倉庫盤點(diǎn)管理流程制度

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1、2017.10.15XXXXXX有限責(zé)任公司倉庫盤點(diǎn)管理制度一、目的倉庫盤點(diǎn)制度是倉庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)書，它通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整管理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。二、適用范圍　　盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存成品、物料。三、職責(zé)　　3.1倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總

2、結(jié)，倉庫盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的庫存調(diào)整?！　?.2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的賬務(wù)調(diào)整?！∷摹⒈P點(diǎn)方式　　4.1定期盤點(diǎn)；　　4.2月末盤點(diǎn)；　　4.2.1倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間在每月月底；盤點(diǎn)由倉庫主管負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤抽查；　　4.3年終盤點(diǎn)；2017.10.15XXXXXX有限責(zé)任公司　　4.3.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在年終放假前；　　4.3.2年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，各部門配合盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部、稽核部負(fù)責(zé)監(jiān)盤、稽核；　　4.4定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；　　4.5不定期盤點(diǎn)；　　4.5.1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)

3、需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)靈活調(diào)整；　　盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)　　五、盤點(diǎn)計(jì)劃　　5.1盤點(diǎn)計(jì)劃盤　　5.1.1月底盤點(diǎn)由倉庫根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；　　5.1.2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃?！　?.2時間安排；　　5.2.1初盤時間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；　　5.2.3復(fù)盤時間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；　　5.2.4查核時間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)

4、據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；　　5.2.52017.10.15XXXXXX有限責(zé)任公司稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；　　5.2.6盤點(diǎn)開始時間為當(dāng)月月底左右，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；　　六、人員安排；6.1人員分工。6.1.1初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；　　6.1.2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料

5、進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；　　6.1.3查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；　　6.1.4稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理（主管）負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量；　　6.1.5數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；　　6.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；　七、相關(guān)部門配合事項(xiàng)　　7.1盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；　7.1.2盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；2017.10.15XXXX

6、XX有限責(zé)任公司　7.1.3帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請參照附件盤點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；　　八、盤點(diǎn)工作獎懲　　8.1在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；　8.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；　　8.3對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績效考核；　　8.4倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；　　九、盤點(diǎn)作業(yè)流程

7、　9.1初盤注意事項(xiàng)，初盤時發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識，或者原材料儲位錯誤，應(yīng)在備注欄中注明，初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；9.2復(fù)盤注意事項(xiàng)，復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：原材料儲位錯誤，原材料標(biāo)示錯誤，物料混放等；復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；9.3查核最主要的是