平輿縣十四人大.doc

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1、平輿縣十四屆人大二次會議文件十六關于平輿縣2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算(草案)的報告——2018年1月15日在平輿縣第十四屆人民代表大會第二次會議上平輿縣財政局各位代表：受縣政府委托，現(xiàn)將2017年財政預算執(zhí)行情況與2018年財政預算（草案）提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2017年財政預算執(zhí)行情況2017年，全縣財政工作緊緊圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大局，全力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險，較好完成了縣人大批準的預算和各項財政工作任務。（一）一般公共預算1.一般公共預算收入2017年，我縣一般公共預算收入總計完成

2、392714萬元，其中：縣級一般公共預算收入80099萬元，完成年度預算的109.7%，按可比口徑增長20.1%（其中：稅收收入完成50498萬元，占年度預算的99%，同比增長28.6%，占一般公共預算收入比重為63.04%；非稅收入完成29601萬元，完成年度預算的134.6%，同比增長8%；），上級補助收入312615萬元。2.一般公共預算支出2017年，我縣一般公共預算支出總計完成405466萬元，占調(diào)整預算的97.4%，同比增長14.2%。其中：一般公共服務支出50550萬元，同比增長4.9%;公共安全支出11973萬元，同比增長13.2%;教育支

3、出89719萬元，同比增長19.9%;科學技術支出5212萬元，同比增長12.2%;社會保障和就業(yè)支出79843萬元，同比增長18.9%;醫(yī)療衛(wèi)生支出74261萬元，同比增長23.3%；節(jié)能環(huán)保支出5583萬元，同比增長31.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出13680萬元，同比增長16%;農(nóng)林水事務支出53528萬元，同比增長17.6%;交通運輸支出4599萬元，同比下降23.9%；住房保障支出7349萬元，同比下降6.7%。3.一般公共預算收支平衡情況2017年，我縣財政總收入為425143萬元，其中：縣級一般公共預算收入完成80099萬元，上級補助收入31261

4、5萬元，債券置換收入8882萬元，新增一般債券100萬元，上年結(jié)余7572萬元，調(diào)入資金15875萬元。財政總支出為418269萬元，其中：縣級一般公共預算支出總計405466萬元，上解上級支出10826萬元，債務還本支出1977萬元。年終結(jié)余6874萬元（均為上級追加指標結(jié)轉(zhuǎn)）。（二）政府性基金預算1.政府性基金收支情況2017年，政府性基金收入完成104203萬元，占年度預算的238%，同比增長149%，其中：國有土地使用權出讓收入完成101077萬元，同比增長171%；國有土地收益基金收入完成2318萬元，同比增長145.6%。政府性基金預算支出完成

5、102080萬元，占預算的228%。2.政府性基金平衡情況2017年，我縣政府性基金收入總計完成134624萬元，其中：縣級政府性基金收入104203萬元，上級補助收入3214萬元，上年結(jié)余8207萬元，債務收入19000萬元。當年政府性基金支出總計完成113098萬元，其中：縣級政府性基金支出完成102080萬元，債務還本支出11000萬元，上解上級支出18萬元。當年政府性基金結(jié)余21526萬元（含土地出讓金結(jié)余、彩票公益金結(jié)余、新型墻體專項基金結(jié)余等）（三）社會保險基金預算2017年社?；痤A算收入完成109688萬元，占年度預算的106%；支出完成8

6、9513萬元，占年度預算的98.5%；結(jié)余20175萬元，分險種情況是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入21241萬元，支出15213萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入8548萬元，支出6481萬元；機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金收入23660萬元，支出24399萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入55863萬元，支出43199萬元；生育保險基金收入376萬元，支出221萬元；上述預算執(zhí)行情況均為快報數(shù)，在完成決算審查匯總以及與省市財政結(jié)算后還會有一些變動，決算結(jié)果屆時再報請縣人大常委會審議批準。（四）財政政策與財政改革執(zhí)行情況過去的一年，全縣財政工作認真貫徹《預算法

7、》，全面落實縣委、縣政府重大決策部署和縣十四屆人大一次會議決議，扎實有效推進新常態(tài)下財政各項工作，全縣財政運行保持總體平穩(wěn)。(一)抓收入，促征管，財政收入規(guī)模再上新臺階。進一步完善了財稅征管激勵辦法，調(diào)動各級、各征收部門的工作積極性?？h鄉(xiāng)各征管部門認真貫徹落實國家的各項稅收政策，依法加強稅收和非稅收入的征管，不斷完善稅收征管手段；積極開展綜合治稅，協(xié)助住建、房管、國稅、地稅等部門落實涉稅信息共享辦法，搞好稅源調(diào)查和稅收清查，追繳房地產(chǎn)等行業(yè)拖欠的稅款。同時，嚴厲打擊偷漏稅行為，實現(xiàn)了各項稅收及時、足額入庫，全縣公共財政收入規(guī)模首次突破8億元大關。（二）抓投

8、入、促發(fā)展，支持縣域經(jīng)濟取得新進展。采取財政投入、與社會資本合作等