《呆滯料處理程序》

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1、東莞本立電子有限公司程序文件受控印章標(biāo)題呆滯料處理程序文件編號(hào)QP27頁次第5頁共4頁版本號(hào)0.0生效日期2006年03月01日更改記錄版本號(hào)修改章節(jié)修改頁碼更改內(nèi)容簡述地生效日期擬制雷德新標(biāo)準(zhǔn)化審核黃建華審核賈英批準(zhǔn)曾煥章東莞本立電子有限公司程序文件受控印章標(biāo)題呆滯料處理程序文件編號(hào)QP27頁次第5頁共4頁版本號(hào)0.0生效日期2006年03月01日1.目的確保呆滯料處于受控狀態(tài)，避免出現(xiàn)不必要的損失。2.范圍適用于公司呆滯料處理及涉及的活動(dòng)。3.權(quán)責(zé)3.1資材課負(fù)責(zé)呆滯料的提報(bào)，處理評(píng)審及處理方案的跟蹤。3.2制造課負(fù)責(zé)提出報(bào)廢半成

2、品申請、拆除及物料整理退倉。3.3工程課負(fù)責(zé)呆滯料的處理評(píng)審、判定及處理方案的制定。3.4品質(zhì)課負(fù)責(zé)對(duì)退倉物料的品質(zhì)鑒定、對(duì)工程制定的呆滯料處理方案的驗(yàn)證。3.5供應(yīng)課負(fù)責(zé)呆滯料的處理評(píng)審、處理申請及處理。4.定義4.1呆滯料經(jīng)評(píng)估需處理的多余物料，包括原材料及半成品。5.內(nèi)容5.1呆滯料處理流程圖擬制雷德新標(biāo)準(zhǔn)化審核黃建華審核賈英批準(zhǔn)曾煥章東莞本立電子有限公司程序文件受控印章標(biāo)題呆滯料處理程序文件編號(hào)QP27頁次第5頁共4頁版本號(hào)0.0生效日期2006年03月01日流程主導(dǎo)單位輸入輸出備注呆滯料的提報(bào)/申請呆滯料的處理評(píng)審呆滯料的處

3、理執(zhí)行呆滯料處理結(jié)果追蹤資材課制造課庫存信息生產(chǎn)計(jì)劃技術(shù)文件呆滯料報(bào)表/申請資材課工程課供應(yīng)課呆滯料報(bào)表/申請呆壞料處理方案資材課工程課制造課品質(zhì)課供應(yīng)課呆壞料處理方案呆壞料處理文件呆壞料處理清單資材課呆壞料處理異常反饋呆壞料的處理意見5.2呆滯料的提報(bào)5.2.1資材課結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)工程文件對(duì)庫存狀況進(jìn)行分析，填報(bào)呆滯料報(bào)表。5.2.2制造課對(duì)不良半成品提出報(bào)廢申請，說明報(bào)廢數(shù)量及報(bào)廢原因、對(duì)應(yīng)機(jī)型等相關(guān)因素，送相關(guān)主管審核。擬制雷德新標(biāo)準(zhǔn)化審核黃建華審核賈英批準(zhǔn)曾煥章東莞本立電子有限公司程序文件受控印章標(biāo)題呆滯料處理程序文件編號(hào)

4、QP27頁次第5頁共4頁版本號(hào)0.0生效日期2006年03月01日5.3呆滯料的處理評(píng)審/判斷5.3.1資材課組織供應(yīng)課、工程課召開呆滯料處理評(píng)審會(huì)，給出處理意見，處理意見分為A退廠B外賣C代用D留用E報(bào)廢5.3.2A工程課從技術(shù)角度對(duì)呆滯料的可用性進(jìn)行判定，對(duì)可代用的物料要出具具體的處理方案；對(duì)可以報(bào)廢的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（在芯片上），并在OA中批準(zhǔn)相關(guān)文件。。B供應(yīng)課對(duì)呆壞料的變現(xiàn)能力進(jìn)行判定，對(duì)可退廠、外賣的物料要給出處理期限。5.4呆滯料的處理執(zhí)行5.4.1工程課制定可代用材料的代用文件及拆板BOM。5.4.2品質(zhì)課對(duì)工程制定的代

5、用方案進(jìn)行驗(yàn)證：Ⅰ、品質(zhì)課QE工程師向工程了解代用物料與被代用物料的區(qū)別，決定是否需要驗(yàn)證。如果需要驗(yàn)證則執(zhí)行以下動(dòng)作；　　　Ⅱ、要求工程課使用呆滯料制作工程樣機(jī)，要求開發(fā)部輸出相應(yīng)軟體（如需要）；Ⅲ、QE測試員按照軟體測試相關(guān)要求進(jìn)行全面測試；Ⅳ、QE實(shí)驗(yàn)員在使用呆滯料的機(jī)器生產(chǎn)后及時(shí)借機(jī)進(jìn)行例行驗(yàn)證；Ⅴ、QE工程師根據(jù)軟體測試結(jié)果和例行驗(yàn)證結(jié)果判定使用呆滯料的機(jī)器是否能夠正常出貨，并出具正式文件，資財(cái)要在品質(zhì)課有明確的合格的結(jié)論后才能安排出貨。5.4.2倉庫將需處理（退廠/外賣）的呆滯料調(diào)至D1庫（呆滯料庫），通知供應(yīng)課處理。擬制

6、雷德新標(biāo)準(zhǔn)化審核黃建華審核賈英批準(zhǔn)曾煥章東莞本立電子有限公司程序文件受控印章標(biāo)題呆滯料處理程序文件編號(hào)QP27頁次第5頁共4頁版本號(hào)0.0生效日期2006年03月01日5.4.3供應(yīng)課在OA系統(tǒng)指定模塊公布《呆滯料處理清單》，清單的內(nèi)容至少應(yīng)包括物料代碼、物料描述、單位、數(shù)量、處理方式、退貨廠家、扣款比率等信息；《呆滯料處理清單》經(jīng)供應(yīng)課長審核、相關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后公布，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人執(zhí)行。5.4.4制造課按照批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請，對(duì)報(bào)廢半成品進(jìn)行拆除，并將物料整理退倉。5.4.5品質(zhì)課對(duì)退倉物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。5.4.6資材課對(duì)已申請報(bào)廢的半

7、成品重新補(bǔ)料保證出貨。5.5呆滯料處理結(jié)果追蹤5.5.1資材課對(duì)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的異常情況(未能按原評(píng)審方案處理)進(jìn)行追蹤，責(zé)成相關(guān)部門/人員重新評(píng)審，限期處理。5.5.2對(duì)超期仍未處理的物料，資材課上報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)，由廠領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成相關(guān)部門/人員專案處理。6.使用表單6.1呆壞料處理清單6.2呆滯料報(bào)表擬制雷德新標(biāo)準(zhǔn)化審核黃建華審核賈英批準(zhǔn)曾煥章