健康檢查

7、合格人次占在崗總?cè)舜危?、環(huán)境衛(wèi)生檢查合格次占檢查總次數(shù)百分比考核人：審核：年月日2014年度培訓(xùn)計(jì)劃表編號(hào)：日期培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容時(shí)間責(zé)任部門考核方式學(xué)時(shí)1、管理層面授生產(chǎn)許可證審查通則飲料產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則2014.01.04辦公室現(xiàn)場(chǎng)考核8小時(shí)2、生產(chǎn)工人面授果汁及蔬菜汁類飲料生產(chǎn)工藝規(guī)程2014.01.07生產(chǎn)部試卷考試3小時(shí)3、管理層面授食品安全法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、產(chǎn)品質(zhì)量法、生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例2014.01.10辦公室現(xiàn)場(chǎng)考核8小時(shí)4、全體員工面授食品質(zhì)量安全管理制度2014.01.15辦公室現(xiàn)場(chǎng)考核16小時(shí)編制：審核：批準(zhǔn)：日

8、期：日期：日期：培訓(xùn)計(jì)劃表編號(hào)：LDJL04-01培訓(xùn)時(shí)間：培訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)議室培訓(xùn)教師：培訓(xùn)方式：面授參加培訓(xùn)人員范圍（共人）：管理層全體人員培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)許可證審查