資源描述：
《職業(yè)健康安全系統(tǒng)管理系統(tǒng)體系審核通用檢查表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、實(shí)用文檔職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針的制定OHSCOP02◆是否制定了文件化的職業(yè)健康安全方針?◆職業(yè)健康安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?√√◆職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容OHSCOP02◆職業(yè)健康安全方針是否與組織的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模相適宜?◆職業(yè)健康安全方針是否包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)、對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾？◆職業(yè)健康安全方針是否闡
2、明了職業(yè)健康安全的總目標(biāo)？√√√◆職業(yè)健康安全方針的傳達(dá)與管理OHSCOP02◆如何向全休員工傳達(dá)的？◆采取了哪些方式？◆詢問(wèn)員工，看員工是否了解職業(yè)健康安全方針？◆為公眾獲得職業(yè)健康安全方針提供了何種方便？◆公眾如何獲得職業(yè)健康安全方針？√√√√√√◆職業(yè)健康安全方針是否得到實(shí)施OHSCOP02◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？√文案大全實(shí)用文檔◆職業(yè)健康安全方針的評(píng)審與修訂OHSCOP02◆是否有定期評(píng)審職業(yè)健康安全方針的規(guī)定？◆最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)職業(yè)健康安全方針？◆如何對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修訂？◆評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？√√√√注：“檢查結(jié)果
3、記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃◆是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序OHSCOP01◆有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序？◆程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求？√√◆是否對(duì)組織的活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所中的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)
4、OHSCOP01◆是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？◆是否規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對(duì)象？◆是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單？◆受審核部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些？√√√√◆用什么方法和怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)OHSCOP01◆是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法？◆方法是否適宜？◆辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，收集了哪些原始資料？√√√◆辨識(shí)危險(xiǎn)源及其應(yīng)把握的要點(diǎn)OHSCOP01◆是否考慮三種狀態(tài)？◆是否考慮三種時(shí)態(tài)？◆是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情況？◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的OSH風(fēng)險(xiǎn)？√√√√文案大全實(shí)用文檔◆如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)OHSCOP01◆有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、
5、準(zhǔn)則和步驟？◆有無(wú)重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單？◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？◆對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)？√√√√√√√√◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃OHSCOP01◆是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃？◆對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些/√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.3.1對(duì)危
6、險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃◆對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？√◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新OHSCOP01◆有無(wú)更新信息的規(guī)定？◆是否按規(guī)定實(shí)施更新？√√◆在制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)時(shí)，是否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)OHSCOP02◆哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)？◆其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制？√√√√文案大全實(shí)用文檔4.3.2法規(guī)和其他要求◆是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求的程序OHSCOP03◆程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法？◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？◆程序中是否規(guī)定了收
7、集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？◆該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求方面的方法和職責(zé)？√√√√√◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些OHSCOP03◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無(wú)遺漏？◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些？√√√√◆法規(guī)信息是否及時(shí)變更OHSCOP03◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)？◆做得如何？√√√◆如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法規(guī)和其他要求的信息OHSCOP03◆法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？誰(shuí)負(fù)責(zé)？◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員
8、工面談，看
