關于開展合同管理效能監(jiān)察的通知

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1、為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃關于開展合同管理效能監(jiān)察的通知　　××××年合同管理效能監(jiān)察實施方案　　根據(jù)《×××》，為深入開展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實施方案：　　一、依據(jù)、范圍和目標　　依據(jù)《×××》的相關規(guī)定，公司決定對合同管理進行效能監(jiān)察立項，由監(jiān)察審計部會同財務管理部、經營管理部等相關部室，對公司合同管理情況開展效能監(jiān)察?！　〈隧椥鼙O(jiān)察從××年×月×日始至××年×月×日結束。效能監(jiān)察的范圍為本部相關部室對外簽訂的

2、各項合同，監(jiān)察重點為物資采購、產品銷售、工程項目和經營合作等合同的審核、簽訂和執(zhí)行管理?！　〈舜涡鼙O(jiān)察的主要目的是通過效能監(jiān)察，夯實合同基礎管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機制，著力加強制度建設，提高合同執(zhí)行力，維護公司權益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項業(yè)務往來活動的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進?！　《⒔M織機構　　為加強效能監(jiān)察工作的組織領導工作，公司特成立效能監(jiān)察工作領導小組。目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的

3、巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃　　組長：　　副組長：　　成員：　　為便于合同管理效能監(jiān)察工作的開展，特成立合同管理效能監(jiān)察工作組和檢查組?！　?、合同管理效能監(jiān)察工作組　　組長：　　成員：　　效能監(jiān)察工作組主要負責建立、健全各項合同的管理制度，規(guī)范合同起草、審核、會簽、存檔管理流程，明確合同管理人員，監(jiān)督合同履約執(zhí)行情況等?！　?、合同管理效能監(jiān)察檢查組　　組長：　　成員：

4、　　效能監(jiān)察檢查組負責統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調、實施、監(jiān)督、總結歸檔等工作?！　∪?、主要監(jiān)察形式和內容　　監(jiān)察形式　　1、第一階段：培訓階段　　培訓時間：××年×月至×月目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質的培訓計劃　　培訓內容：《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》、《×××公司效能監(jiān)察實施辦法》和《×××公司合同

5、管理辦法》等資料?！　∨嘤柗秶罕O(jiān)察審計部、經營管理部、財務管理部、銷售部、物資采購部、項目管理部等相關人員?！　?、第二階段：建立健全合同管理相關制度和審核會簽流程階段　　完成時間：××年×月至×月　　負責部門：經營管理部　　3、第三階段：檢查驗收階段　　完成時間：××年×月×日前　　負責部門：監(jiān)察審計部　　相關要求：合同簽訂部門要按檔案管理要求、時間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，公司合同管理效能監(jiān)察檢查組將依據(jù)×××公司合同管理辦法進行檢查和驗收?！　≈饕O(jiān)察內容　　1、合同制度、審核會簽流程情況　　合

6、同管理制度是否完備：制度內容是否涵蓋了機構職責、審批程序、授權委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；　　合同管理制度是否規(guī)范：制度設計中關于職責分工、審批流程、權限分配等內容是否清晰明確、合理可行；　　合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行；　　是否按照相關規(guī)范要求建立了合同管理信息系統(tǒng)，并有效運轉。目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素

7、質的培訓計劃　　2、合同訂立情況　　合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會議紀要、簽報、批示或相關制度規(guī)定等；　　合同對方當事人的確定方式是否符合法律及公司內部管理規(guī)定；　　合同對方當事人的資質是否符合相關要求：主體資格是否合法；經營資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；　　合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；　　合同內容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；

8、　　6、合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當?shù)氖跈啵簧w章程序是否規(guī)范。　　3、合同履行情況　　合同是否全面履行；　　合同對方當事人是否嚴格按照約定履行了合同義務；　　合同的考核、驗收條款是否得到嚴格執(zhí)行；　　合同付款條款是否得到嚴格執(zhí)行：付款的比例、時限是否符合合同約定；已付款項的付款條件、依據(jù)是否滿足；目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解