供應(yīng)商體系自檢表

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1、ed39526ec60f1b0d28a376546d6eb384.doc供應(yīng)商體系自檢表供應(yīng)商名稱:主要業(yè)務(wù):地點:聯(lián)系人:電話:傳真:擬制:審核:批準(zhǔn):第18頁,共18頁ed39526ec60f1b0d28a376546d6eb384.doc供應(yīng)商體系自檢表一、操作標(biāo)準(zhǔn)：本司可以根據(jù)需要和檢查重點，按照本《供應(yīng)商體系自檢表》，選擇部分體系、部分要素或全部發(fā)給供應(yīng)商自檢。供應(yīng)商應(yīng)對照每個相應(yīng)要素逐個自檢，每個要素自檢評分標(biāo)準(zhǔn)如下：1、沒有做到，也沒有證據(jù)支援：0分2、少部分做到，有證據(jù)支援，但沒有例行化：1分3、大部

2、分做到，並且例行化，而且證據(jù)充分：3分4、完全做到，並且例行化，而且有證據(jù)充分：4分5、如果不涉及，請用“NA”在“記事”欄中標(biāo)明。二、體系自檢表體系自檢表包括三大部分：質(zhì)量、環(huán)境和社會責(zé)任、職業(yè)完全與健康1、質(zhì)量體系自檢表審計專案審計內(nèi)容0134記事3.1、管理職責(zé)3.1.1、是否有質(zhì)量方針和對質(zhì)量的承諾？3.1.2、質(zhì)量方針是否被各級組織人員所理解、貫徹執(zhí)行並維持？3.1.3是否指定一名有較高職位的成員作爲(wèi)管理者代表負(fù)責(zé)抓質(zhì)量？3.1.4、在質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊等）職責(zé)描述中敍述了管理者代表的職責(zé)嗎？3.1.5

3、、所有人的職責(zé)、職權(quán)範(fàn)圍和“相互關(guān)係”都規(guī)定了嗎？（職責(zé)描述、程式、分工等）？3.1.6、有文件化的組織機構(gòu)圖嗎？3.1.7、所有人承擔(dān)職責(zé)和所描述的分工是否一致？3.1.8、職責(zé)描述經(jīng)過管理者批準(zhǔn)、有批準(zhǔn)日期和受修訂控制嗎？3.1.9、有管理評審規(guī)定用以確保質(zhì)量體系的有效性嗎？3.1.10、管理評審記錄是被視作質(zhì)量記錄，而且記錄是有效的嗎？3.2.1、有文件化並被維持符合標(biāo)準(zhǔn)（ISO9000、QS9000或ISO/TS16949）的質(zhì)量體系嗎？第18頁,共18頁ed39526ec60f1b0d28a376546d6

4、eb384.doc3.2、質(zhì)量體系3.2.2、有質(zhì)量體系正被執(zhí)行的證據(jù)嗎？3.2.3、是否有質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊是否包括或者涉及文件化的程式組成質(zhì)量體系的一個部分？3.2.4、有質(zhì)量目標(biāo)嗎？是否在所有的過程中都設(shè)立了質(zhì)量控制程式和目標(biāo)，並且這些程式和目標(biāo)都超過用戶的預(yù)期？3.2.5、所有目標(biāo)是否經(jīng)過評審並得到貫徹實施？3.2.6、是否有正式的文件化的“質(zhì)量改進程式”？3.2.7、質(zhì)量改進程式導(dǎo)致持續(xù)的質(zhì)量改進嗎（減少投訴、降低製造成本等）？3.2.8、質(zhì)量改進程式跟蹤質(zhì)量成本嗎？3.2.9、有降低成本的程式支援對客戶的

5、降價嗎？3.2.10、按月向客戶報告質(zhì)量水平嗎？3.2.11、品質(zhì)管理3.2.12、品質(zhì)系統(tǒng)軟體工具3.2.13、失效分析能力（物料根本原因分析）3.2.14、業(yè)界基準(zhǔn)的改進成效3.2.15、質(zhì)量成本規(guī)劃3.2.16、是否制訂了長期和短期的質(zhì)量計劃?3.2.17、質(zhì)量計劃中是否涵蓋了生産周期、客戶服務(wù)、培訓(xùn)、成本、交付承諾及産品可靠度？3.2.18、由哪個部門對計劃實施的情況進行監(jiān)控和報告？是否保持實施記錄、監(jiān)控和報告記錄？3.2.19、是否制定客戶參與質(zhì)量策劃活動的指引或方法說明？是否與客戶一起共同制定質(zhì)量改進計劃

6、？3.2.20、是否制定了供應(yīng)商參與質(zhì)量策劃活動的指引或方法說明？供應(yīng)商是否參與制定質(zhì)量改進計劃？3.2.21、是否制定將組織業(yè)績和顧客滿意水平知會公司內(nèi)部員工的程式？是否例行化實施？3.2.22、組織採取何種方式向企業(yè)員工提供質(zhì)量業(yè)績與顧客滿意水平？向員工提供組織業(yè)績與顧客滿意水平的周期是多長時間？3.2.23、是否建立並實施了鼓勵員工參與持續(xù)改進過程的方法和途徑？員工是否瞭解參與改進的方法？3.2.24、員工是否積極參與到持續(xù)改進活動中？員工參與質(zhì)量改進的效果如何？3.3、合同評審3.3.1、有文件化的合同評審嗎

7、？3.3.2、規(guī)定了合同評審程式嗎？3.3.3、所有類型的訂單都評審嗎（廠內(nèi)的、其他公司的等）？3.3.4、如接到電話（口頭）訂貨，是否記錄下來以便將書面的訂貨與以前的協(xié)定相比較？3.3.5、是否有合同修訂的程式並且將資訊正確傳達到組織內(nèi)的有關(guān)職能部門？3.3.6、保存合同評審過程的記錄嗎？3.3.7、當(dāng)多個部門參與合同評審時，有證據(jù)證明所有相關(guān)人員都參加評審並且批準(zhǔn)了合同嗎？3.3.8、有接受客戶包裝合同要求的記錄嗎？3.3.9、同意向客戶通報産品更改嗎？第18頁,共18頁ed39526ec60f1b0d28a37

8、6546d6eb384.doc3.3.10、合同評審記錄是作爲(wèi)質(zhì)量記錄的嗎？3.3.11、跟蹤對客戶的運輸性能嗎？3.4、設(shè)計控制3.4.1、有文件化的程式指定設(shè)計和開發(fā)行動的職責(zé)嗎？3.4.2、指派有資格的人員設(shè)計和驗證，並且給予足夠的資源（人員、設(shè)備、技能等）嗎？3.4.3、是否規(guī)定了參與設(shè)計過程的不同部門之間的組織介面和技術(shù)介面？3.4.