倉庫盤點管理流程制度

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1、倉庫盤點管理制度一、目的倉庫盤點制度是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)書，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結(jié)等方面進行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整管理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。二、適用范圍　　盤點范圍：倉庫所有庫存成品、物料。三、職責　　3.1倉儲部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)

2、據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)，倉庫盤點差異數(shù)據(jù)的庫存調(diào)整?！　?.2財務(wù)部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點差異數(shù)據(jù)的賬務(wù)調(diào)整?！∷摹⒈P點方式　　4.1定期盤點；　　4.2月末盤點；　　4.2.1倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月月底；盤點由倉庫主管負責組織，財務(wù)部負責監(jiān)盤抽查；　　4.3年終盤點；　　4.3.1倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前；　　4.3.2年終盤點由倉庫負責組織，各部門配合盤點，財務(wù)部、稽核部負責監(jiān)盤、稽核；　　4.4定期盤點作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；　　4.5不定期

3、盤點；　　4.5.1不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，盤點靈活調(diào)整；　　盤點方法及注意事項　　五、盤點計劃　　5.1盤點計劃盤　　5.1.1月底盤點由倉庫根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意；　　5.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。　　5.2時間安排；　　5.2.1初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在一天內(nèi)完成；　　5.2.3復(fù)盤時間：驗證

4、初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行；　　5.2.4查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；　　5.2.5稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行；　　5.2.6盤點開始時間為當月月底左右，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)；　　六、人員安排；6.1人員分工。6.1.1初盤人：負責盤點過程中物料的

5、確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；　　6.1.2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；　　6.1.3查核人：復(fù)盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；　　6.1.4稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理（主管）負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量；　　6.1.5數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；

6、　　6.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；　七、相關(guān)部門配合事項　　7.1盤點工作準備；　7.1.2盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；　7.1.3帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件盤點表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；　　八、盤點工作獎懲　　8.1在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；　8.2盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行

7、復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準）；　　8.3對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進行績效考核；　　8.4倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責任人進行考核；　　九、盤點作業(yè)流程　9.1初盤注意事項，初盤時發(fā)現(xiàn)無標識，或者原材料儲位錯誤，應(yīng)在備注欄中注明，初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤；9.2復(fù)盤注意事項，復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：原材料儲位錯誤，原材料標示錯誤，物料混放等；

8、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”；9.3查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過