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1、自采商品管理流程一.流程目的：確保自采商品在可控范圍內(nèi)經(jīng)營，實現(xiàn)自采商品計劃、付款、引進、定貨、陳列、促銷、庫存管理等內(nèi)容的規(guī)范運作。二、適用范圍：本流程適用于采購部利用自采商品來保障完成各部門的銷售、毛利、庫存的指標預算。自采商品定義：自采商品指非通過供應商供貨或送貨至門店，而需要采購人員自主進行商品采購與運輸，通過現(xiàn)金交易或一定帳期結(jié)算的經(jīng)營商品。（自采包括現(xiàn)金采購和帳期采購）三、流程職責：采購部負責自采商品的計劃、采購、質(zhì)量把關(guān)、定價、陳列、促銷、庫存清理；商品行政部負責自采商品信息錄入、票單核實與傳遞；營運負責自采商品陳列檢查及庫存；門店負責執(zhí)行自采商品按計劃陳列及銷售；門店收貨部
2、負責自采商品按公司規(guī)定收貨（三無類、臨保期、質(zhì)量不符商品拒收）、分配到店或及時轉(zhuǎn)退、補貨及庫存管理；財務負責自采商品票單審核及付款；負責自采商品費用與贏利核算；采購出差費用、商品運輸費用、損耗、庫存清理、銷售毛利額與財務帳期等（見附表）；負責自采商品銷售庫存的報表分析（按月）。四、流程原則：采購必須按商品結(jié)構(gòu)表計劃進行自采商品引進；財務嚴格審核單據(jù)方能付款；做好數(shù)據(jù)銷售分析；門店按要求進行陳列；門店對自采商品庫存及時有效管理；商品行政部做好采買商品的抽查和管控作用。依據(jù)梅州喜多多不同業(yè)態(tài)商品組織表中設定單品數(shù)計劃；（需要維修類商品原則上不外采）該分類或品牌在梅州當?shù)貨]有渠道供應商；（原則上
3、可以嘗試讓現(xiàn)有合作供應商代理這類需求商品）梅州當?shù)毓毯献髦С至Χ葮O其薄弱，具體表現(xiàn)為：商品成本價高于外埠外采價格20%以上；帳期低于外埠外采10天以上；支持費用低于外埠外采供應商30%以上；上述條款滿足兩條或以上，方可實施外埠自采經(jīng)營方式。（上述商品指同品牌同規(guī)格的比較依據(jù)）自采商品要盡量確保能退能換。（特殊商品除外）各部門自采商品單品數(shù)原則上不超過本部門單品總數(shù)的25%；采購人員必須確保自采商品有手續(xù)齊全的符合國家相關(guān)規(guī)定的資質(zhì)證明，并負責自采商品的質(zhì)量；自采商品資質(zhì)材料與正常商品資質(zhì)材料要求一致。自采商品必須確保帶條碼到門店，否則，一律不采。五、流程說明：外采商品的狀態(tài)和單品數(shù)控管
4、自采商品的狀態(tài)管控：為區(qū)別自采商品和非自采商品，并清楚商品能否退貨，對自采商品進行特殊狀態(tài)設置。具體方式：在新品審報表的商品描述欄，在商品描述后加英文字母表示。例如：X/Y/N——X意為梅州喜多多自采商品，Y表示能退、N表示不能退。例：自采商品能退商品：X.Y采商品不能退商品：X.N自采商品的單品數(shù)管控：采購按商品組織結(jié)構(gòu)表中缺項分類進行采買和補貨。如遇特殊需求商品需要采買而商品結(jié)構(gòu)表數(shù)已達到標準數(shù)時，可以以一次性狀態(tài)來處理。但此狀態(tài)表示該商品不具備補貨功能，一次性售完即止，且銷售時間不得超過3個月。一次性商品比率不超過該部門商品總數(shù)的2%；如遇該一次性商品經(jīng)過銷售試驗，可以作為常規(guī)暢銷商
5、品經(jīng)營時，采購需要通過刪除該分類其它滯銷商品，來調(diào)整該商品從一次性狀態(tài)變?yōu)槌Ｒ?guī)狀態(tài)，從而進行有序的合理補貨經(jīng)營。（依據(jù)該分類商品平均銷量來橫量，低于該分類平均銷量則刪除）自采商品合同管理:自采商品一律按要求簽訂正式合同；一次性購買商品必須簽訂臨時協(xié)議。一次性臨時協(xié)議需與其它結(jié)算資料一起報財務進行貨款清理。生鮮除外。商品行政部對于自采供應商同樣建立自采供應商檔案；自采商品合同談判重點關(guān)注（需要在合同中注明以下重要內(nèi)容）商品來源及質(zhì)量保證：商品來源渠道合法化，有資質(zhì)證明及質(zhì)量保證商品供價：低于梅州市場供應商提供價至少10%以上商品增值稅票：自采商品必須提供增值稅票。（如沒有增值稅票，采購必須通
6、過商品成本優(yōu)勢彌補稅票費用并獲得領(lǐng)導同意）損耗：含運輸損耗、商品銷售損耗、庫存清貨損耗，視商品屬性而定。銷售返利：當該供應商商品銷售達到一定數(shù)字時，需要供應商提供每期結(jié)算額的（）%作為銷售返利。（通常從2%開始）帳期：自采商品帳期不得小于該分類商品正常周轉(zhuǎn)天數(shù)。如該分類周轉(zhuǎn)天數(shù)是15天，則帳期應在15天之上自采商品采買流程—月采購計劃報月采購計劃采購主管于每月25日前提報下月自采商品清單（補貨或新增商品。新增商品建議提前與供應商通過郵件形式做好溝通交流）---“自采商品采購計劃單”匯總并報批采購經(jīng)理進行各部門自采商品匯總并轉(zhuǎn)業(yè)務副總審核、總經(jīng)理批示并轉(zhuǎn)財務部，作下月資金付款預算參考。---
7、總經(jīng)理不在，需授權(quán)相關(guān)負責人。其它各部門崗位類同處理。采買：采購于周一下班前交下周采購清單，各部門負責人員于周一當日審核完畢，采購于周二、周三與供應商溝通備貨、車輛事宜，周四、周五集中赴采買地進行自采商品的進貨配送。（此條款為正常時期自采商品采購，年節(jié)或季節(jié)時作特殊申報處理）七：注意事項自采商品收貨注意事項：關(guān)于數(shù)量：1、補貨商品的收貨數(shù)量。以訂單為準，供應商出貨單作為收貨依據(jù)。到貨數(shù)量原則上不得高于訂單數(shù)量，若出現(xiàn)特殊
