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1、為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃ts16949審核整改報告 本不合格報告可有附件: 注:遏制措施:消除已有的不合格,針對癥狀的短期措施?! 〖m正措施:是針對不合格的原因所采取的措施。 TS16949審核不合格項整改措施計劃/證據表 TS16949質量體系實施運行情況報告 公司領導: 自XX年8月份質量體系運行以來,品質管理按TS16949標準及質量手冊,程序文件的要求,使質量體系得到有效的運行?,F將實施情況和需
2、改進工作報告如下: 一、內審問題點整改情況 營銷管理部 1、銷售合同評審記錄已經全部補齊; 2、《合同評審記錄表》未填寫完整的,內容已經重新進行補充; 3、《顧客特殊要求一覽表》已經根據XX年與奇瑞簽訂的商務合同及奇瑞供應商管理條例中已識別,資料已完整; 4、《顧客財產登記表》表格已經重新修訂并受控,填寫的內容已補充完整;目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專業(yè)水平,并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項
3、目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃 5、《顧客來電來函登記表》自XX年1月份至目前的資料已補齊; 6、安全庫存量依據落料產品,已制定; 7、《庫存周轉評價表》已按原材料、成品區(qū)分; 8、成品存貨區(qū)生銹板料按《庫齡檢查表》已識別,待生產管理部打磨,品質管理部跟蹤打磨進度。包裝破損的在審核前三天重點檢查并改善。庫區(qū)內目前按無標識不清的產品?! ?、威靈、美的的顧客滿意度調查工作已完成。顧客滿意度調查結果分析報告正在做,還未完成; 10、《合同供應商名單》已完成,
4、調查評價資料正在補充; 11、《供應商監(jiān)測評價記錄》正在補; 12、《物料采購周期及運輸方式清單》已完成; 13、《采購月超額運費記錄表》8月份至今的已完成,1-7月份的正在補; 生產管理部 1、現場所有作業(yè)指導書已受控下發(fā),并留有下發(fā)記錄; 2、現場缺少的受控文件已補充三層文件,并下發(fā)到現場; 3、特殊特性標識的培訓,以卡片形式下發(fā)至現場,卡片正在制作中,預計11月6號前下發(fā); 4、空壓機安全檢測證書已取得;目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力
5、,可提升其的專業(yè)水平,并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃 5、《年度設備預防性預測性維護保養(yǎng)計劃》和《工裝模具維護保養(yǎng)計劃》已編制,并補 齊了維護保養(yǎng)記錄; 6、《設備備件》資料正在完善,預計11月5日前完成; 7、工裝臺帳已完成,并附有工裝檢驗報告; 8、《設備履歷卡》已補充完畢; 9、設備點檢生產現場已按照要求每日點檢,填寫記錄,審核前三天再對此進行全面檢查; 10、《首中末檢驗
6、記錄》實際操作未針對文件進行修訂,預計11月3日前完成; 11、作業(yè)現場的卷尺已做標識,并且修訂了《監(jiān)視和測量控制程序》; 12、生產現場存放的油漆和松香水,設備組準備將轉移至油品庫,因目前油品庫油品較多,未完成,預計在11月7日前整改完畢; 13、潤滑油保質期,設備組正在跟催綜合管理部采購向供應商處取得信息,預計在11月5日前完成; 財務結算部 1、不良成本目標已制定,內部損失‰,外部損失‰; 2、內外部損失成品數據已收集齊全; 3、不良質量成本分析報告已完成;目的-通過該培訓員工可對
7、保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專業(yè)水平,并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車場安保新項目的正常、順利開展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃 4、經營計劃已受控下發(fā),完成情況正在統(tǒng)計中,預計11月7日前完成; 品質管理部 1、持續(xù)改進按落料線黃金銀節(jié)約成本為例,已制定; 2、“關于福州業(yè)務的工藝指導書”目前此項目已結束,今后有新項目,作業(yè)指導書下發(fā)前得到批準、受控后下發(fā); 3、《下料作業(yè)指導書》評審記錄已補齊,并受控下
8、發(fā)到現場; 4、實驗室質量手冊內容已補充完整; 5、糾正預防措施單已補充完畢; 6、客戶“奇瑞”的糾正預防措施單原因分析工作未完成,預計在11月3日前完成; 7、進貨檢驗和成品出庫檢驗內容已補充至《產品的監(jiān)視和測量控制程序》,進料檢驗記錄已補齊; 8、APQP文件已全部編制完成,目前已發(fā)資訊咨詢公司劉老師處審閱; 9、過程流程圖、PFMEA、控制計劃已編制完成,已通過劉老師審核; 10、PPAP資料已編制完成,目前已發(fā)資訊咨詢公司劉老師處審