倉庫管理方案_免費下載

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1、倉庫管理方案一、目的為加強庫存及明確原材料出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、原材料使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理方案。二、原材料入庫管理1、所有原材料購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經(jīng)質量檢測部門檢驗合格后入庫。2、原材料入庫單為：《外購材料入庫單》由采購部門辦理原材料入庫手續(xù)時負責填寫。3、倉庫人員根據(jù)質量檢測部門出具的驗收合格后的原材料入庫單及時核對原材料編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫原材料入庫單實收欄，根據(jù)原材料入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予

2、以拒收并立即告知質量檢測部門。4、《外購材料入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質量檢測部門存檔，第四聯(lián)由采購部門經(jīng)辦人存檔。三、原材料出庫管理1、原材料出庫時，持有原材料最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)，方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因。2、原材料發(fā)貨時，倉庫人員復核上述手續(xù)無誤后，方可發(fā)貨。3、領用原材料人員領用原材料應辦理《材料申領單》；庫房出貨應辦理《材料出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。4、倉庫人員嚴格按

3、照發(fā)貨單上擬定的日期組織原材料出庫，并遵循先進先出的原則，原材料上標有流水號應記入物料卡，以防止領出原材料的隨意調換；原材料不全應及時通知相關部門人員。5、原材料發(fā)貨時，必須檢查原材料的性能及外觀，各項無誤后，并經(jīng)質量檢測部門人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于原材料存量的精確。6、因特殊情況，由其他人員代為出庫的原材料，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫手續(xù)。四、倉庫管理1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各原材料用標簽紙列示于原材料前，各

4、項原材料對應陳列其后。2、倉管員對于所經(jīng)管原材料的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。3、遵循整理、整頓、清潔、清掃、安全、節(jié)約6原則。4、未經(jīng)質量檢測部門檢驗合格的原材料，擺放在指定區(qū)域。5、檢驗合格的原材料，及時入庫貯存。6、換貨、報損的原材料，區(qū)分存放，并單獨記賬。7、非貨架貯放的原材料，不可超高、重壓。8、禁潮原材料應做好防潮措施。9、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。10、原材料貯放，龐大、笨重原材料

5、放下方；輕便、小件原材料放上方。11、原材料堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。12、配套原材料應成套存放，以防混亂。13、每月28號前結賬，并發(fā)送當月原材料庫存情況給相關部門。14、出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。五、單據(jù)、卡、帳務管理1、單據(jù)管理：倉庫所有單據(jù)需要按照要求的登帳方式和要求當天按時完成。每月需要給到財務的單據(jù)電子檔必須按規(guī)定時間交財務部門。每月的單據(jù)登帳人員需要保管好當月單據(jù)。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由倉管

6、員進行分類保管。遺失需要追查相關責任。倉庫對貴重物料卡帳登記，由庫管員負責管理。2、盤點管理：盤點人員根據(jù)要求對物品帳、卡、物進行盤點。發(fā)現(xiàn)異常及時反饋。盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按要求盤點作業(yè)的需要根據(jù)情況追查相關責任。盤點初盤、監(jiān)盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。3、帳卡物不符處理：庫存物品發(fā)現(xiàn)帳卡物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。