高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全系統(tǒng)管理系統(tǒng)體系審核檢查表

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1、實(shí)用文檔XXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表編號(hào)：XXXXXXXXXX受審核部門(mén)：陪同人員：審核日期：第頁(yè)/共頁(yè)審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO1401，GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評(píng)價(jià)管理體系ISO9001ISO14001GB18001工程提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件4.4.4文件◆組織是否有文件化的管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書(shū)面形式還是電子形式？◆與管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆與受審核

2、部門(mén)相關(guān)的文件有多少？◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素（或過(guò)程）并符合其要求？要素（或過(guò)程）之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001，ISO1401，GB28001的要求？◆管理體系要素（過(guò)程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？√√4.2.2綜合管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)◆管理手冊(cè)的覆蓋面是否完整？如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否

3、合理？◆管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍？◆管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？◆管理手冊(cè)是否引用或包括程序文件？◆管理手冊(cè)是否包括管理體系過(guò)程（或要素）之間的相互作用的表述?！羰謨?cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性？√√√√√◆管理手冊(cè)的控制情況◆手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？√文案大全實(shí)用文檔4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本

4、？◆外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍內(nèi)？◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？◆是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性？◆對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？√√√√√√√√√√◆文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況◆所有文件是否字跡清楚？◆所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)？◆識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√√√√√

5、√√√√◆外來(lái)文件的控制◆是否對(duì)外來(lái)文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？√√文案大全實(shí)用文檔◆作廢文件的管理◆是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？√4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.3記錄和記錄管理◆是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序◆程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？◆與本組織有關(guān)的記錄有哪些？◆與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些？◆程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保存期限的規(guī)定？√√√√√◆記錄管理的實(shí)況◆是

6、否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單？◆對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書(shū)面程序的要求相一致？◆記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚？◆貯存是否便于存取和檢索？◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？◆過(guò)期記錄是否按要求進(jìn)行處置？◆現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見(jiàn)證？◆記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？◆員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？√√√√√√√√√√文案大全實(shí)用文檔5.1管理承諾5.1管理承諾◆最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？◆總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書(shū)

7、面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？◆是否通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工？◆各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？◆是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性？◆是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源？√√√√√√5.2以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)◆組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)的？◆組織是通過(guò)什么方法掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要去以

8、及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求？◆組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施