倉庫盤點(diǎn)管理流程

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1、倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：1/12編制人：修訂人：批準(zhǔn)人：日期：日期：日期：1.目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司保管貨物盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫貨物有效管理和公司貨物財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。2.范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存貨物3.參考文件無4.定義　5.職責(zé)物流部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。業(yè)務(wù)部：協(xié)助倉儲(chǔ)管理部進(jìn)行盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。6.管理流程6.1盤點(diǎn)方式6.1.1定期盤點(diǎn)A)月末盤點(diǎn)倉

2、庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月底月末盤點(diǎn)由物流管理部負(fù)責(zé)組織，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；B)年終盤點(diǎn)倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，業(yè)務(wù)部協(xié)助盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；C)定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行　6.1.2不定期盤點(diǎn)不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11，且可　靈活調(diào)整；-13-倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：2/12編制人：修訂人：批準(zhǔn)人：日期：日期：日期：6.2盤點(diǎn)方法及注

3、意事項(xiàng)A)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；B）盤點(diǎn)時(shí)注意貨物的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)貨物進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；C)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)貨物需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；D)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；E)盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；6.3盤點(diǎn)計(jì)劃6.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書A)月底盤點(diǎn)由物流部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；B)開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前倉儲(chǔ)主管需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)

4、時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。6.3.2時(shí)間安排A)初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；B)復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；C)查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；D)稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后

5、進(jìn)行；-13-E)盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：3/12編制人：修訂人：批準(zhǔn)人：日期：日期：日期：來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；6.3.3人員安排6.3.3.1人員分工A)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中貨物的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；B)復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的貨物進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；C)6.3.3.1.

6、3查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；D)稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的貨物數(shù)量；E)數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；F)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；6.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)A)盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，并抄送總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫；B)盤點(diǎn)三天前要求生產(chǎn)部

7、盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；C)盤點(diǎn)前和IT部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作；6.3.5物資準(zhǔn)備盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；-13-倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：WI06.04發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：4/12編制人：修訂人：批準(zhǔn)人：日期：日期：日期：6.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備A)盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；B)將倉庫

8、所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位貨物不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的貨物不能放在另一貨架上。C)盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；D)帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照附件；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；E)在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫存貨物進(jìn)行初盤；6.4