倉(cāng)-0 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度及盤(pán)點(diǎn)流程

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1、佛山市順德區(qū)通昊電器有限公司文件編號(hào)TH-CK-002管制章版本A/0　　倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度及流程1.0目的制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。?　　2.0范圍?　　盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料?　　3.0參考文件?《倉(cāng)庫(kù)制度及流程》《倉(cāng)管員績(jī)效考核制度》　　4.0定義:對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行清點(diǎn)?　　5.0職責(zé)?　　倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。?　　財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核（抽盤(pán)）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。?　　6.0管理流程?　　

2、6.1盤(pán)點(diǎn)方式?　　1.周抽盤(pán)：①每周倉(cāng)管員自盤(pán)，主管負(fù)責(zé)抽盤(pán)；②周抽盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)每周自行安排，盤(pán)點(diǎn)流程參考6.2-6.15，且可靈活調(diào)整；?　　2.月末盤(pán)點(diǎn)：①由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)及倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)稽核（抽盤(pán)）；②盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)協(xié)商決定；③盤(pán)點(diǎn)流程參考6.2-6.15，且可靈活調(diào)整；　　3.年終盤(pán)點(diǎn)：?　?、賯}(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；?　　②年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核（抽盤(pán)）；?　?、鄱ㄆ诒P(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.15執(zhí)行；?　　6.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)?　　①盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，

3、禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；??、诒P(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，確保一物一位同款物料一個(gè)尾數(shù)，有存卡有標(biāo)識(shí)牌，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；?　?、鬯?fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)（倉(cāng)位）物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄（盤(pán)點(diǎn)表）；?　?、軈⒄粘醣P(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核（抽盤(pán)）時(shí)需要注意的事項(xiàng)；?最新范本,供參考！　?、荼P(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；6.3.周抽盤(pán)?①由倉(cāng)管員自行安排時(shí)間對(duì)自己所屬物料進(jìn)行自盤(pán)，不需記錄盤(pán)點(diǎn)表，倉(cāng)庫(kù)主管每周不定期進(jìn)行抽盤(pán)20項(xiàng)，并記錄《周抽盤(pán)表》；②根據(jù)抽盤(pán)結(jié)果超出可允許誤差范圍的，對(duì)

4、倉(cāng)管員績(jī)效考核，并對(duì)有差異數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析；③數(shù)據(jù)有差異時(shí)，將抽盤(pán)表交由總經(jīng)理審批；④及時(shí)通知財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)賬并調(diào)整數(shù)據(jù)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行異常物料每款扣績(jī)效5分處理且根據(jù)責(zé)任承擔(dān)分配進(jìn)行處罰；6.4月末盤(pán)點(diǎn)①月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部協(xié)商決定；②確定好時(shí)間后，倉(cāng)管員需先對(duì)庫(kù)位進(jìn)行整理，確保物料一物一位，同種物料一個(gè)尾數(shù)；③盤(pán)點(diǎn)前一天由倉(cāng)管員自盤(pán)，并記錄《盤(pán)點(diǎn)表》，書(shū)寫(xiě)清晰明了，無(wú)涂改；④盤(pán)點(diǎn)的第二天由財(cái)務(wù)部安排人員進(jìn)行抽盤(pán)20項(xiàng)，并記錄在《盤(pán)點(diǎn)表》的抽盤(pán)一欄；⑤根據(jù)抽盤(pán)結(jié)果超出可允許誤差范圍的，對(duì)倉(cāng)管員績(jī)效考核，并對(duì)有差異數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分

5、析；⑥數(shù)據(jù)有差異時(shí)，將盤(pán)點(diǎn)表交由總經(jīng)理審批；⑦倉(cāng)庫(kù)主管需根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，作出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并及時(shí)通知財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)賬并調(diào)整數(shù)據(jù)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行異常物料每款扣績(jī)效5分處理且根據(jù)責(zé)任承擔(dān)分配進(jìn)行處罰；　　6.5年終盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃?　　1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)?　?、僭碌妆P(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；?　?、谀杲K盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。?2.年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排?　?、俪醣P(pán)時(shí)間：確定初步

6、的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；?　?、趶?fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；??　?、刍耍ǔ楸P(pán)）時(shí)間：稽核（抽盤(pán)）初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核（抽盤(pán)）時(shí)間根據(jù)稽核（抽盤(pán)）人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；?　?、鼙P(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；?　　3.人員安排?　　①人員分工?　?、诔醣P(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、

7、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；?　?、蹚?fù)盤(pán)人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)（倉(cāng)位）的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；???　　　?、芑耍ǔ楸P(pán)）人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核（抽盤(pán)）人、和倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核（抽盤(pán)）已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量；?最新范本,供參考！　?、輦}(cāng)庫(kù)文員/財(cái)務(wù)員：負(fù)責(zé)稽核（抽盤(pán)）后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中；?　　⑥根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；?　　4.相關(guān)

8、部門(mén)配合事項(xiàng)?　　①盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、注塑車(chē)間、技質(zhì)部，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；??、诒P(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任