【5A版】質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核知識(shí).pptx

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1、大家好！質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核知識(shí)呂洪生■課程內(nèi)容內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核概述內(nèi)部審核的策劃內(nèi)部審核的實(shí)施內(nèi)部審核后續(xù)活動(dòng)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員質(zhì)量管理體系認(rèn)證知識(shí)1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核概述1.1術(shù)語1.1.1審核◇審核（GB/19011：3.1GB/19000:3.9.1）為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。—審核是獲得客觀證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足準(zhǔn)則的程度的過程?！獙徍耸且粋€(gè)系統(tǒng)的、獨(dú)立的、并形成文件的過程。·系統(tǒng)：正式的、有序的·獨(dú)立：客觀的、公正的，審核員不審核自己的工作·形成文件：實(shí)施情況和結(jié)

2、果均要適當(dāng)?shù)男纬晌募?內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核概述1.1.2質(zhì)量管理體系審核為獲得質(zhì)量管理體系審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。第一方審核（內(nèi)部審核）：由組織自己或以組織名義進(jìn)行；第二方審核：由組織的相關(guān)方或以相關(guān)方名義進(jìn)行；第三方審核：認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。（單獨(dú)審核、結(jié)合審核、聯(lián)合審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核）1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核概述1.1.3其他術(shù)語審核準(zhǔn)則（3.2）一組方針、程序或要求◇審核證據(jù)（3.3）與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息◇審核發(fā)現(xiàn)（3.4）將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)

3、行評(píng)價(jià)的結(jié)果◇審核結(jié)論（3.5）審核組考慮了審核目的和所有的審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果（最終-GB/19000-2008）◇審核委托方（3.6）要求審核的組織或人員1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核概述◇受審核方（3.7）被審核的組織◇審核員有能力實(shí)施審核的人員（3.8）經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員（GB/T19000-2008)◇審核組（3.9）實(shí)施審核的一名或多名審核員，需要時(shí)，由技術(shù)專家提供支持◇技術(shù)專家（3.10）向?qū)徍私M提供特定知識(shí)或技術(shù)的人員1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核概述◇審核方案（3.11）針對(duì)特定時(shí)間段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核注：審

4、核方案包括策劃、組織和實(shí)施審核所必要的所有活動(dòng)◇審核計(jì)劃（3.12）對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述◇審核范圍（3.13）審核的內(nèi)容和界限◇能力（3.14）經(jīng)證實(shí)的個(gè)人素質(zhì)以及經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核概述1.2與審核有關(guān)的原則與審核員有關(guān)的原則：（a）道德行為：職業(yè)的基礎(chǔ)（b）公正表達(dá)：真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)告的義務(wù)（c）職業(yè)素養(yǎng)：在審核中勤奮并具有判斷力—與審核有關(guān)的原則：通過獨(dú)立性和系統(tǒng)性來明確：（d）獨(dú)立性：審核的公正性和審核結(jié)論的客觀性的基礎(chǔ)（e）基于證據(jù)的方法：在一個(gè)系統(tǒng)的審核過程中，得出可信的和可重現(xiàn)的審核結(jié)論的合理方法1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核概

5、述1.3三種審核及區(qū)別審核類型區(qū)別第一方審核笫二方審核笫三方審核目的確定質(zhì)量管理體系是否得有效實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)評(píng)價(jià)、選擇和保持供方并實(shí)施監(jiān)督認(rèn)證注冊(cè)或保持注冊(cè)審核人員組織內(nèi)部審核員或組織聘請(qǐng)的外部審核員顧客（軍方）或顧客（軍方）委托的其他人員授權(quán)的笫三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)派出的質(zhì)量管理體系審核員審核準(zhǔn)則GJB9001A－2001、GB/T19001－2000、質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法規(guī)、合同GJB9001A－2001、GB/T19001－2000、適用的法律法規(guī)、合同GJB9001A－2001、GB/T19001－2000、質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法規(guī)、合同審核范

6、圍可擴(kuò)展到所有內(nèi)部質(zhì)量管理產(chǎn)品、部門和過程活動(dòng)限于顧客（軍方）關(guān)心的合同要求、產(chǎn)品、部門及過程活動(dòng)限于組織申請(qǐng)認(rèn)證的產(chǎn)品、部門（場(chǎng)所）及過程活動(dòng)糾正措施審核員可以對(duì)糾正措施提出意見審核員可以提出糾正措施意見審核員不能提出糾正措施咨詢意見2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃2.1管理機(jī)構(gòu)最高管理者授權(quán)并提供資源（人員、經(jīng)費(fèi)、時(shí)間）；管理者代表組織；有在編管理部門；有一支內(nèi)審員隊(duì)伍。2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃2.2內(nèi)部審核程序按GB/T19001-2008/ISO9001:2008或GJB9001A-2001標(biāo)準(zhǔn)8.2.2的要求建立內(nèi)部審核的管理程序；依據(jù)內(nèi)部審核程序?qū)嵤﹥?nèi)審2內(nèi)部

7、質(zhì)量管理體系審核策劃2.3年度審核方案針對(duì)特定時(shí)間段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核。對(duì)新的一年的審核安排，可以是一次也可以兩次、多次。可以單獨(dú)成文，也可以在年度質(zhì)量工作計(jì)劃中安排?？梢园才偶袑徍?，也可以是滾動(dòng)審核。2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃年度計(jì)劃案例,見培訓(xùn)講義。審核方案舉例:滾動(dòng)式；集中式2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃2.4審核實(shí)施計(jì)劃是對(duì)一次具體審核的審核活動(dòng)的安排和描述，其內(nèi)容應(yīng)包括：1）審核目的，可以是下面的全部或部分：—確質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施保持，并滿足標(biāo)準(zhǔn)求—促使質(zhì)量管理體系的自我完善和持續(xù)改進(jìn)—為順利通過第二方和