庫存盤點制度

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1、庫存盤點制度[庫存盤點制度]倉庫盤點管理制度6.1盤點方式6.1.1定期盤點6.1.1.1月末盤點6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點，盤點時間一般在第二月的月底;6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;6.1.1.2年終盤點6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;6.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;6.1.2不定期盤點6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點流程參考6.2-6.11，且可

2、靈活調(diào)整;6.2盤點方法及注意事項6.2.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;6.2.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序;6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果;6.3盤點計劃6.3.1盤點計劃書6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意;6.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需

3、要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃，庫存盤點制度。6.3.2時間安排6.3.2.1初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;6.3.2.2復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;6.3.2.3查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;6.3.2.4稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的

4、安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);6.3.3人員安排6.3.3.1人員分工6.3.3.1.1初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;6.3.3.1.2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;6.3.3.1.3查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量

5、記錄在“查核數(shù)量”一欄中;6.3.3.1.4稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量;6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;6.3.4相關(guān)部門配合事項6.3.4.1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部、深圳QC組、深圳采購組、客服主管、EBAY銷售主管、IT主管，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入

6、庫;6.3.4.2盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨;6.3.4.3盤點三天前通知QC部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù);6.3.4.4盤點前和IT部主管溝通好，預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;6.3.5物資準(zhǔn)備6.3.5.1盤點前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;6.3.6盤點工作準(zhǔn)備6.3.6.1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù);因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)

7、的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù);6.3.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點;6.3.6.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。6.3.6.4盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額);6.3.6.6在盤點計劃時間只有一

8、天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤;6.4盤點會議及培訓(xùn)6.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次