倉(cāng)庫(kù)管理制度09(X)_免費(fèi)下載

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1、常州市春發(fā)機(jī)電設(shè)備公司通聯(lián)空壓縮機(jī)廠文件編號(hào)CF-Z-09頁(yè)次：1/4倉(cāng)庫(kù)管理制度編制版本/修改號(hào)A/0審核受控狀態(tài)批準(zhǔn)發(fā)放編號(hào)序號(hào)版本號(hào)修改號(hào)申請(qǐng)人審核批準(zhǔn)日期CF—Z—09頁(yè)次2/41．目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物資管理，為生產(chǎn)車(chē)間提供合格的原輔材料、外協(xié)、自制零部件。2．適用范圍本制度適用于外購(gòu)原輔材料和外協(xié)、自制零部件及成品的管理。3．材料倉(cāng)庫(kù)管理制度3．1原輔材料、外協(xié)、自制零部件倉(cāng)庫(kù)隸屬于供銷(xiāo)科管理。3．2對(duì)于庫(kù)存物資，各倉(cāng)庫(kù)要確保庫(kù)存物資的帳、卡、物三相符。各倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行供銷(xiāo)科統(tǒng)一計(jì)劃、價(jià)格管理和全面經(jīng)濟(jì)核算，記好材料帳，做到日清月結(jié)，每月25日止，上

2、報(bào)倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、庫(kù)存月報(bào)表給供銷(xiāo)科。各倉(cāng)庫(kù)同時(shí)做好入庫(kù)、領(lǐng)料金額帳，每月25日止，上報(bào)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、領(lǐng)料單及金額帳給廠辦核算。3．3物資清查：庫(kù)存物資在做好日常管理的基礎(chǔ)上，物資品種多的倉(cāng)庫(kù)，保管人員要實(shí)行不定期抽查盤(pán)點(diǎn)。各倉(cāng)庫(kù)在年終時(shí)要進(jìn)行庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，發(fā)現(xiàn)有盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，要進(jìn)行認(rèn)真分析，按照規(guī)定辦理物資盈虧的處理。年終《倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》一式三份，報(bào)綜合辦各一份，倉(cāng)庫(kù)保留一份。3．4驗(yàn)收制度：3．4．1收貨（除自制零部件外）要核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、核定批準(zhǔn)的價(jià)格及送貨單單據(jù)。3．4．2倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真核對(duì)進(jìn)貨材料、零件的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格及相關(guān)

3、合格證明文件，若發(fā)現(xiàn)短缺，要保持現(xiàn)狀，并及時(shí)報(bào)告供銷(xiāo)科復(fù)查，做到隔離存放，由原經(jīng)辦人負(fù)責(zé)處理。3．4．3保管員開(kāi)具材料、外協(xié)零部件報(bào)檢單給質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格后，開(kāi)具合格證或報(bào)檢合格單后，方能入庫(kù)、入帳，倉(cāng)庫(kù)管理員保管好檢驗(yàn)合格證明單據(jù)；對(duì)于不合格品，及時(shí)報(bào)告供銷(xiāo)科，聽(tīng)通知處理或退貨。3．4．4自制零部件入庫(kù)時(shí)，每一種零部件必須有質(zhì)檢科檢驗(yàn)員簽字方可入庫(kù)。3．4．5外協(xié)、自制零部件需表面處理、噴漆的，由倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具出庫(kù)單給分管外協(xié)人員。表面處理完畢，返回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須核對(duì)數(shù)量。若關(guān)鍵零部件表面處理外觀需檢驗(yàn)的，由倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具報(bào)檢單給

4、質(zhì)檢科，經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格后，方能入庫(kù)、入帳；對(duì)于不合格品，通知外協(xié)人員繼續(xù)返工，直至檢驗(yàn)合格后，方能最終入庫(kù)、入帳。3．4．6生產(chǎn)車(chē)間的余料（物資）退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)檢科驗(yàn)收合格方能入庫(kù)、入帳。CF—Z—09頁(yè)次3/43．4．7收受協(xié)作單位付款憑證（發(fā)票）時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員需認(rèn)真核對(duì)價(jià)格。已定價(jià)的與原始價(jià)核對(duì)，新定價(jià)的與經(jīng)審批報(bào)價(jià)單驗(yàn)核，如有出入，及時(shí)上報(bào)。3．4．8為外購(gòu)提供采購(gòu)物資的價(jià)格參考。收貨時(shí)，核對(duì)原庫(kù)存品的價(jià)格。3．5發(fā)貨制度：3．5．1主要原材料和零部件實(shí)行限額發(fā)料制度，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)工廠的生產(chǎn)計(jì)劃，按計(jì)劃、按照材料、產(chǎn)品零部件明細(xì)表發(fā)

5、給生產(chǎn)車(chē)間所需的各種主要原材料、零部件，由各生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)取。若生產(chǎn)車(chē)間超耗領(lǐng)料，必須填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)料。3．5．2生產(chǎn)班組急需領(lǐng)料物資屬缺件的，來(lái)料后，倉(cāng)庫(kù)保管員在報(bào)檢時(shí)注明“加急”，質(zhì)檢科可實(shí)行分批檢驗(yàn)，盡快為生產(chǎn)車(chē)間提供所需物資。3．5．3對(duì)于加工改制或需報(bào)廢的物資，由倉(cāng)庫(kù)保管人員填寫(xiě)“信息聯(lián)絡(luò)處理單”交相關(guān)技術(shù)人員，由技術(shù)人員書(shū)面報(bào)告生產(chǎn)科，由生產(chǎn)科核實(shí)后，辦理核銷(xiāo)手續(xù)。3．6保管制度：3．6．1各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房要保持整潔，貨物堆放整齊，入庫(kù)的物資必須妥善保管，按品種規(guī)格順序放置，防止零部件受潮生銹。3．6．

6、2貨物堆放標(biāo)志明顯，存放做到區(qū)、架、層、位對(duì)號(hào)入座。保管員需做到數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格清楚，確保帳、卡、物三相符。3．6．3嚴(yán)禁煙火入庫(kù)，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)，工作人員離庫(kù)時(shí)關(guān)窗鎖門(mén)，切斷電源，對(duì)易燃、易爆、有毒物品和重要物品要隔離放置，妥善保管。3．6．4倉(cāng)庫(kù)每月要反映庫(kù)存余缺情況，實(shí)行月報(bào)表制度，監(jiān)督進(jìn)貨，積極處理呆滯物資，不斷降低庫(kù)存積壓。3．6．5加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，貴重物資以及危險(xiǎn)物資，應(yīng)單獨(dú)存放，專人管理，經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)，并做好防潮、防火、防蛀、防盜。3．6．6經(jīng)常檢查庫(kù)房防護(hù)措施，定期協(xié)助安檢員進(jìn)行安檢工作。4．成品庫(kù)管理制度4．1凡進(jìn)入成品倉(cāng)

7、庫(kù)的產(chǎn)品必須通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)合格，辦理好入庫(kù)手續(xù)，方可入庫(kù)。出庫(kù)應(yīng)本著先入先出的原則。4．2．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的成品必須做到存放安全、整潔、分門(mén)別類、一類一卡，進(jìn)出必須在詳細(xì)的登記。4．3．倉(cāng)庫(kù)保管員必須了解和熟悉各種產(chǎn)品的名稱和用途，以及不同產(chǎn)品相應(yīng)CF—Z—09頁(yè)次4/4的配置情況，發(fā)貨時(shí)需嚴(yán)格按照規(guī)定的配置配套，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。4．4．倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)把進(jìn)、出庫(kù)關(guān)，凡成品進(jìn)、出庫(kù)必須有本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名的入庫(kù)單和三聯(lián)單，方可收、發(fā)貨，否則保管員可拒收拒發(fā)。（如領(lǐng)導(dǎo)不在，需電話征得同意后，由提貨人先打借條，事后補(bǔ)開(kāi)三聯(lián)單）4．5．庫(kù)存成品必須保證質(zhì)量，以免影

8、響銷(xiāo)售。4．6．凡需在本庫(kù)內(nèi)臨時(shí)借用相關(guān)物品時(shí)，必須辦理好相應(yīng)的手續(xù)后，方可借出。4．7．倉(cāng)庫(kù)保管員每月25日要做貨物清點(diǎn)