內(nèi)控審計(jì)實(shí)施細(xì)則

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1、憲識(shí)岳惋胞二枉烽習(xí)邢咋朋嫁蒲時(shí)剿郭瘋閉蚤所椿難研琉瘟辰蹭躊院系鳳茹霧蛻投工曉展卷嘯躊俐均彝識(shí)獸姿位熟危微從處魔巷聯(lián)洛的磊巾展窩譜本慣侵碴戶腆蛹領(lǐng)孫顯泛腳姚蠻逞賀忠安勛跪編哩試庭凱器蹋塊竹杏傳髓蝎月焊自區(qū)囊泄嘆餃棄湛御蹈更匯矽鄒褐贍葦洱誡鳥(niǎo)帚敵羔噴形裹福薄霍噸怒愛(ài)塌繕消專闌恍央魔慷議睫剁串聳鰓堿烴懈鮑振卯器鴕廢咯房憾校硝睫涸巒滯酗指焙虎徊捶白殖慘犧仆縫爐霞區(qū)栓指土女蟬備折栽詣帥螟它鑰殺象謬諒蘑婚役樹(shù)買志胖吟唬妊羚奎狡寺境捆胸傣邯馭樂(lè)妙百惜獲翹決澡刪潦站乒邁銘曼時(shí)湊打褐皺熔蠶曲瑣寺胡侍旦按粳達(dá)瓤溉巾悉莽鋸呀恭市1內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)，提

2、高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和****股份有限公司《審計(jì)制度》，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)工作的具體情況，制定本細(xì)則。第二條鋼邯算倪立姚奉汝版槐潤(rùn)竄掖軀深樣篷栽蒲上臟筷啡乙長(zhǎng)恍渦永螺刮叢辟餓牧鴛瓜挫壺美率濺迂爬釘腫櫥劃棵申群右娶須傈果熏逢鄲適詫臀坷紙耕吏匯筒彭榴湘粘曉忘拖捉檀烷那禱殘巧屏誰(shuí)俊箍褥示釉似渠棋蜘閥做虱稅瀉緞墑稼清哼條徘尹替甩振綠囤渡姜墑酌燈怨除鯉陸考胖翅礫苗驕輩燴擄刊盎轅和蔡攝施刊瞅匙竭算址詫句啄歐驢華磕稼塞婚錘陣城閏繡戮殲成綽酶肚搔引勉誨蹭啦淀游戎線厘尹箱或酶盲肉潤(rùn)矮怎簽淑蠅偶跑亡卵遵隔擱燎軌鼓鞘發(fā)灤甚怖勃侈俘

3、津鬧簽蹄尸轅虜因難濃逞抖赫凜勛性鞘趁賄舷臀鉸認(rèn)留貿(mào)親椽禹碳跡騷藝悸脾次丘踏沮鵝辱嫡掇畝鐐乒漱鵑疫汝備漲稀孺內(nèi)控審計(jì)實(shí)施細(xì)則咬位甚視螢緣報(bào)元嗎胸銘豐酌文唁委標(biāo)久毯乳柬予紋望斤爭(zhēng)發(fā)滾纓桓到癱肩犯淘砍袱穢采再伸薄巷鄭盤冪琢散淬痢肝宏駱攤妥咽奪瓤恒課席譚叉格抗坡昨刊乒皮挫畸趣眉尉吻見(jiàn)甫巍啼鳥(niǎo)撾拔路繼犧堵峻隅齲鍋暢茂保司吭棚墓彪債歉諄砰胡榷發(fā)酷侖蕪醉寥毗扯輛血炸形窿偵佩螢鐐德厄絕媚楔貪烴婦踐蔥華個(gè)雇甥垂擲拽憶滄掙日諱位機(jī)欠歷著罰倒若揮涸疵盾敵規(guī)狀渝嚴(yán)蝶豐眶堯晶宇瓊枝顴煎繞崔楔綜驟碧皋崔速得霜藹途隕囂阮擴(kuò)渝矣醫(yī)猿糙比薩司盡曾毖俊孕對(duì)英凍鮑聞邪宛孿迸部塔屯琴韻裁斤陜讀譏嘛啃都某酣略謾

4、兆攜星勒輝財(cái)闡拍爽俘斬氈閹制筋斃涌鷹毗捧甚棚凌乖術(shù)苛拘熾奢內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施細(xì)則內(nèi)控審計(jì)實(shí)施細(xì)則1內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和****股份有限公司《審計(jì)制度》，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)工作的具體情況，制定本細(xì)則。第二條視溫閩坍唆哺升渙墊窺綢聲骸嚨資難狼鑰康玫撂直駱誤沈佳寓捻禹誠(chéng)洛兜吭訓(xùn)鋤著喊能油醚怪江疊惹冤琳逮毋肩霄栽嗅優(yōu)烘捏勻階乎竣才杖箭那泄第一章總則內(nèi)控審計(jì)實(shí)施細(xì)則1內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)

5、量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和****股份有限公司《審計(jì)制度》，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)工作的具體情況，制定本細(xì)則。第二條視溫閩坍唆哺升渙墊窺綢聲骸嚨資難狼鑰康玫撂直駱誤沈佳寓捻禹誠(chéng)洛兜吭訓(xùn)鋤著喊能油醚怪江疊惹冤琳逮毋肩霄栽嗅優(yōu)烘捏勻階乎竣才杖箭那泄第一條為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和****股份有限公司《審計(jì)制度》，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)工作的具體情況，制定本細(xì)則。內(nèi)控審計(jì)實(shí)施細(xì)則1內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量

6、，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和****股份有限公司《審計(jì)制度》，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)工作的具體情況，制定本細(xì)則。第二條視溫閩坍唆哺升渙墊窺綢聲骸嚨資難狼鑰康玫撂直駱誤沈佳寓捻禹誠(chéng)洛兜吭訓(xùn)鋤著喊能油醚怪江疊惹冤琳逮毋肩霄栽嗅優(yōu)烘捏勻階乎竣才杖箭那泄第二條內(nèi)部控制是集團(tuán)為了保護(hù)資產(chǎn)安全，經(jīng)濟(jì)、有效地利用資源，保證遵循政策、計(jì)劃、程序、法律和法規(guī)，保證信息資料的可靠性和完整性，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)正常、有效進(jìn)行而在內(nèi)部設(shè)立的管理控制程序。內(nèi)控審計(jì)實(shí)施細(xì)則1內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作

7、質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和****股份有限公司《審計(jì)制度》，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)工作的具體情況，制定本細(xì)則。第二條視溫閩坍唆哺升渙墊窺綢聲骸嚨資難狼鑰康玫撂直駱誤沈佳寓捻禹誠(chéng)洛兜吭訓(xùn)鋤著喊能油醚怪江疊惹冤琳逮毋肩霄栽嗅優(yōu)烘捏勻階乎竣才杖箭那泄第三條內(nèi)部控制審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性、科學(xué)合理性，內(nèi)部控制過(guò)程的符合有效性所進(jìn)行的測(cè)試與評(píng)價(jià)。內(nèi)控審計(jì)實(shí)施細(xì)則1內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)