倉-0 倉庫盤點(diǎn)制度及盤點(diǎn)流程

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1、佛山市順德區(qū)通昊電器有限公司文件編號(hào)TH-CK-002管制章版本A/0　　倉庫盤點(diǎn)制度及流程1.0目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。?　　2.0范圍?　　盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料?　　3.0參考文件?《倉庫制度及流程》《倉管員績效考核制度》　　4.0定義:對(duì)庫存物料進(jìn)行清點(diǎn)?　　5.0職責(zé)?　　倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。?　　財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核（抽盤）倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。?　　6.0管理流程?　　

2、6.1盤點(diǎn)方式?　　1.周抽盤：①每周倉管員自盤，主管負(fù)責(zé)抽盤；②周抽盤由倉庫每周自行安排，盤點(diǎn)流程參考6.2-6.15，且可靈活調(diào)整；?　　2.月末盤點(diǎn)：①由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)及倉庫主管負(fù)責(zé)稽核（抽盤）；②盤點(diǎn)時(shí)間由倉庫與財(cái)務(wù)協(xié)商決定；③盤點(diǎn)流程參考6.2-6.15，且可靈活調(diào)整；　　3.年終盤點(diǎn)：?　?、賯}庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；?　?、谀杲K盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核（抽盤）；?　　③定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.15執(zhí)行；?　　6.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)?　?、俦P點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，

3、禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；?　②盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，確保一物一位同款物料一個(gè)尾數(shù)，有存卡有標(biāo)識(shí)牌，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；?　?、鬯?fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)（倉位）物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄（盤點(diǎn)表）；?　　④參照初盤、復(fù)盤、稽核（抽盤）時(shí)需要注意的事項(xiàng)；?最新范本,供參考！　?、荼P點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；6.3.周抽盤?①由倉管員自行安排時(shí)間對(duì)自己所屬物料進(jìn)行自盤，不需記錄盤點(diǎn)表，倉庫主管每周不定期進(jìn)行抽盤20項(xiàng)，并記錄《周抽盤表》；②根據(jù)抽盤結(jié)果超出可允許誤差范圍的，對(duì)

4、倉管員績效考核，并對(duì)有差異數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析；③數(shù)據(jù)有差異時(shí)，將抽盤表交由總經(jīng)理審批；④及時(shí)通知財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)賬并調(diào)整數(shù)據(jù)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行異常物料每款扣績效5分處理且根據(jù)責(zé)任承擔(dān)分配進(jìn)行處罰；6.4月末盤點(diǎn)①月末盤點(diǎn)時(shí)間由倉庫與財(cái)務(wù)部協(xié)商決定；②確定好時(shí)間后，倉管員需先對(duì)庫位進(jìn)行整理，確保物料一物一位，同種物料一個(gè)尾數(shù)；③盤點(diǎn)前一天由倉管員自盤，并記錄《盤點(diǎn)表》，書寫清晰明了，無涂改；④盤點(diǎn)的第二天由財(cái)務(wù)部安排人員進(jìn)行抽盤20項(xiàng)，并記錄在《盤點(diǎn)表》的抽盤一欄；⑤根據(jù)抽盤結(jié)果超出可允許誤差范圍的，對(duì)倉管員績效考核，并對(duì)有差異數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分

5、析；⑥數(shù)據(jù)有差異時(shí)，將盤點(diǎn)表交由總經(jīng)理審批；⑦倉庫主管需根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，作出盤點(diǎn)報(bào)告并及時(shí)通知財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)賬并調(diào)整數(shù)據(jù)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行異常物料每款扣績效5分處理且根據(jù)責(zé)任承擔(dān)分配進(jìn)行處罰；　　6.5年終盤點(diǎn)計(jì)劃?　　1.盤點(diǎn)計(jì)劃書?　　①月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；?　　②年終盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。?2.年終盤點(diǎn)時(shí)間安排?　?、俪醣P時(shí)間：確定初步

6、的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；?　　②復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；??　?、刍耍ǔ楸P）時(shí)間：稽核（抽盤）初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；稽核（抽盤）時(shí)間根據(jù)稽核（抽盤）人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；?　　④盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；?　　3.人員安排?　?、偃藛T分工?　?、诔醣P人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、

7、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；?　?、蹚?fù)盤人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)（倉位）的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；???　　　?、芑耍ǔ楸P）人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核（抽盤）人、和倉庫主管負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核（抽盤）已盤點(diǎn)的物料數(shù)量；?最新范本,供參考！　?、輦}庫文員/財(cái)務(wù)員：負(fù)責(zé)稽核（抽盤）后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；?　?、薷鶕?jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；?　　4.相關(guān)

8、部門配合事項(xiàng)?　?、俦P點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、銷售部、采購部、生產(chǎn)部、注塑車間、技質(zhì)部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫；??、诒P點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任