ISO14001 internal audit training

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1、培訓(xùn)課程ISO14001：2004內(nèi)審員課程目標(biāo)希望通過(guò)此課程，讓所有學(xué)員能了解及掌握以下內(nèi)容：一、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容二、內(nèi)部審核的程序?qū)徍擞?jì)劃的制定審核檢查表的制定如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的審核不符合報(bào)告的編寫(xiě)審核報(bào)告的編寫(xiě)不符合的跟蹤驗(yàn)證一、為什么要審核？管理系統(tǒng)的貢獻(xiàn)一種管理工具以達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)這種方法可以使公司人員針對(duì)確定的任務(wù)采取一致的行為。管理層利用管理體系來(lái)公開(kāi)證實(shí)公司在特定方面做得怎么樣：OHSAS18001/ISO14001/ISO9001一、為什么要審核？為了判斷體系是否達(dá)到預(yù)期效果，公司管

2、理層要求：體系執(zhí)行的證據(jù)能予評(píng)審的證據(jù)體系持續(xù)符合所選標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)專(zhuān)業(yè)性定期收集證據(jù)一、為什么要審核？審核員與被審核員討論的機(jī)會(huì)系統(tǒng)有效性的提升弱點(diǎn)的評(píng)估（確定改善點(diǎn)）良好的溝通執(zhí)行能力的記錄培訓(xùn)有效性的評(píng)估成功的審核應(yīng)該提供：二、與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義二、與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義1.審核“為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀(guān)的評(píng)價(jià)，以確定滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。”注1：當(dāng)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系被一起審核時(shí)，稱(chēng)為“結(jié)合審核”。注2：當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上審核組織合作，共同審核同一個(gè)受審核方時(shí)，稱(chēng)

3、為“聯(lián)合審核”。注3：內(nèi)部審核，有時(shí)稱(chēng)第一方審核，由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，用于管理評(píng)審和其他內(nèi)部目的，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。在許多情況下，尤其在小型組織內(nèi)，可以由與受審核活動(dòng)無(wú)責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行，以證實(shí)獨(dú)立性。二、與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義2.審核準(zhǔn)則“一組方針、程序或要求?！弊ⅲ簩徍藴?zhǔn)則是用于與審核證據(jù)進(jìn)行比較的依據(jù)。3.審核證據(jù)“與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息?！弊ⅲ簩徍俗C據(jù)可以是定性的或定量的。二、與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義4.審核發(fā)現(xiàn)“將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)

4、果?！弊ⅲ簩徍税l(fā)現(xiàn)能表明符合或者不符合審核準(zhǔn)則，也能指出改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.審核結(jié)論“審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果?！倍?、與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義6.審核員“有能力實(shí)施審核的人員”7.審核組“實(shí)施審核的一名或多名審核員，需要時(shí)，由技術(shù)專(zhuān)家提供支持?！弊?：指定審核組中的一名審核員為審核組長(zhǎng)。注2：技術(shù)專(zhuān)家只提供與受審核方過(guò)程或活動(dòng)、語(yǔ)言或文化有關(guān)的知識(shí)或技術(shù)，不作為審核員。二、與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義8.審核方案“針對(duì)特定時(shí)間段所策劃，并具有特定目的一組（一次或多次）審核。”注：審核方案包括策劃、組織

5、和實(shí)施審核的所有必要的活動(dòng)。9.審核計(jì)劃“對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述?！倍?、與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義10.審核范圍“審核的內(nèi)容和界限?！弊ⅲ簩徍朔秶ǔ０▽?duì)實(shí)際位置、組織單元、活動(dòng)和過(guò)程以及所覆蓋的時(shí)期的描述。11.能力“經(jīng)證實(shí)的個(gè)人素質(zhì)以及經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)?！比?、審核員能力要求1.能力有關(guān)質(zhì)量的特定知識(shí)和技能有關(guān)環(huán)境的特定知識(shí)和技能有關(guān)OHS的特定知識(shí)和技能教育工作經(jīng)歷審核員培訓(xùn)審核經(jīng)歷個(gè)人素質(zhì)通用的知識(shí)和技能三、審核員能力要求環(huán)境影響方面的培訓(xùn)所有環(huán)境因素造成環(huán)境因素的所有物料/生產(chǎn)活動(dòng)/副產(chǎn)品/產(chǎn)

6、品重大環(huán)境影響及重要環(huán)境因素（污染源、遷移過(guò)程、嚴(yán)重性）重要環(huán)境因素的控制運(yùn)行控制在支持持續(xù)改進(jìn)及法規(guī)符合性方面有何重要性？法規(guī)要求三、審核員能力要求現(xiàn)行環(huán)境方針現(xiàn)行之目標(biāo)與指標(biāo)ISO14001EMS標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行之重要環(huán)境因素三、審核員能力要求其他要求可作為詮釋的階層生產(chǎn)了解四、管理體系審核四階段策劃準(zhǔn)備執(zhí)行報(bào)告，糾正，跟催及驗(yàn)證四、管理體系審核四階段—策劃策劃階段應(yīng)確定：審核目的審核時(shí)間審核范圍審核準(zhǔn)則審核文件收集組成審核組制定審核計(jì)劃審核范圍審核應(yīng)覆蓋：所有體系要素及所有活動(dòng)特定的活動(dòng)或區(qū)域外部標(biāo)準(zhǔn)要求及客戶(hù)具體要

7、求例如保密要求審核范圍示例制造部加工部門(mén)房車(chē)棚車(chē)庫(kù)辦公室食堂宿舍油庫(kù)鍋爐房發(fā)電機(jī)成品部原料部配料機(jī)修科檢測(cè)科印刷科變壓機(jī)房化學(xué)品庫(kù)審核范圍示例門(mén)房車(chē)棚車(chē)庫(kù)辦公室食堂宿舍油庫(kù)鍋爐房發(fā)電機(jī)成品部原料部制造部加工部配料機(jī)修科檢測(cè)科印刷科變壓機(jī)房化學(xué)品庫(kù)審核文件收集收集文件目的了解受審核方的體系文件（主要是手冊(cè)）能否滿(mǎn)足申請(qǐng)認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)的要求，即文件的符合性。通過(guò)對(duì)管理體系文件和背景資料的審閱，了解受審核地域的環(huán)境/安全情況，以便進(jìn)行這個(gè)階段的其它工作。至少收集以下文件：體系文件；適用的法律法規(guī)及其它要求；目標(biāo)指標(biāo)及管理方案

8、。關(guān)注體系變化的部份選擇審核組當(dāng)決定審核組的規(guī)模和組成時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮下列因素：a）審核目的、范圍、準(zhǔn)則以及預(yù)計(jì)的審核時(shí)間；b）是否結(jié)合審核或聯(lián)合審核；c）為達(dá)到審核目的，審核組所需的整體能力；d）確保審核組獨(dú)立于受審核的活動(dòng)并避免利益沖突審核計(jì)劃內(nèi)容審核目的與范圍；審核準(zhǔn)則；受審核方有待審核的建制單位和職能部門(mén)的名稱(chēng)；受審核方職業(yè)健康安全管理體系中應(yīng)予重點(diǎn)審核