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1、桐廬月度分析7月目錄6月市場情況3-7月市場收入情況通報(bào)7月進(jìn)展情況通報(bào)工作中存在的問題如何解決問題與可持續(xù)發(fā)展2013年6月桐廬6月份寬帶新增指標(biāo)30線實(shí)際完成29線完成指標(biāo)的96.6%，環(huán)比5月份（106%）下降9%；固話指標(biāo)22門實(shí)際完成1門環(huán)比5月份（5門）下降80%；寬帶續(xù)費(fèi)目標(biāo)98線實(shí)際完成54線完成55.1%與5月55.3%基本持平；現(xiàn)金收入情況：寬帶新增0.82萬；續(xù)費(fèi)2.07萬；提前續(xù)費(fèi)0.2萬；卡類充值0.63萬合計(jì)3.72萬，完成指標(biāo)4.94萬的75%；完成總收入指標(biāo)6.39萬的73.28%
2、市場經(jīng)營指標(biāo)市場大眾寬帶固話辦公I(xiàn)P專線工料續(xù)費(fèi)下月續(xù)費(fèi)20%下下月續(xù)費(fèi)輕固公話后付費(fèi)總收入指標(biāo)分項(xiàng)302211989798600.31.35完成情況291545141完成率%96.674.5500.0055.105.151.0268.330.000.00收入分解1.20.50.022.20.720.31.356.39完成情況0.82000.022.070.550.081.154.68完成率%68.3300.0093.0094.0076.3926.6784.8773.286月問題分析新增乏力、續(xù)費(fèi)率低下（提前續(xù)費(fèi)
3、）、公話輕固充值比例不高等等不足，除了受電信、移動(dòng)市場沖擊的客觀原因外，主觀原因還是在自身，主要表現(xiàn)在工作熱情不高、惰性重、缺乏危機(jī)感等一系列問題，這也是接下來分局重點(diǎn)整治的工作。解決方法2013年3－7月數(shù)據(jù)通報(bào)寬帶固話新增1月份34567寬現(xiàn)指標(biāo)3733303033完成情況4128322911完成率110.81%84.85%106.67%96.67%33.33%固話指標(biāo)2020202222完成情況48514完成率20.00%40.00%25.00%4.55%18.18%寬帶新增：3月份指標(biāo)37實(shí)際受理竣工41
4、線，完成110.8%；4月指標(biāo)33線實(shí)際受理竣工28線，完成目標(biāo)的84.5%；5月指標(biāo)30實(shí)際受理竣工32線，完成目標(biāo)的106.6%；6月指標(biāo)30實(shí)際受理30竣工29線完成指標(biāo)的96.6%；7月指標(biāo)33線到10號(hào)完成11線完成目標(biāo)的33%固話：3－7月共受理23線，7月份有所好轉(zhuǎn)。2013年3－7月數(shù)據(jù)通報(bào)續(xù)費(fèi)2月份3456續(xù)費(fèi)指標(biāo)86525698完成情況51313154完成率59.30%59.62%55.36%55.10%提前續(xù)費(fèi)數(shù)52/1659/1498/697/5提前續(xù)費(fèi)率30.80%23.70%6.10%
5、5.20%續(xù)費(fèi)：3月份指標(biāo)86完成51完成59.3%，4月52條續(xù)費(fèi)完成31條完成59.6%；5月56線完成31線完成55.3%；6月98條完成54線完成55.1%；7月總續(xù)費(fèi)97線，已續(xù)36線完成37%；提前續(xù)費(fèi)3月16條是下月的30.8%，4月提前14條是下月的23.7%；5月提前續(xù)6條是6月的6.1%；6月提前續(xù)5條是7月的5.2%。2013年3－7月數(shù)據(jù)通報(bào)輕固3充值目標(biāo)與實(shí)際充值數(shù)：3月目標(biāo)80實(shí)際充值37完成46%，現(xiàn)金完成公司指標(biāo)100%；4月目標(biāo)95實(shí)際充值41完成43%，現(xiàn)金完成113%；5月目
6、標(biāo)46實(shí)際充值26完成56.5%，現(xiàn)金完成72%；6月目標(biāo)60實(shí)際充值31完成51.6%，現(xiàn)金完成75%；7月目標(biāo)71實(shí)際充值30完成42%，現(xiàn)金完成到目前為此完成指標(biāo)的64.8%。月份目標(biāo)完成完成率現(xiàn)金指標(biāo)現(xiàn)金完成完成率3803746.00%0.740.74100.00%4954143.00%0.720.82113.89%5462656.50%0.750.5472.00%6603151.60%0.720.5475.00%7713042.25%0.740.4864.86%2013年3－7月數(shù)據(jù)通報(bào)公話43月公話指
7、標(biāo)為0.31實(shí)際完成0.35，完成目標(biāo)值116.6%4月公話指標(biāo)為0.30實(shí)際完成0.20，完成目標(biāo)值66.60%5月公話指標(biāo)為0.31實(shí)際完成0.15，完成目標(biāo)值50.00%6月公話指標(biāo)為0.30實(shí)際完成0.08，完成目標(biāo)值26.67%7月公話指標(biāo)為0.31實(shí)際完成0.15，完成目標(biāo)值50.00%月份公話指標(biāo)實(shí)際充值完成率30.310.35116.60%40.300.2066.60%50.310.1550.00%60.300.0826.67%70.310.1550.00%7月各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)展通報(bào)2013年7月市場經(jīng)
8、營指標(biāo)大眾寬帶固話辦公I(xiàn)P專線工料續(xù)費(fèi)下月續(xù)費(fèi)20%下下月續(xù)費(fèi)輕固公話后付費(fèi)總收入指標(biāo)分項(xiàng)332211979073710.311.35完成情況1140036133完成率33%18%0%0%37%46%0%0%收入分解1.320.10.880.022.320.740.31.357.027完成情況0.1800.51.120.480.1502.434完成率13.64%056.8
