倉庫盤點(diǎn)管理流程

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1、義烏利津日用品有限公司倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)YWLJ01-01發(fā)布日期2014-01-04版本號(hào)A/0管控狀態(tài)受控頁次第4頁共4頁一、目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司保管貨物盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫貨物有效管理和公司貨物財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。二、范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存貨物三、參考文件：無四、定義五、職責(zé)財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核，以反饋其正確性。倉庫：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)。公司所有部門：年終盤點(diǎn)時(shí)協(xié)助倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤點(diǎn)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)、采購、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)稽核。生產(chǎn)部：每年年底負(fù)責(zé)擬定《年終盤點(diǎn)計(jì)劃》。六.

2、管理流程（一）盤點(diǎn)方式1、定期盤點(diǎn)A)月末盤點(diǎn)倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間規(guī)定為每月的月底月末盤點(diǎn)由各倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)、采購、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)稽核B)年終盤點(diǎn)編寫吳小斌審核張光軍批準(zhǔn)4義烏利津日用品有限公司倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)YWLJ01-01發(fā)布日期2014-01-04版本號(hào)A/0管控狀態(tài)受控頁次第4頁共4頁倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季年終盤點(diǎn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織，行政部、業(yè)務(wù)部、采購部、行政部、設(shè)備部協(xié)助盤點(diǎn)；財(cái)務(wù)、采購、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)稽核2、不定期盤點(diǎn)不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，

3、且可靈活調(diào)整。（二）盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)A)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；B）盤點(diǎn)時(shí)注意貨物的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)貨物進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；C)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)貨物需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；D)按照初盤、抽盤、復(fù)盤方式操作；E)盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；（三）盤點(diǎn)計(jì)劃1、盤點(diǎn)計(jì)劃書A)月底盤點(diǎn)由各倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；B)年終盤點(diǎn)一周前生產(chǎn)部需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初

4、盤時(shí)間、抽盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。2、時(shí)間安排編寫吳小斌審核張光軍批準(zhǔn)4義烏利津日用品有限公司倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)YWLJ01-01發(fā)布日期2014-01-04版本號(hào)A/0管控狀態(tài)受控頁次第4頁共4頁A)初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；公司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；B)抽盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；公司抽盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；C)復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤、抽盤數(shù)據(jù)的正確性；公司復(fù)盤時(shí)間安排在初盤、抽盤過程中或抽盤完成后（財(cái)務(wù)、采購、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)稽核），發(fā)現(xiàn)問題

5、，指正錯(cuò)誤；D)盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月業(yè)務(wù)訂單情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響公司正常工作任務(wù)3、人員分工A)初盤人：輔材倉庫盤點(diǎn)時(shí)可規(guī)劃多個(gè)盤點(diǎn)區(qū)域，每個(gè)區(qū)域都有1名管理人員擔(dān)任小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)過程中該小組人員的分工、貨物的點(diǎn)數(shù)等，要正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；B)抽盤人：初盤完成后，由抽盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的貨物進(jìn)行抽盤，將正確結(jié)果記錄在“抽盤數(shù)量”一欄；C)復(fù)盤人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《年終盤點(diǎn)計(jì)劃》中的復(fù)盤稽核人員復(fù)盤已盤

6、點(diǎn)的貨物數(shù)量，將復(fù)盤數(shù)量記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄中；D)數(shù)據(jù)錄入員：公司盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù)錄入由ERP系統(tǒng)管理員調(diào)整數(shù)據(jù)；4、相關(guān)部門配合事項(xiàng)編寫吳小斌審核張光軍批準(zhǔn)4義烏利津日用品有限公司倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)YWLJ01-01發(fā)布日期2014-01-04版本號(hào)A/0管控狀態(tài)受控頁次第4頁共4頁A)盤點(diǎn)前一周發(fā)“年終盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，并抄送總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫；B)盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；C)盤點(diǎn)前和ERP管理

7、員溝通好，預(yù)計(jì)各倉庫什么時(shí)間將經(jīng)過復(fù)盤后的經(jīng)過總經(jīng)理簽字確認(rèn)后的《最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)表》給到ERP管理員，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作；四、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲A、在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；B、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；C、公司根據(jù)“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及差異原因?qū)﹃P(guān)聯(lián)責(zé)任人進(jìn)行考核；五、表單A、盤點(diǎn)卡B、盤點(diǎn)表C、盤點(diǎn)差異表編寫吳小斌審核張光軍批準(zhǔn)4