倉儲盤點(diǎn)流程-

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1、好材倉儲盤點(diǎn)流程文件編號：CC-GL-002文件密級：R01倉儲盤點(diǎn)流程制定部門：倉儲物流執(zhí)行部門：倉儲版本號：Rev1.1生效日期：12月8日（該規(guī)范自2016年12月8日起執(zhí)行）1背景&目的目的：為了保證倉儲賬物的一致性，對倉儲現(xiàn)有庫存商品的實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量相核對，以便準(zhǔn)確地掌握庫存數(shù)量和損益情況；同時發(fā)現(xiàn)庫存管理中存在的問題并及時解決,提高庫存管理水平。2關(guān)鍵詞倉庫盤點(diǎn)表盤點(diǎn)盤點(diǎn)報(bào)告3業(yè)務(wù)&流程范圍適用于北京好材時代信息技術(shù)有限公司及其關(guān)聯(lián)子公司倉儲盤點(diǎn)流程。盤點(diǎn)分為循環(huán)盤點(diǎn)（日、周）、大盤（月、半年、年度）。循環(huán)盤點(diǎn)：按照

2、系統(tǒng)內(nèi)商品的一級分類進(jìn)行區(qū)域盤點(diǎn)，每日進(jìn)行，每周完成一次全品類的盤點(diǎn)；大盤：按照一級分類生成多個盤點(diǎn)表進(jìn)行整體盤點(diǎn)，當(dāng)日完成大盤所有任務(wù)。4職責(zé)大盤參與部門：財(cái)務(wù)職能倉儲；日常盤點(diǎn)參與部門：倉儲；部門職責(zé)如下：4.1倉儲庫存工作職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，包含庫存商品的整理，建立商品信息卡，標(biāo)明貨位存儲商品的ID等，以便后續(xù)盤點(diǎn)操作(2)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)前的及時操作(3)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異的核實(shí)及確認(rèn)(4)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)(5)負(fù)責(zé)協(xié)助完成盤點(diǎn)，如叉車工等。4.2財(cái)務(wù)工作職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織半年、年度等類型的大盤，盤點(diǎn)時間安排在

3、當(dāng)月25日后；由財(cái)務(wù)提前計(jì)劃盤點(diǎn)時間，盤點(diǎn)人員安排等相關(guān)工作，將盤點(diǎn)計(jì)劃至少提前一周發(fā)送給倉經(jīng)理、倉儲人員、財(cái)務(wù)、職能負(fù)責(zé)人(2)負(fù)責(zé)監(jiān)督大盤數(shù)據(jù)的有效性，真實(shí)客觀反映倉儲運(yùn)作期間倉庫的損益情況(3)負(fù)責(zé)大盤數(shù)據(jù)及盤點(diǎn)報(bào)告的提報(bào)，盤點(diǎn)報(bào)告需要使用盤點(diǎn)流程中的模板第1頁共4頁(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督每月盤點(diǎn)中盤虧盤盈商品處理，倉庫運(yùn)作問題的改善，月盤報(bào)告中更新上月盤點(diǎn)出現(xiàn)的問題解決進(jìn)度。4.3職能部門工作職責(zé)：(1)選擇性參與倉儲循環(huán)盤點(diǎn)，確定盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的客觀真實(shí)性(2)根據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)出的盤點(diǎn)通知，職能選派人員參與大盤并服從現(xiàn)場管理及任務(wù)安排(3)對

4、于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出合理化的改進(jìn)建議。(4)根據(jù)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的庫存管理問題，及時聯(lián)動解決。5SOP流程圖5.1SOP流程簡圖盤點(diǎn)流程簡圖盤點(diǎn)準(zhǔn)備打印盤點(diǎn)表實(shí)物盤點(diǎn)盤點(diǎn)表整理及電子表格錄入差異復(fù)盤盤點(diǎn)總結(jié)5.2控制說明：步驟控制控制控制標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任相關(guān)名稱說明崗位文檔1、循環(huán)盤點(diǎn)和大盤晚上9點(diǎn)（依實(shí)際可行時間而定）發(fā)貨01盤點(diǎn)準(zhǔn)備完畢后進(jìn)行；倉儲2、對不合格品、破損品、不確認(rèn)件要劃出專門區(qū)域進(jìn)行存第2頁共4頁放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作；3、確定盤點(diǎn)范圍，核對貨品，確保貨品、分類區(qū)域二者一致；4、對參與盤點(diǎn)

5、人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)的填寫1、后臺系統(tǒng)導(dǎo)出所有品類的正庫庫存明細(xì)表。2、對正庫庫存明細(xì)表加工，保留盤點(diǎn)所需的基本信息，如：商品一級分類、品類ID，品類、總庫存、單位、盤點(diǎn)數(shù)量倉儲、技2打印盤點(diǎn)表等等。術(shù)3、整理好的盤點(diǎn)表每頁備注盤點(diǎn)員、復(fù)核員、日期及頁碼；打印紙質(zhì)版盤點(diǎn)表。1、盤點(diǎn)人員根據(jù)盤點(diǎn)表上的一級分類找到相對應(yīng)存儲區(qū)域，先核對該區(qū)域貨品與盤點(diǎn)表上是否相符，如相對應(yīng)的區(qū)域有不同品類的貨品應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至貨品相對應(yīng)的區(qū)域。2、在盤點(diǎn)表中“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄中工整的靠左邊寫下盤點(diǎn)數(shù)字。如盤點(diǎn)表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃

6、一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。03實(shí)物盤點(diǎn)倉儲3、盤點(diǎn)表填寫要求：(1)最小單位制。（與系統(tǒng)單位相符，如系統(tǒng)單位為張，盤點(diǎn)數(shù)量不應(yīng)出現(xiàn)包等單位）(2)禁止規(guī)格相乘或者數(shù)字相加。例如（4x25,或25+25+25）(3)最終數(shù)值體現(xiàn)。例（1250,1000）4、當(dāng)一盤完成后，盤點(diǎn)員、復(fù)核人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。1、一盤結(jié)束后，倉儲經(jīng)理按盤點(diǎn)表頁碼檢查是否全部收回且完成盤點(diǎn)任務(wù)；簽字是否齊全。如有問題，第一時間04盤點(diǎn)表整理及電技術(shù)、倉解決完畢。盤點(diǎn)表子表格錄入儲2、將已完成的紙質(zhì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入至電腦中，形成電子版盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，錄入時要求

7、準(zhǔn)確無遺漏。1、當(dāng)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電腦完成后，對于盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)有差異的部分重新生成盤點(diǎn)表，進(jìn)行差異盤點(diǎn)。2、差異盤點(diǎn)操作遵照5.2.2實(shí)物盤點(diǎn)之規(guī)定進(jìn)行，最終生成差異盤點(diǎn)結(jié)果3、如果二次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，需要確認(rèn)一盤差05差異盤點(diǎn)異來源4、二盤結(jié)束后，如一盤及二盤數(shù)據(jù)一致，但與系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致時，以盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)作為盤點(diǎn)結(jié)果；5、如二盤與一盤不一致，但與系統(tǒng)庫存一致，則以二盤數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)結(jié)果；6、如果系統(tǒng)數(shù)據(jù)/一盤/二盤數(shù)據(jù)均不一致，由庫存主管第3頁共4頁與盤點(diǎn)人員發(fā)起三盤，作為最終盤點(diǎn)結(jié)果。7、庫存差異由倉經(jīng)理協(xié)調(diào)資源尋找

8、差異原因及解決方案，同時限時完成差異處理。1、盤點(diǎn)結(jié)束后，將此次盤點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告2、盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告中需要包含以下內(nèi)容：盤點(diǎn)商品分類、庫存數(shù)量、實(shí)盤數(shù)量、差異量、差異占比等關(guān)鍵要素，同時要有倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)3、針