采購控制程序管理流程.doc

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1、采購控制程序修訂記錄頁號(hào)頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的對采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。2范圍適用于對公司所有物料的采購控制及提供服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。3職責(zé)3.1經(jīng)營部a.負(fù)責(zé)了解生產(chǎn)所用原料的倉庫庫存情況，與品管部一起確定原料的購買意向，并制定《原料采購計(jì)劃》。b.負(fù)責(zé)《物料購買申請計(jì)劃表》的采購作業(yè)。c.負(fù)責(zé)按公司要求組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供應(yīng)商檔案。3.2生產(chǎn)部及需要購買物料的部門負(fù)責(zé)《物料購買申請計(jì)劃表》的填寫。3.3品管

2、部會(huì)同經(jīng)營部負(fù)責(zé)原料及重要物料的驗(yàn)收，倉庫負(fù)責(zé)對一般物料的驗(yàn)收。3.4總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)《物料購買申請計(jì)劃表》的審核。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)《原料采購計(jì)劃》、《物料購買申請計(jì)劃表》的批準(zhǔn)。4工作內(nèi)容4.1采購分類根據(jù)采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購物料分為三類:a.原料:最終產(chǎn)品的構(gòu)成部分，特指原料。b.重要物料：直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物料，如關(guān)鍵的工藝技術(shù)部件。c.一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2對供應(yīng)商的評價(jià)4.2.1原料供應(yīng)商的評價(jià)4.2.1.1經(jīng)營部根據(jù)采購的需要，向原料供應(yīng)商發(fā)

3、出《供應(yīng)商調(diào)查表》，并通過對原料的質(zhì)量、價(jià)格、到貨期等進(jìn)行比較，填寫《供應(yīng)商評價(jià)表》。對同類的原料，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。4.2.1.2對有多年業(yè)務(wù)往來的原料的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。a.體系認(rèn)證證書。b.本公司對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果。a.本公司及供應(yīng)商其他顧客的滿意程度調(diào)查。b.供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況。c.供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。4.2.2重要物料供應(yīng)商的評價(jià)4.2.2.

4、1對于重要物料的供應(yīng)商，經(jīng)營部會(huì)同有關(guān)部門通過對物料的質(zhì)量、價(jià)格、到貨期等進(jìn)行比較，填寫《供應(yīng)商評價(jià)表》。對同類的重要物料，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。4.2.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物料的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。4.2.3對第一次供應(yīng)原料及重要物料的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，試用合格才能供貨：a.新供應(yīng)商根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。b.品管部或品管部會(huì)同使用部門對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的

5、驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供應(yīng)商評價(jià)表》中相應(yīng)欄目，反饋給經(jīng)營部。c.樣品不如合格可再送樣，但最多不能超過兩次。d.樣品驗(yàn)證合格后，經(jīng)營部通知供應(yīng)商小批量供貨；進(jìn)貨經(jīng)驗(yàn)證合格后，交有關(guān)部門試用，并由使用部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供應(yīng)商評價(jià)表》中相關(guān)欄目，反饋給經(jīng)營部。e.小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供應(yīng)商經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。4.2.4供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)營部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求》，如兩次發(fā)出要求書而質(zhì)量沒有明顯改

6、進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.5經(jīng)營部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，對供貨質(zhì)量下降又不能如期改進(jìn)的供應(yīng)商應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。4.2.6對提供加工件的供應(yīng)商控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.7對服務(wù)供應(yīng)商的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量檢測所，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。4.3采購4.3.1根據(jù)實(shí)際需要和庫存情況，經(jīng)營部填寫《原料采購計(jì)劃》，相關(guān)使用部門填寫《物料購買申請計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于一般物料中的常用物

7、料，公司制定最低庫存量，當(dāng)上述物料少于公司制定的最低庫存量時(shí)，由倉庫記賬員填寫《物料購買申請計(jì)劃表》，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審批后實(shí)施采購。4.3.2采購的實(shí)施4.3.2.1經(jīng)營部根據(jù)批準(zhǔn)的《原料采購計(jì)劃》、《物料購買申請計(jì)劃表》，按采購物料分類進(jìn)行采購，原料及重要物料的供應(yīng)商必須在《合格供應(yīng)商名錄》中進(jìn)行選擇。經(jīng)營部負(fù)責(zé)與對外加工件的供應(yīng)商簽訂加工合同。4.3.2.2向合格供應(yīng)商采購原料及重要物料時(shí)，應(yīng)簽訂合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。4.3.2.3經(jīng)營部根據(jù)需要將

8、相應(yīng)的技術(shù)要求或圖紙作為合同附件提供給供應(yīng)商。4.3.2.4經(jīng)營部采購員應(yīng)核實(shí)提供給供應(yīng)商的技術(shù)要求是否有效，將有關(guān)合同交采購主管簽名確認(rèn)后加蓋公司合同專用章后實(shí)施采購。4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.4.1.2對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。4.4.1.3其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.2本公司的采購文件包括《原料采購計(jì)劃》、《物料購買申請計(jì)劃表》及相應(yīng)的合同及附件等，由經(jīng)營部文控